个旧市机关事务局2020年整体支出及重点项目支出绩效自评报告

个旧市机关事务局整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市机关事务局为个旧市人民政府直属事业单位，单位类别为行政事务类，机构规格为正科级。

2020年人员编制为15名，现有在职在编实有行政人员2人，事业人员8人。

（二）单位职能职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革；为市级机关公务出行提供用车保障；负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

（三）年度工作目标及工作重点

优化市行政中心服务保障，加强绿化设施、停车场等后勤服务基础设施建设，提升智能化管理水平，加强职工食堂、安全保卫购买社会服务单位考核体系建设，健全服务制度，完善服务标准，制定服务质量绩效评价办法，强化绿化、维修、保洁等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。实施公务接待标准化建设，明确公务接待审批程序、控制标准，规范公务接待经费审批报销。深入推进公务用车制度改革，建立“全省一张网”车辆信息管理机制，强化公务用车服务管理，实行24小时全天候服务制，最大限度发挥车辆能效。精心做好承办各类会议服务工作，保障会场秩序，促进各项重要会议顺利召开。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。

（四）部门管理制度

对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率，确保专项资金依法管理与使用。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

    逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

建立单位整体支出指标体系的，项目预算有目标、有依据、有立项内容、预算支出明细表、绩效目标表等，建立本部项目支出指标体系

三、第一、二季度预算执行情况

2020年财政预算1135.35万元，其中：工资福利支出111.81万元，商品和服务支出1023.54万元。

2020年1-6月份财政拨款883.34万元，其中：工资福利支出85.02万元，商品和服务支出798.32万元。

2020年1-6月支出392.70万元，工资福利支出76.40万元，商品和服务支出316.30万元。

四、绩效目标完成情况

一是认真做好市级行政中心后勤管理工作。现搬迁单位共21个，编制人数531 人，实际搬迁743人。在各单位入驻市级行政中心后，对市级行政中心停车场管理对行车路线进行了、工作进行了提前规划，确保市级行政中心车辆有序停放和按线路行驶；积极与市级行政中心施工方联系和沟通，及时解决入住单位反应存在的问题。通过政府采购公开招标程序，与个旧市平通保安服务有限公司和个旧市坤鹏物业管理有限公司签订了合同，合同已备案，做好行政中心安全保卫工作和公共区域及办公楼道、卫生间的保洁工作。

二是实施公务接待标准化建设。认真贯彻执行《中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《个旧市进一步规范国内公务接待工作运行机制》、《个旧市党政机关国内商务接待管理办法（试行）》的通知》（个办发〔2020〕3号），明确公务接待审批程序、控制标准，采取从严公函对接、陈列清单的方式作为公务接待依据和财务报销凭证，堵塞公务接待漏洞，按照一事一结算制度，规范公务接待经费审批报销。做到每次公务接待前严格审批，非公务活动范围内无公函的不予接待，确定接待标准和陪同人数，不提供香烟、高档酒水和高档菜肴等，注重厉行节约，避免铺张浪费。

三是不断提升公务用车服务保障水平。严格规范管理，加强请示报告和协调服务，提高公务用车使用效率，确保工作正常运转、出行安全，努力杜绝各项违规行为。认真落实《个旧市机关事务局关于印发公务用车服务平台车辆及驾驶员管理规定（试行）的通知》（个机管﹝2017﹞39号），努力发挥主动性、积极性，合理安排、科学调度，保证充足运力，最大限度发挥车辆的能效。定期开展安全教育，确保驾驶员同志安全意识不松懈。在车辆使用流程设计上，严格遵循“谁主管、谁审批、谁使用、谁付费”及收支两条线的原则，实行24小时全天候服务制。完成公务用车平台信息化建设，接入省级公务用车网络管理调度平台。

四是精心做好承办各类会议服务工作。强化会务管理，提升会议服务品质，保障会场秩序，认真落实《个旧市机关事务局会场会务管理办法》，主动对接相关科室加强供电供水线路、门窗、桌椅、灯具、卫生间等设施设备日常管理，以视频会议为工作重点，提前参与音响视频设备调试工作，确保设备设施正常运作，促进各项重要会议的顺利召开。

五是强化公共机构节能管理。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，进一步提高公共机构能源资源消费统计专业化水平和质量，提高数据质量和统计分析水平。完善多部门参与的公共机构节能协同机制，积极推进节约型机关建设，促进机关运行成本降低，努力推进绿色发展。

五、存在的问题及原因分析

    预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际工作中，会根据实际工作情况调整预算指标，对预算指标缺乏预见性和前瞻性。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则做好预算工作。

