九三学社个旧市委2020年部门整体支出及重点项目支出绩效自评报告

九三学社个旧市委部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

九三学社个旧市委属于市县级行政单位，根据个机编〔2008〕157号文件，九三学社个旧市委员会设置内设机构机关办公室。

人员情况：在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

（二）单位职能职责

九三学社个旧市委机关是九三学社个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委、九三学社红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市九三学社基层组织的各项工作和活动，及时向九三学社州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织九三学社个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧九三学社基层组织的自身建设，维护社员的合法权益，服务社员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办民九三学社州委交办的其他事项。

（三）年度工作目标及工作重点

 （一）不忘合作初心，强化思想建设

1.学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神

2020年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。社个旧市委多措并举，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领社员认真学习中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记重要讲话和全国两会精神。一方面社个旧市委领导、机关干部积极参加各部门组织的宣讲、学习活动，上半年组织广大社员参加中共市委统战部开展的“十九届四中全会统战知识竞赛”176人次，并取得优异成绩；另一方面采取多种形式组织社员学习。受疫情影响，上半年组织社员学习以网络学习为主：一是充分利用微信群向社员传达中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记重要讲话和全国两会精神，并将“人民日报”“统战新语”“九三学社之声”等官微发布的学习纲要、重点、重要讲话转发个微信群；二是要求社个旧市委各基层组织把传达学习十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和全国两会精神作为当前一项重要的政治任务抓紧抓好，将学习会议精神和履行参政党职能有机结合起来。

2.鼓励社员征文投稿

2020年是九三学社创建75周年，也是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年。一是社个旧市委组织社员积极参与2020年统一战线理论研究和调研征文、庆祝九三学社创建75周年等主题征文活动，目前正在积极征稿；二是积极组织社员撰写各类稿件，上半年共报出稿件18篇，被《云南九三》、《红河九三》、《个旧统战》、《锡都统战》等刊物采用。

（二）坚持人才强社，组织发展健康有序

1.稳步推进组织建设

2020年上半年，社个旧市委按照组织发展程序，共发展社员3人，其中：大学学历3人；高级职称1人，中级职称2人。截至2020年6月15日，全社社员总数为233人，主体界别特色人数197人，占社员总数的84.55%；平均年龄61.79岁；社员高级职称131人，占社员总数的56.22%；中级职称85人，占社员总数的36.48%；具有中级及以上职称的占社员总数的92.7%。

2.不断加强机关建设

社个旧市委机关始终以“服务基层组织、服务广大社员”为抓手，不断建立健全各项规章制度，进一步推进机关制度化、规范化、程序化建设。不断加强政治学习和教育，提高履行岗位职责的实质和能力。始终以强烈的责任感认真做好本职工作，爱岗敬业、忠于职守，做到在其位、知其职、尽其责、竭其力。机关办文、办会、办事的质量和效率有所提高。

 （三）提升参政能力，充分发挥参政党职能

半年来，社个旧市委围绕中心，紧紧抓住事关全市发展的大局，深入开展调查研究，撰写出较高质量的调研报告、大会发言和提案建议，积极履行参政党职能。

1.参政议政、政党协商卓有成效

社个旧市委始终聚焦中共个旧市委、市人民政府高度关注，人民群众反映强烈，对当前经济社会发展具有直接和较大影响力的问题，进行提案和大会发言的选题，通过深入细致的调查研究，真实准确地把握社情民意，做到建言献策言之有据、言之有理，所提出的意见、建议切合实际，针对性强，建议和意见得到了中共个旧市委、市人民政府的重视和采纳。

在2020年市“两会”上，社个旧市委共提交大会发言材料2份，集体提案6件，个人提案11件，联名提案1件。其中，九三学社个旧市委提出的集体提案《关于强化政府职能部门服务理念，持续推进“放管服”改革的建议》被列为2020年的重点提案。所提提案内容涉及环保、农业、社会治安、城乡规划、交通、医疗卫生、人才培养、文化体育等多个领域。

2.民主监督扎实推进

上半年，社个旧市委参加了市政协组织的“科技创新促进个旧经济高质量发展工作情况”专题视察调研活动、“锡城镇撤镇设街道”征求意见以及个旧市检察院诉前检察会议，并提出依据充分，客观公正，具有针对性、可行性的意见建议。

