个旧市公共资源交易中心2020年部门整体支出绩效自评报告提纲

个旧市公共资源交易中心部门整体

支出绩效自评报告提纲

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市公共资源交易中心，为一级预算单位，单位性质为事业，执行政府会计制度，共设4个科室，分别为：综合科、政府采购科、土地和矿产权交易科、工程建设交易科。截止2020年6月，人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

（二）单位职能职责

承担市级公共资源交易的有形市场职责，负责工程建设、政府采购、国有土地出让、国有资产处置、矿业权出让等市级公共资源进场交易的综合服务工作；接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；组织实施交易项目采购合同的签订并督促合同履行；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（三）年度工作目标及工作重点

1、实现公共资源交易全流程电子化，推进政府采购、工程项目等电子系统全面上线，积极推进“政采云”平台，实现网上超市直接订购，切实简化采购流程，压缩采购周期，提高采购效率；

2、加强开评标场地管理，对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制；

3、规范场内项目交易秩序，规范项目进场登记，推进项目依法、规范、有序进场交易，杜绝“跑风漏气”行为；

4、加强中心内部管理，树立“小窗口、大责任”服务意识，规范服务语言、服务态度、服务仪表、服务设施、服务质量、服务纪律。

（四）部门管理制度

为了确保个旧市公共资源交易中心各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。我单位建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度；按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度。具体包括：财务管理制度、政府采购管理办法、公务接待制度、收入管理制度、支出管理制度、预算业务制度等。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

个旧市公共资源交易中心根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）要求，由部门分管领导直接负责，财务部和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

三、年度（季度）预算执行情况

根据财政局下发的预算批复，我单位2020年部门预算总支出95.54万元。财政拨款安排支出95.54万元，其中，基本支出95.54万元。我单位上半年度财政拨款收入总计47.73万元，其中：行政运行经费收入47.73万元；上半年度财政拨款支出总计46.40万元，其中：行政运行经费支出46.40万元。我单位严格执行经费管控，按进度进行，按照2020年预算执行要求，录入计划报财政局对口科室下达财政拨款数再按照部门经济分类明细科室支付各项经费，从而保障我单位机关运行，开展各项业务工作。

四、绩效目标完成情况

个旧市公共资源交易中心2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经报送资料查看，上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

五、存在的问题及原因分析

因工作业务忙，对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

六、建议

建立健全绩效管理体制，优化工作流程，进一步完善部门绩效管理办法，组织相关部门进行培训。

七、其他需要说明的问题。

无。

个旧市政公共资源交易中心

2020年7月14日

附件【附件1：个旧市部门整体支出绩效自评分析表（第一二季度、交易中心）盖章.xls】