个旧市共青团市委2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市共青团市委

部门预算

目录

第一部分 共青团市委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团市委2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团市委2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团市委概况

一、主要职能

中国共产主义青年团个旧市委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

共青团个旧市委员会受中共个旧市委领带，主要工作任务是：

    1、行使共青团个旧市委赋予的领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对其工作进行指导和管理。

    2、协助市委和政府处理、协调于青少年利益相关的事务。

    3、调查青年思想动态和工作状况；研究青少年工作的理论和思想教育问题；提出相应对策，开展各种活动。

    4、协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    5、组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

    6、承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个，部门在职人员编制7人，其中：行政编制8人，在职实有7人，其中：财政全供养7人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 共青团市委2017年部门预算表（见附件）

第三部分 共青团市委2017年部门预算情况说明

一、共青团市委2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入154.52万元，其中，本年收入154.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.52万元（本级财力154.52万元）本年支出154.52万元，其中包括一般公共服务支出146.86万元、医疗卫生与计划生育支出7.6万元。

二、共青团市委2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。共青团市委2017年一般公共预算当年拨款154.52万元，比2016年执行数103.2增加51.32万元，主要是工作人员调整工资及我单位的西部志愿者提高了生活补贴标准，从以前每人每年1.2万元到每人每年2.5万元。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出146.86万元，占总支出的95%，医疗卫生与计划生育支出7.66万元，占总支出的5%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数为76.9万元，较2016年执行数增加33.7万元，增长56%，主要是2016年根据文件调整工作人员工资。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为69.94万元，较2016年执行数增加14.34万元，增加20%，主要是我单位的西部志愿者提高了生活补贴标准，从以前每人每年1.2万元到每人每年2.5万元。

2、医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗及公务员医疗补助7.66万元，较2016年执行数增加3.2万元，增加74%，主要是人员工资调整后，单位该承担的医疗险增加。

三、共青团市委2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

共青团市委2017年一般公共预算基本支出84万元。其中：人员经费76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、住房公积金等。

曰常公用经费8万元，主要包括：会议费、 培训费工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二） 项目支出情况

2017年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元，如团委各项工作开展的经费、基层团委工作的经费、西部志愿者的补贴等开支。与上年对比增加20%，增加原因主要是志愿者提高了生活补贴。

四、共青团市委2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，共青团市委安排的2017年“三公”经费预算数为6.6万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.6万元，公务接待费5万元。较2016年执行数没有变化。

五、共青团市委2017年政府性基金预算支出情况说明

共青团市委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、共青团市委2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出等。共青团市委2017年收支总预算300万元。

七、共青团市委2017年收入预算情况说明

共青团市委2017年收入预算154万元，其中： —般公共预算拨款收入154万元，占100%。

八、共青团市委2017年支出预算情况说明

共青团市委2017年支出预算154万元，其中：基本支出85万元，占55%;项目支出69万元，占44%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。共青团市委2017 年机关运行经费财政拨款预算1.3万元，较2016年预算执行数减少0.3万元，主要原因：一是公务用车运行维护费减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月30日，共青团市委2017年共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。现已在公务用车平台。

 (四）预算绩效情况。2017年，共青团市委一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。