民盟个旧市委2020年部门整体支出及重点项目支出绩效自评报告

附件2

民盟个旧市委部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

民盟个旧市委属于市县级行政单位，根据个机编〔2009〕129号文件，中国民主同盟个旧市委员会设置内设机构机关办公室。

人员情况：在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 1人，退休 5人。

（二）单位职能职责

民盟个旧市委机关是民盟个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民盟基层组织的各项工作和活动，及时向民盟州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织民盟个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧民盟基层组织的自身建设，维护盟员的合法权益，服务盟员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办民盟州委交办的其他事项。

（三）年度工作目标及工作重点

一是深入学习贯彻中共十九大精神，继续开展主题教育活动，强化思想政治共识。按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，深刻学习领会习近平总书记关于多党合作的重要论述，认真贯彻落实有关加强中国特色社会主义参政党建设的文件精神。引导广大盟员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，使新时代多党合作展现出勃勃生机，要认清形势、凝聚共识。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题活动。按照活动《方案》组织盟员开展活动，通过主题教育活动引导全体盟员自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提升“五种能力”。进一步继承发扬盟的优良传统，坚持在延续中发展，在传承中创新，保持民盟优良传统持久的生命力，充分认识到民盟参政党思想领域中的这场深刻革命，时刻保持政治上的自信和文化上的自觉，始终把坚持中国共产党的领导作为巩固共同思想政治基础的核心，更加坚定不移地走中国特色社会主义发展道路。

二是深入调查研究，提高建言献策水平和参政议政能力。民盟个旧市委各基层组织和广大盟员要充分认识不断提高建言献策水平和参政议政能力对体现民盟个旧市委民主党派地方组织地位，实现民主党派价值的重要性；要充分发挥民盟“立盟为公，参政为民”的优良传统，围绕地方党委和政府中心工作，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，发挥盟内专业优势，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，做深做透调研课题，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据；要不断加强民盟个旧市委分析判断能力、开拓创新能力、发挥特色优势能力、组织管理能力四项参政议政能力的建设，深入调查研究，积极参政议政，建有用之言，谋务实之策，不断提高建言献策、参政议政的水平和质量。在开展工作中，要积极参加市委、市政府、市政协及市委统战部召开的各种会议，充分发表意见和建议，认真履行参政议政职能。

三是以人才强盟战略为核心，规范盟内政治生活，切实加强民盟个旧市委自身建设。自身建设是民盟的一项长期任务，在新的形势下，民盟要承担起中国特色社会主义事业和全面深化改革亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，就必须不断加强自身建设。民盟个旧市委要继续坚持“人才兴盟、人才强盟”的战略，牢固发扬民盟优良传统，坚持中国共产党领导，巩固多党合作的思想共识。要加强思想建设，始终不渝坚持中国共产党的领导，立场坚定地用中国特色社会主义理论武装自己的头脑。要加强组织建设，在进一步提高盟组织凝聚能力和履职能力的同时，不断完善盟务骨干和参政议政两支队伍的建设。要做好后备干部队伍建设，健全和完善盟内骨干盟员和年青盟员的培养选拔机制，形成盟内人才辈出的局面，为民盟事业持续发展提供坚实基础。要加强民盟个旧市委领导班子建设，不断提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。通过不断加强自身建设，全面提高民盟个旧市委作为参政党地方组织的履职能力。

（四）部门管理制度

根据《个旧市财政局关于编制2020年部门预算和2020年至2022年中期财政规划项目绩效预算的通知》（个财预[2019]22号）文件精神，及《民盟个旧市委预算管理制度》、《民盟个旧市委行政收支业务管理制度》等制度，结合民盟个旧委的实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，从源头上为预算执行的有效性提供保证。实施预算整体绩效、项目绩效目标管理。基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）文件精神，我单位制定了《中国民主同盟个旧市委员会部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，对民盟个旧市委员会部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价本单位2018年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

三、二季度预算执行情况

中国民主同盟个旧市委员会2020年度年初预算为1,060,820.00元。2020年二季度收入合计583,976.96元，均为财政拨款收入。2020年二季度支出合计529,068.22元,完成年初预算的49.87%。其中：基本支出525,744.22元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出489,488.72元，占基本支出的93.10%，完成年初预算968,943.00元的50.52%；办公费、邮电费等日常公用经费36,255.50元，占基本支出的6.90%，完成年初预算71,877.00元的50.44%。项目支出3,324.00元,完成年初预算20,000.00元的16.62%。二季度暂无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，完成年初预算10,000.00元的0%。

四、绩效目标完成情况

总体绩效目标：中国民主同盟个旧市委员会整体支出旨在加强民盟自身建设，落实和贯彻民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项精神，按照市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在的问题有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点、难点问题做好社会服务工作。统一个旧民盟会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧市社会经济建设贡献力量。

按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析：我单位扶贫走访活动预期指标值为>=12次，二季度走访2次，未完成原因是根据个旧市委、市政府关于扶贫工作相关要求，本年度扶贫走访活动改为一个季度走访一次；

开展工作会议预期指标值为>=4次、开展盟组织活动预期指标值为>=3次、工作会议举办成功率预期指标值为100%，二季度完成情况为0，原因是因新冠肺炎病毒疫情影响，在疫情流行期间为保障参会人员的安全与健康，我单位延迟召开会议，未开展相关活动，待后续根据疫情实际情况决定召开会议及开展活动时间；

各项工作完成率预期指标值为100%，二季度完成50%，根据市委市政府对民盟个旧市的考评内容，领导班子和干部队伍建设、政党协商、信息宣传工作、理论和调研工作、“挂包帮、转走访”工作、提案工作、机关作风建设等各项工作按时间进度完成。