（四）发挥九三优势，主动作为奋力抗击疫情

2020年初，新冠肺炎疫情蔓延，九三学社个旧市委第一时间通过“个旧九三”微信群向全市社员发起全力抗击疫情的倡议，广大九三学社社员以捐款捐物、带队出征湖北，奔走服务群众，坚守岗位一线等多种形式参与抗疫，充分在各自岗位上展现出个旧九三人万众一心、对抗疫情的飒爽英姿。

1.捐款捐物

疫情形势严峻，社个旧市委第一时间通过“个旧九三”微信群向全市社员发起全力抗击疫情的倡议，号召广大社员发扬大爱精神，奉献爱心，为抗击疫情献计出力。倡议发出后，全市社的基层组织和广大社员的热烈响应、慷慨捐资10881元，汇聚成一批批护目镜、口罩、手套等急需医疗物资，先后捐赠到个旧市人民医院、红河州第三人民医院、个旧市妇幼保健院等抗击疫情的一线医院。

同时，社个旧市委积极响应号召，机关干部职工积极参加全市组织的“战疫情我行动”锡都机关事业单位突击队，为广大市民群众热心服务，坚决打赢这场疫情防控阻击战。

2.社员带队出征湖北

疫情就是命令，防控就是责任。个旧市人民医院从1000多名自愿报名的医务人员中精心选拔了一批能力强、经验丰富的业务骨干，组成了一支由19名医务人员组成的赴湖北抗击疫情医疗队。其中，带队出征的队长正是九三学社社员、个旧市人民医院质量管理科科长、副主任医师饶振译。

在对口支援湖北省嘉鱼县的过程中，社员饶振译不畏艰险、奋战重症一线，临危受命与6名专业护理人员组成临时医疗组，并成功救治了一名患肺部感染、脓毒血症、多浆膜腔积液、肾功能不全三期等多种疾病的重症患者。所在嘉鱼县康泰医院全部实现救治任务清零，支援医疗队全面实现了“打胜仗、零感染”的目标，为坚决打赢嘉鱼保卫战做出个旧“九三人”应有的贡献。

3.社工团队服务群众

疫情期间，红河州协同社工积极奔走行动，在春节期间积极响应，作出“社工已经做好准备，随时等待召唤”的承诺。

九三学社社员，红河州协同社会工作服务中心理事长、心理咨询师陈杰和志愿者、专业心理咨询师们到社区开展“新型冠状病毒”防疫入户宣传活动。他们邀请经验丰富的社工师和心理咨询师收集整理《防治重大疫病心理服务干预建议》发给相关部门作参考；他们带着《疫情告知书》向居民讲述疫情防控知识，并宣传消除恐慌、保持良好心态的方法；他们苦口婆心的劝说聚集打牌的老人回家。

4.疫情不忘帮扶，走访慰问暖心

为认真落实市委市政府2020年脱贫攻坚战的工作安排部署，充分做好疫情期间扶贫工作，九三学社个旧市委以多种形势慰问帮扶贫困户。

一是宣传防疫知识，关怀家庭成员身体健康状况。“越是特殊时期，越好关注好贫困群体。”疫情期间，机关帮扶干部以电话、短信、微信等方式向结对帮扶的3户贫困户宣传新冠肺炎的科学防范知识；走访过程中，帮扶干部关心关怀贫困户身体健康状况，并送上了牛奶、糕点等慰问品，悉心叮嘱每位家庭成员虽然疫情态势向好，仍要保持防护意识，做到室内保持通风、勤洗手、出门必须戴口罩。

二是宣传招聘信息，树立务工人员复产复工信心。经过前期摸排，社个旧市委结对帮扶的3户贫困户中有3名帮扶对象受疫情影响无法正常务工。帮扶干部为其宣传最新的招聘信息和岗位，鼓励他们树立复产复工的信心和决心。疫情终将结束，在党和政府的关心帮助下，复产复工将会有序推进，精准扶贫成果将会得到持续不断的巩固。

