个旧市财政局关于中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费绩效评价情况的通报

个财绩〔2020〕7号

中国共产党个旧市委员会政法委员：

　　为加强财政支出的管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据个旧市财政局印发的《个旧市财政局关于开展个旧市财政支出项目绩效评价的通知》（个财预〔2020〕3号）的规定，个旧市财政局委托云南永盛会计师事务所对中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费进行绩效评价。该次绩效评价工作得到了贵单位的大力支持和配合。在充分征求意见的基础上，个旧市财政局制定了中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费绩效评价工作方案和指标体系。在你单位自查自评的基础上，第三方中介机构采用现场调查的方式收集基础资料及数据，进行了问卷调查，分析评价形成《中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费绩效评价报告》，并由相关部门和专家进行了评审。经评定，本次中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费绩效评价等级为“优”。现将评价情况通报如下：

　　一、项目总体情况

　　（一）项目概况

　　为加强个旧市社会治安综合治理，提升社会治理能力，个旧市委政法委按照省、州党委政法委的工作要求，启动了个旧市综治中心建设工作，严格遵循《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》国家标准及省综治委《关于推进全省综治中心建设的指导意见》精神，结合实战应用，合理设计中心架构，科学规划中心工作模块，顺利推进市级综治中心建设。

　　为完成省委政法委要求各州（市）、县（市）在2018年3月底前完成政法委视频会议系统建设，实现省、州、市三级视频信号联通调试。个旧市委政法委决定在个旧市社会治安综合治理综治中心建设2块支持屏幕多窗口划分，多画面显示LED无缝拼接大屏。

　　（二）项目绩效目标

　　个旧市委政法委充分发挥和利用电信企业的信息化技术支撑作用。选址电信大楼17楼近800 m²的场地为市级综治中心建设用房。按照平安法治、信访接待、法律服务和维稳信息研判指挥“四位一体”的功能布局，分服务区、办公区、信息研判指挥区三大区域进行布置。

　　在与个旧市委政法委充分沟通后，将绩效目标重新梳理，具体细化为可考核的绩效指标如下：

　　1.设备采购完成率为100%；

　　2.设备采购验收合格率为100%；

　　3.设备安装调试合格率：根据社会治安综合治理综治中心建设与管理规范（GB/T 33200-2016）实现与省、州、市、乡镇及街道办事处视频会议、视频通讯可视化办公；

　　4.完成及时率：在计划时限内完成；

　　5.成本节约率：≤项目预算金额；

　　6.市级综治中心建设完成后对于促进个旧社会稳定作用；

　　7.促进创建基层平安工作和社会治安综合治理工作，提高工作效率；

　　8.受益对象满意度≥90%。

　　二、项目资金到位及使用情况

　　（一）资金到位情况

　　根据个旧市人民政府《关于准予个旧市市级综治中心建设自行采购的请示》（个政法〔2018〕6号）批复意见，个旧市财政局分别在2018年4月和6月下达资金80.00万元、58.93万元，共计138.93万元；资金到位率为100%。

　　（二）资金使用情况

　　根据个旧市委政法委与红河三擎电子科技发展有限公司签订的商品采购合同约定的付款方式，分别于2018年4月26日支付80.00万元、7月23日支付58.93万元，共计支出138.93万元；资金使用率为100%。

　　三、资金管理和项目管理

　　（一）资金管理

　　项目资金管理规范，包括财务制度健全性、资金使用合规性、会计核算规范性三方面；具体分析情况如下：

　　制度方面：个旧市委政法委制定了预算、收入、支出、采购、固定资产管理、决策机制等方面进行相关规范要求，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

　　资金使用方面：由报账员依据合法真实的原始票据依据填写费用结算单；由单位负责人和保管验收或证明人对请求支付的真实性、合法性、合理性进行审核；财政局核算中心稽核人员对有关合同、协议及原始单据的合规、合法性以及费用支付的合理性进行审核；最后办理支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途。

　　会计核算方面：市级综治中心建设电子屏等设备采购通过“2299901—其他支出”科目建立专项进行核算，记账符合会计基础工作规范。

　　（二）项目管理

　　项目实施规范，包括：项目组织保障、管理制度健全、采购执行的合规性、安装过程监督检查、档案管理规范性，具体分析情况如下：

　　项目组织保障：一是成立以市委政法委书记为组长、市委政法委分管副书记为副组长、综治办工作人员为成员的综治中心建设的领导小组。

　　管理制度健全性：为规范项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险，个旧市委政法委制定《个旧市综治中心建设实施方案》，在综治中心建设电子屏等设备采购过程中，严格按照实施方案实行。