项目完成及时率预期指标值为100%，一季度完成50%，民盟个旧市委项目为工作经费，用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；各支部正常开展组织生活、会员交流培训、组织义诊活动、召开各项会议费及培训宣传等，按各项工作完成进度列支项目资金；

开展社会服务预期指标值为>=1次，服务对象满意度预期指标值为>90%，一季度完成0次，原因是依据民盟个旧市委年初工作计划，社会服务活动在第四季度开展，尚未对社会服务对象对盟市委社会服务工作满意度时行调查；

其他指标例如参政议政集体提案数量、调研报告数量、上报信息数量、开展课题调研活动等指标已提前完成。

五、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分；二是预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足，预算调整程序不规范；3.项目管理缺乏系统、完整的过程控制和制度约束。                                                            

六、建议

一是充分重视绩效评价管理工作，加强绩效目标的设定，强化绩效管理，形成考核链条体系。二是强化预算编制与管理，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支；同时，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，并按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

七、其他需要说明的问题。

无

民盟个旧市委重点项目支出绩效自评

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

民盟个旧市委属于市县级行政单位，根据个机编〔2009〕129号文件，中国民主同盟个旧市委员会设置内设机构机关办公室。根据国家有关预算的法律、法规和规章，经过中共个旧市委常委会讨论通过，我单位依据《中共个旧市委统战部关于增加各民主党派工作经费的请示》个统字〔2012〕37号文件，申报一个重点项目（工作经费），项目为确保机关的正常运行，使我单位完成日常工作任务而编制的。

（二）项目绩效情况

项目经费主要是用于做好民主党派机关日常工作、参政议政及调研工作。具体为：积极履行参政议政基本职能，更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备；发挥参政党的作用，积极开展社会服务工作，组织民盟医疗队，送药下乡，开展义诊，宣传健康知识等；用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。

（三）项目预算安排和预算执行情况

该项目市延续往年的项目，项目批复资金为5万元，预算资金为2万元，实际到位2万元，资金来源为公共预算拨款。2020年二季度，用于保障民盟个旧市委完成特定的行政工作任务工作经费支出数为0.33万元,完成年初预算2万元的16.50%。

（四）项目实施情况

根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标；我单位项目实行项目负责人负责制，由专职副主委作为项目负责人，带领全体人员按质按量完成工作任务，由财务人员作为项目联络人，具体负债与项目申报、实施有关的各项工作；项目申报成功后，财政部门下拨的经费按照项目过程的阶段和需要进行分配，并按财经纪律及本单位《部门决算管理制度》、《“三重一大”制度》等相关要求开支；遵守政策法规，执行和组织好主委会决议，努力完成项目绩效目标。

为规范和高效地开展工作，完成2020年项目绩效目标，制定了《部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，成立了绩效评价工作领导小组，下设办公室，具体负责本次评价的组织和实施，评价工作领导小组共计5人，明确责任分工，提高工作效率，对本年度项目实施情况进行全面的评价，保证项目资金的安全性并按进度支出，提高项目资金使用效益。

二、一至二季度项目完成情况及偏差分析

我单位一至二季度项目完成情况及偏差如下表：

截至二季度，我单位项目产出指标中，数量指标与时效指标已全部完成；质量指标中“完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率”指标已完成100%，但资金使用率仅完成16.50%，主要原因是开展课题调研与提出集体提案、上报信息等工作是一个连续的过程，本年的参政议政集体提案数量、上报信息数量、调研报告数量、课题调研活动的完成是上年调研与本年工作共同努力的结果，本年度还要持续开展相关调研活动，为下年集体提案与调研报告的撰写打好基础，相关工作经费的开支也会陆续发生。

三、对项目跟踪结果的判定

根据对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标的分析，本项目立项规范，绩效目标质量较好，工作计划完整，项目管理制度建立与执行情况良好，“工作经费”项目各项主要工作都按计划完成，跟踪结果判定项目运行正常。综上，该项目完成情况好。

四、影响项目绩效目标的主要问题

我单位通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保各项工作实施顺利并取得显著成效。但是由于我单位目前人员少、机关工作任务重，在新形势新要求下，我们的工作还有许多不足和差距，如参政议政工作质量和水平要进一步提升，参政议政人才要进一步挖掘和培养，基层组织活力要进一步激活，青年后备干部队伍建设要进一步加强，宣传工作要进一步创新；同时，2020年度新冠病毒疫情的持续流行也是影响项目绩效目标完成的重大原因之一。

五、项目产出指标完成情况预测

我单位项目从立项、审查、启动、实施均进行了规范运作，项目按计划有序执行并完成。截至二季度，我单位项目产出指标中，数量指标与时效指标已全部完成；质量指标中“完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率”指标已完成100%，但资金使用率仅完成16.50%，主要原因是开展课题调研与提出集体提案、上报信息等工作是一个连续的过程，本年的参政议政集体提案数量、上报信息数量、调研报告数量、课题调研活动的完成是上年调研与本年工作共同努力的结果，本年度还要持续开展相关调研活动，为下年集体提案与调研报告的撰写打好基础，相关工作经费的开支也会陆续发生，预计第三季度资金使用率达到75%，第四季度达到100%。

六、建议和改进措施

一是建议加大参政议政经费投入力度。随着业务覆盖面的逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我单位业务工作的正常开展，为更好的履行参政议政职能，确保我单位业务工作正常开展，建议加大经费投入力度，逐年提高参政议政业务经费。二是建议财务部门加强业务培训，组织相关单位人员多进行财政项目支出绩效考评方面的学习。通过业务培训，熟悉和掌握财政项目支出绩效考评相关方面的知识，提升财政项目支出绩效考评相关方面的技能。三是建议将民主党派部门工作经费不列为项目进行预算。

中国民主盟个旧市委员会

2020年7月6日