三是结合“菜单式”产业扶贫，调整年度帮扶计划。“菜单式”产业扶贫是促进贫困户增产增收的重要举措。机关帮扶干部向贫困户宣传了2020年鸡街镇“种养殖产业扶贫方案”“外出务工补助方案”和“参与合作社（企业）收益分成方案”，在走访过程中与每户政策明白人讨论调整帮扶计划，为2020年持续稳定增收奠定基础。

（四）部门管理制度

根据《个旧市财政局关于编制2020年部门预算和2020年至2022年中期财政规划项目绩效预算的通知》（个财预[2019]22号）文件精神，及《九三学社个旧市委预算管理制度》、《九三学社个旧市委行政收支业务管理制度》等制度，结合九三学社个旧委的实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，从源头上为预算执行的有效性提供保证。实施预算整体绩效、项目绩效目标管理。基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）文件精神，我单位制定了《九三学社个旧市委员会部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，对九三学社个旧市委员会部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价本单位2018年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

三、二季度预算执行情况

九三学社个旧市委员会2020年度年初预算为673900元。2020年二季度收入合计673949.72元，均为财政拨款收入。2020年二季度支出合计428416.26元,完成年初预算的63.57%。其中：基本支出427776.26元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出425544.14元，占基本支出的99.48%，完成年初预算673900元的63.48%；办公费、邮电费等日常公用经费2101元，占基本支出的4.29%，完成年初预算673900元的0.31%。项目支出640元,完成年初预算20,000.00元的3.2%。一度暂无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，完成年初预算10,000.00元的0%。

四、绩效目标完成情况

总体绩效目标：九三学社个旧市委员会整体支出旨在加强民盟自身建设，落实和贯彻九三学社中央、九三学社云南省委、九三学社红河州委的各项精神，按照市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在的问题有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点、难点问题做好社会服务工作。统一个旧九三学社会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧市社会经济建设贡献力量。

按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析：我单位扶贫走访活动预期指标值为>=12次，二季度走访2次，未完成原因是根据个旧市委、市政府关于扶贫工作相关要求，本年度扶贫走访活动改为一个季度走访一次；

开展工作会议预期指标值为>=4次、开展九三学社社员组织活动预期指标值为>=3次、工作会议举办成功率预期指标值为100%，一季度完成情况为0，原因是因新冠肺炎病毒疫情影响，在疫情流行期间为保障参会人员的安全与健康，我单位延迟召开会议，未开展相关活动，待后续根据疫情实际情况决定召开会议及开展活动时间；

各项工作完成率预期指标值为100%，一季度完成50%，根据市委市政府对九三学社个旧市的考评内容，领导班子和干部队伍建设、政党协商、信息宣传工作、理论和调研工作、“挂包帮、转走访”工作、提案工作、机关作风建设等各项工作按时间进度完成。

项目完成及时率预期指标值为100%，一季度完成50%，九三学社个旧市委项目为工作经费，用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；各支部正常开展组织生活、会员交流培训、组织义诊活动、召开各项会议费及培训宣传等，按各项工作完成进度列支项目资金；

开展社会服务预期指标值为>=1次，服务对象满意度预期指标值为>90%，一季度完成0次，原因是依据九三学社个旧市委年初工作计划，社会服务活动在第四季度开展，尚未对社会服务对象对社市委社会服务工作满意度时行调查；

其他指标例如参政议政集体提案数量、调研报告数量、上报信息数量、开展课题调研活动等指标已提前完成。

五、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分；二是预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足，预算调整程序不规范；3.项目管理缺乏系统、完整的过程控制和制度约束。                                                           

六、建议

一是充分重视绩效评价管理工作，加强绩效目标的设定，强化绩效管理，形成考核链条体系。二是强化预算编制与管理，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支；同时，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，并按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

七、其他需要说明的问题。

无

 九三学社个旧市委个旧市重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

九三学社个旧市委属于市县级行政单位，根据个机编〔2008〕157号文件，九三学社个旧市委员会设置内设机构机关办公室。根据国家有关预算的法律、法规和规章，经过中共个旧市委常委会讨论通过，我单位依据《中共个旧市委统战部关于增加各民主党派工作经费的请示》个统字〔2012〕37号文件，申报一个重点项目（工作经费），项目为确保机关的正常运行，使我单位完成日常工作任务而编制的。

