个旧市统计局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市统计局

部门预算

目录

第一部分 个旧市统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市统计局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市统计局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市统计局概况

一、基本职能及主要工作

个旧市统计局负责组织、指导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

二、部门预算单位构成

纳入个旧市统计局2017年部门预算编报的单位共3个，分别是个旧市统计局、个旧市社情民意调查中心、个旧市地方统计调查队，其中行政单位1个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数27

人，其中：财政全供养27人；在编实有车辆1辆。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

第二部分 个旧市统计局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市统计局2017年部门预算情况说明

个旧市统计局编制2017年部门预算严格依据依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由我局编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。在编制预算的过程中，我局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算努力挖掘潜力，盘活存量，提高资金使用效率。

一、个旧市统计局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

 2017年个旧市统计局部门预算总收入485.11万元，其中：本年收入485.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.11万元。支出包括一般公共服务支出342.65万元、社会保障和就业支出83.14万元、医疗卫生与计划生育支出32.32万元。

二、个旧市统计局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

统计局2017年一般公共预算当年拨款458.11万元，比2016年执行数增加23.25万元，主要是项目经费、医疗和养老保险支出增加，

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务拨款342.65万元，占一般公共预算拨款的74.8%；社会保障和就业拨款83.14万元，占一般公共预算拨款的18.1%；医疗卫生与计划生育拨款32.32万元，占一般公共预算拨款的7.1%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2017年一般公共预算当年财政拨款458.11万元，其中：

1.统计信息事务拨款342.65万元，其中：行政运行和事业运行经费292.14万元，较2016年执行数增长17.3%，增长原因为调整工资结构，工资薪金支出加大，预算拨款比2016年增加。统计项目经费50.51万元，较2016年执行数减少69.9万元，下降58.1%。下降原因：第三全国农业普查试点、购置设备、培训普查员、普查员入户调查，数据汇总等大量工作已经结束，2017年农业普查经费拨付较2016年减少，导致2017年项目预算经费减少。

详细见附表：

2.离退休经费拨款83.14万元，比2016年下降9.3%。2017年有离休人员死亡，离退休预算经费比2016年减少。

详细见附表：

3.行政事业单位医疗经费拨款32.32万元，比2016年增长45.6%。增长原因为2017年行政单位医疗保险缴纳费用提高，致使预算经费增加。

详细见附表：

三、个旧市统计局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

 2017年部门预算总支出458.11万元，其中：基本支出407.60万元，比去年增长29.7%，占总支出的88.9％，项目支出50.51万元，占总支出11.0％，比去年下降58.1%。 

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出388.07万元，包括基本工资，津贴补贴，离退休工资等工资福利支出，占基本支出的95.2％，比去年增加26.4%。增长原因主要是工资结构调整，公车补贴发放，医保费用增加等原因使人员经费支出增加。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.54（商品和服务支出）占基本支出的4.8％。比去年增加1.7倍，增长原因是统计局近年办公设备老化，用于设备购置的公用经费预算增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.51万元，与去年同期相比下降58.1％。下降原因：第三全国农业普查试点、购置设备、培训普查员、普查员入户调查，数据汇总等大量工作已经结束，2017年农业普查经费支出较2016年减少，导致2017年项目支出经费减少。

四、2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，我局安排的2017年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费11万元。2017年“三公”经费预算与 2016年持平。实现零增长。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。市统计局2017年收支总预算458.11万元。

七、2017年收入预算情况说明

市统计局2017年收入预算458.11万元，其中：无上年结转，全部为一般公共预算拨款收入458.11万元。

八、2017年支出预算情况说明

市统计局2017年支出预算458.11万元，其中：基本支出407.6万元，占一般预算支出的88.9%;项目支出50.51万元，占一般预算支出的11.01%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。市统计局2017 年机关运行经费财政拨款预算270.6万元，较2016年预算执行数增加77.8万元，主要原因：工资结构调整，工资支出增加。

(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月31日，市统计局2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元及以上的通用设备。无2017年部门预算安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，市统计一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出，指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。