个旧市委市直机关工委2020年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）的要求。现将绩效跟踪自评情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置及人员情况

　　中共个旧市委市直机关工作委员会是中共个旧市委的工作机关，为正科级。工委设3个内设机构和市直机关工会工作委员会。3个科室分别为：办公室、组织科、宣传科。

　　2019年末，工委实有行政编制10人，事业编制2人。其中：行政编制10人（未含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　（二）单位职能职责

　　1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3. 指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4. 对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　5. 指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　6. 配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

　　7. 督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

　　8. 指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

　　9. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10. 领导市直机关工会工作。

　　11. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

　　12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　一是继续以政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治。二是把思想政治学习作为加强党建工作的首要任务来抓牢抓实，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效。三是提升党员教育培训质量，不断提高机关党员干部队伍能力水平。四是坚持全面从严治党。五是在完成好党支部规范化达标创建的基础上，深入开展“模范机关”创建。

　　（四）部门管理制度

　　为确保工委各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了工委财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　工委根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）要求，由部门分管领导直接负责，财务和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

　　三、资金情况

　　工委2020年上半年度财政拨款收入总计92.18万元，其中：行政运行经费收入92.18万元、项目支出收入0万元;上半年度财政拨款支出总计92.18万元，其中：行政运行费支出92.18万元、项目支出0万元上年结转资金基本支出0万元、上年结转资金项目支出0万元。

　　四、绩效目标完成情况

　　工委2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，工委2020年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。2020上半年，发展党员计划共35名，其中，共有32名同志已经发展为发展对象，另外3名同志于7月份底可以发展为发展对象；开展培训2期，共培训人数为961名。其中，2020年第一期基层党务干部培训班共269名党务干部参加培训；2020年“万名党员进党校”暨入党积极分子示范培训班共659名党员参加培训，共33名入党积极分子参加培训；共开展支部党员大会676次，党课479次，召开支部委员会1042次，开展支部主题党日活动783次；工委共向市委组织汇党费469978.06元，共收到下级缴存党费421008.7元。

　　五、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

　　部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

　　尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化

　　一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

　　六、建议

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核

　　在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　中共个旧市委市直机关工委

　　2020年7月13日