　　采购执行的合规性：由个旧市委政法委向个旧市人民政府提出《关于准予个旧市市级综治中心建设自行采购的请示》，个旧市人民政府批准后；在2018年3月16日，通过竞争性磋商的方式，最后确定红河州三擎电子科技发展有限公司为市级综治中心建设电子屏等设备采购的供应商，并负责安装。

　　项目监督检查：在项目实施过程中，个旧市委政法委相关人员对红河三擎电子科技发展有限的施工现场采用定期或不定期的检查，检查过程中发现的问题，由施工方及时进行处理，但未形成纸质检查记录。

　　档案管理：项目档案具有专人管理，档案资料完整、齐全、规范。

　　四、项目实施取得的成效

　　（一）项目产出情况

　　设备采购、安装各项任务均按时、按量完成，具体情况如下：

　　1.产出数量：具体采购设备为：LED电子屏（15.36㎡）、控制系统、控制电脑、视频处理器、通讯线、电源线、配电箱。

　　2.产出时效：在2018年4月至2018年5月由红河州三擎电子科技发展有限公司进行供货并安装调试。

　　3.产出质量：符合社会治安综合治理综治中心建设与管理规范（GB/T33200-2016）标准，实现与省、州、市、乡镇及街道办事处视频会议、视频通讯可视化办公；在个旧市社会治安综合治理综治中心建设的2块支持屏幕多窗口划分，多画面显示LED无缝拼接大屏已能够完成信号的调度和支配使用功能；支持在线、离线场景编辑；支持多权限、多用户同时操作、分区操作，显示屏面积、清晰度、刷新频率、可视角度、防护等级、节能环保等。

　　4.产出成本：根据个旧市委政法委向个旧市人民政府的自行采购请示：项目预算采购金额139.00万元，实际采购支出138.93万元，成本节约率=（139.00-138.93）/139.00*100%=0.05%。

　　（二）项目效益情况

　　项目效益情况包括社会效益、可持续性影响、受益对象满意度三方面，通过市级综治中心建设电子屏等设备采购提升工作效率，促进创建基层平安工作、社会治安综合治理工作起到一定作用；具体情况如下：

　　一是社会效益良好。通过电子屏等设备采购完成视频会议系统建设，实现了省州市乡三级视频信号联通，在综治中心，共组织全市综治政法干部参加了上级召开的电视电话会议共20余次，减小了到省到州开会的次数，节约了出差费用。随着综治中心建设，不断完善综治中心软件硬件设施，分步完成综治信息系统、社会公共安全视频监控系统、网格化管理系统等建设促进创建基层平安工作、社会治安综合治理工作起到一定作用。

　　二是可持续影响长远。本次绩效评价市级综治建设电子屏等设备价值138.93万元已全部在2018年7月24日全部转入固定资产。按照个旧市委政法委固定资产管理制度管理，明确资产使用人和保管责任人。

　　三是受益对象满意度较高。本次绩效评价从设备使用过程中是否存在故障、提升工作效率、创建基层平安工作等多方面对受益对象进行调查分析，调查对象满意达100%。

　　五、存在的问题

　　一是项目绩效目标未细化量化，且未通过清晰、可衡量的指标值予以体现

　　依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》文件要求，项目绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费只设立了项目总体目标，未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标没有通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

　　二是在红河三擎电子科技发展有限公司到货、安装过程中定期或不定期开展监督检查、验收，但并未对检查记录形成纸质资料。

　　六、建议

　　一是严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》文件要求，对项目绩效目标从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

　　二是注重痕迹资料管理，对施工过程中发现的问题、整改情况记录，整理作为归档资料。

　　七、综合评价情况及评价结论

　　中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费绩效评价得分97.00分，评价等级为“优”，一级指标具体得分情况如下表：

　　绩效评价得分情况表

　　中共个旧市委政法委市级综治中心建设电子屏等设备采购经费项目，立项符合党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；预算资金全部到位；在项目实施过程中，通过制定项目管理制度明确各项工作要求；在采购改造过程中，严格按照管理制度执行，确保采购设备、安装按时按量完成；资金使用规范。

　　通过项目的实施，对创建基层平安工作、社会治安综合治理工作、提高工作效率等多方面起到促进作用。

　　个旧市财政局

　　2020年11月10日