六、建议

加强业务培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

对项目预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题并整改。

七、其他需要说明的问题。

    无。

个旧市机关事务局重点项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革；为市级机关公务出行提供用车保障；负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）项目绩效情况

一是认真做好市级行政中心后勤管理工作。现搬迁单位共21个，编制人数531 人，实际搬迁743人。在各单位入驻市级行政中心后，对市级行政中心停车场管理对行车路线进行了、工作进行了提前规划，确保市级行政中心车辆有序停放和按线路行驶；积极与市级行政中心施工方联系和沟通，及时解决入住单位反应存在的问题。通过政府采购公开招标程序，与个旧市平通保安服务有限公司和个旧市坤鹏物业管理有限公司签订了合同，合同已备案，做好行政中心安全保卫工作和公共区域及办公楼道、卫生间的保洁工作。

二是实施公务接待标准化建设。认真贯彻执行《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《个旧市进一步规范国内公务接待工作运行机制》、《个旧市党政机关国内商务接待管理办法（试行）》的通知》（个办发〔2020〕3号），明确公务接待审批程序、控制标准，采取从严公函对接、陈列清单的方式作为公务接待依据和财务报销凭证，堵塞公务接待漏洞，按照一事一结算制度，规范公务接待经费审批报销。做到每次公务接待前严格审批，非公务活动范围内无公函的不予接待，确定接待标准和陪同人数，不提供香烟、高档酒水和高档菜肴等，注重厉行节约，避免铺张浪费。

三是不断提升公务用车服务保障水平。严格规范管理，加强请示报告和协调服务，提高公务用车使用效率，确保工作正常运转、出行安全，努力杜绝各项违规行为。认真落实《个旧市机关事务局关于印发公务用车服务平台车辆及驾驶员管理规定（试行）的通知》（个机管﹝2017﹞39号），努力发挥主动性、积极性，合理安排、科学调度，保证充足运力，最大限度发挥车辆的能效。定期开展安全教育，确保驾驶员同志安全意识不松懈。在车辆使用流程设计上，严格遵循“谁主管、谁审批、谁使用、谁付费”及收支两条线的原则，实行24小时全天候服务制。完成公务用车平台信息化建设，接入省级公务用车网络管理调度平台。

四是精心做好承办各类会议服务工作。强化会务管理，提升会议服务品质，保障会场秩序，认真落实《个旧市机关事务局会场会务管理办法》，主动对接相关科室加强供电供水线路、门窗、桌椅、灯具、卫生间等设施设备日常管理，以视频会议为工作重点，提前参与音响视频设备调试工作，确保设备设施正常运作，促进各项重要会议的顺利召开。

五是强化公共机构节能管理。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，进一步提高公共机构能源资源消费统计专业化水平和质量，提高数据质量和统计分析水平。完善多部门参与的公共机构节能协同机制，积极推进节约型机关建设，促进机关运行成本降低，努力推进绿色发展。

（三）项目预算安排和预算执行情况

1、平台驾驶员公用经费：年初预算21.6万元，第一、二季度已拨入21.6万元，实际支出0.36万元，支出实现率为1.67%；

2、机关事务运行工作经费：年初预算180万元，第一、二季度已拨入180万元，实际支出53万元，支出实现率为29.44%；

3、会务及后勤保障经费;年初预算350万元，第一、二季度已拨入350万元，实际支出117.42万元，支出实现率为33.55%。

（四）项目实施情况

逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

建立单位整体支出指标体系的，项目预算有目标、有依据、有立项内容、预算支出明细表、绩效目标表等，建立本部项目支出指标体系

二、第一、二季度项目完成情况及偏差分析

1、平台驾驶员公用经费：支付制作费用0.36万元；

2、机关事务运行工作经费：支付后勤中心工作经费53万元；

3、会务及后勤保障经费;支付行政中心和原市政府会议楼电费13.48万元、水费1.83万元；会务及后勤保障办公经费2.37万元；安保服务25.08万元、物管保洁74.66万元。

三、对项目跟踪结果的判定

项目立项依据充分，立项程序合规，项目实施计划比较完善，保障项目实施的相关管理制度比较完整，实现了年初计划目标，项目整体按照年初计划执行，完成情况良好，项目运行正常。

四、影响项目绩效目标的主要问题

无。

五、项目产出指标完成情况预测

项目设立的年度绩效目标中的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标，均能完成。

六、建议和改进措施

加强业务培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

对项目预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题并整改。

                    个旧市机关事务局

                    2020年7月9日