个旧市文联2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市文联

部门预算

目录

第一部分 个旧市文联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市文联2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市文联2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市文联概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

（二）、指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

（三）、加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与得港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

（四）、加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

（五）、完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市文联。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市文联2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市文联2017年部门预算情况说明

一、个旧市文联2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年预算总收入118.49万元，其中：公共财政预算118.49万元.

2017年部门预算总支出118.49万元，其中：基本支出109.28万元，占总支出的89％，项目支出9.20万元，占总支出的11％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共事务支出90.06万元，占76.01%。社会保障和就业支出19.84万元，占16.74%；医疗卫生与计划生育支出8.59万元，占7.25%。

二、个旧市文联2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市文联2017年一般公共预算当年拨款118.49万元。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

1.2017年部门预算总支出118.49万元，其中：基本支出109.28万元，占总支出的89％，项目支出9.20万元，占总支出的11％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共事务支出90.06万元，社会保障和就业支出19.84万元，医疗卫生与计划生育支出8.59万元。

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2.事业单位医疗（项）2017年预算数为5.96万元，较2016年执行数增加2.1万元，增长35.23%，主要是提高了人员工资标准，医疗补助相应增加。

3.公务员医疗补助（项）2017年预算数为2.62万元，较2016年执行数增加0.85万元，增长67.55%，主要是提高了公务员工资标准，医疗补助相应增加。

4.其他群众团体事务（项）2017年预算数为90.06万元，较2016年执行数增加了36.37万元，增长了59.61%，主要是事业人员和公务员提高了工资。

三、个旧市文联2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市文联2017年一般公共预算基本支出109.28万元。其中：

工资福利支出经费101.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务经费8.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障文联完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.2万元，如用于文联下属五个协会、5.23活动和《个旧文学》印刷费、稿费等开支。与上年对比有所减少。

四、个旧市2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市文联安排的2017年“三公”经费预算数为4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.09万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少3.91万元，主要原因是厉行节约，精简会议，部门接待减少。

五、个旧市文联2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市文联2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。个旧市文联2017年收支总预算118.49万元。

七、个旧市文联2017年收入预算情况说明

个旧市文联2017年收入预算118.49万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入118.49万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市文联2017年支出预算情况说明

个旧市文联2017年支出预算118.49万元，其中：基本支出109.29万元，占92.23%;项目支出9.2万元，占7.77%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市文联2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，主要原因：一是没有发生费用；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2017年个旧市文联预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年02月28日，个旧市地震局2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市文联一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、其他群众团体事务支出，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织。

三、事业单位医疗，为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、公务员医疗补助，为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。