（二）项目绩效情况

项目经费主要是用于做好民主党派机关日常工作、参政议政及调研工作。具体为：积极履行参政议政基本职能，更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备；发挥参政党的作用，积极开展社会服务工作，组织九三学社医疗队，送药下乡，开展义诊，宣传健康知识等；用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。

（三）项目预算安排和预算执行情况

该项目市延续往年的项目，项目批复资金为5万元，预算资金为2万元，实际到位2万元，资金来源为公共预算拨款。2020年二季度，用于保障九三学社个旧市委完成特定的行政工作任务工作经费支出数为0.064万元,完成年初预算2万元的16.50%。

（四）项目实施情况

根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标；我单位项目实行项目负责人负责制，由专职副主委作为项目负责人，带领全体人员按质按量完成工作任务，由财务人员作为项目联络人，具体负债与项目申报、实施有关的各项工作；项目申报成功后，财政部门下拨的经费按照项目过程的阶段和需要进行分配，并按财经纪律及本单位《部门决算管理制度》、《“三重一大”制度》等相关要求开支；遵守政策法规，执行和组织好主委会决议，努力完成项目绩效目标。

为规范和高效地开展工作，完成2020年项目绩效目标，制定了《部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，成立了绩效评价工作领导小组，下设办公室，具体负责本次评价的组织和实施，评价工作领导小组共计4人，明确责任分工，提高工作效率，对本年度项目实施情况进行全面的评价，保证项目资金的安全性并按进度支出，提高项目资金使用效益。

二、一至二季度项目完成情况及偏差分析

我单位一至二季度项目完成情况及偏差如下表：

截至二季度，我单位项目产出指标中，数量指标与时效指标已全部完成；质量指标中“完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率”指标已完成100%，但资金使用率仅完成16.50%，主要原因是开展课题调研与提出集体提案、上报信息等工作是一个连续的过程，本年的参政议政集体提案数量、上报信息数量、调研报告数量、课题调研活动的完成是上年调研与本年工作共同努力的结果，本年度还要持续开展相关调研活动，为下年集体提案与调研报告的撰写打好基础，相关工作经费的开支也会陆续发生。

三、对项目跟踪结果的判定

根据对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标的分析，本项目立项规范，绩效目标质量较好，工作计划完整，项目管理制度建立与执行情况良好，“工作经费”项目各项主要工作都按计划完成，跟踪结果判定项目运行正常。综上，该项目完成情况好。

四、影响项目绩效目标的主要问题

我单位通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保各项工作实施顺利并取得显著成效。但是由于我单位目前人员少、机关工作任务重，在新形势新要求下，我们的工作还有许多不足和差距，如参政议政工作质量和水平要进一步提升，参政议政人才要进一步挖掘和培养，基层组织活力要进一步激活，青年后备干部队伍建设要进一步加强，宣传工作要进一步创新；同时，2020年度新冠病毒疫情的持续流行也是影响项目绩效目标完成的重大原因之一。

五、项目产出指标完成情况预测

我单位项目从立项、审查、启动、实施均进行了规范运作，项目按计划有序执行并完成。截至二季度，我单位项目产出指标中，数量指标与时效指标已全部完成；质量指标中“完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率”指标已完成100%，但资金使用率仅完成16.50%，主要原因是开展课题调研与提出集体提案、上报信息等工作是一个连续的过程，本年的参政议政集体提案数量、上报信息数量、调研报告数量、课题调研活动的完成是上年调研与本年工作共同努力的结果，本年度还要持续开展相关调研活动，为下年集体提案与调研报告的撰写打好基础，相关工作经费的开支也会陆续发生，预计第三季度资金使用率达到75%，第四季度达到100%。

六、建议和改进措施

一是建议加大参政议政经费投入力度。随着业务覆盖面的逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我单位业务工作的正常开展，为更好的履行参政议政职能，确保我单位业务工作正常开展，建议加大经费投入力度，逐年提高参政议政业务经费。二是建议财务部门加强业务培训，组织相关单位人员多进行财政项目支出绩效考评方面的学习。通过业务培训，熟悉和掌握财政项目支出绩效考评相关方面的知识，提升财政项目支出绩效考评相关方面的技能。三是建议将民主党派部门工作经费不列为项目进行预算。

九三学社个旧市委员会

2020年7月9日