共青团个旧市委2020年上半年度部门整体支出绩效跟踪自评报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）的要求。现将绩效跟踪自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员情况

共青团个旧市委是中共个旧市委领导的群众团体。共青团个旧市委机关设下列3个内设机构：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部。共青团个旧市委现有在职在岗人员7名，行政编4人：书记1人，副书记2人，于2018年2月至今派驻卡房镇田坝子村为驻村扶贫工作队1人；工勤1人（调离至公务用车平台）；下属事业单位个旧市青少年教育科技信息发展中心事业人员2名。

（二）单位职能职责

共青团个旧市委是中共个旧市委领导的群众团体，参照市委批准的“三定”方案，确定共青团个旧市委的主要职责为：

一、行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导。

二、调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府提供政策依据。

三、负责研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

四、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年人才。

五、协助市教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

六、组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用。

七、参与制定有关个旧市青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

八、完成市委、市政府交办的其他任务，管理好所属事业单位。

（三）年度工作目标及工作重点

根据共青团个旧市委年初工作计划确定2020年工作目标及重点工作如下：

（一）坚持思想引领，坚定理想信念，教育引导青年听党话、跟党走。

一是强化思想政治教育。把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，终保持坚定正确的政治方向，把政治性作为共青团的灵魂，把毫不动摇地坚持党的领导作为共青团的生命，自觉在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。培育和践行社会主义核心价值观，推进“青年马克思主义培养工程”，加强和改进未成年人思想道德建设。二是深化网络舆论引导。集中力量推进共青团建网、用网、占网工作，大力实施“网上共青团”工程，推动工作网、联系网、服务网“三网合一”，形成“互联网+共青团”格局。持续有序开展共青团系统“青年大学习”网上主题团课活动，提升广大青年自身理论水平。积极有序推进“智慧团建”系统，不断提高依托网络服务青少年多样化需求的能力。

（二）坚持服务大局，汇聚青春力量，带领青年投身改革发展火热实践。

组织青年争做创新创业的生力军。深化青年创新创业行动，大力推进“小额担保贷款”“贷免扶补”积极支持青年创业融资。充分发挥共青团组织的阵地作用，继续开展好创业交流培训活动，帮助青年提高创业就业能力。动员青年持续助力脱贫攻坚和乡村振兴战略。

（三）坚持从严治团，夯实基层基础，建设更加充满活力、更加坚强有力的共青团。

一是从严管好团的干部。严肃团内政治生活，落实全面从严治党主体责任制，坚决维护党中央权威。严格执行“三会两制一课”等制度，筑牢团干部理想根基，增强党性修养。抓好团干部健康成长教育，在实践中学习、成长、进步，做“党放心、青年满意”的团干部。密切联系青年，创新联系青年的方式方法，健全调查研究制度，构建更加贴近青年需求的服务青年工作格局。二是从严管好共青团员。认真做好团员发展规划，严把团员入口关，严控团青发展比例。改进团员发展和教育管理，坚持改革创新，完善“智慧团建”系统。开好基层团支部组织生活会，把民主评议团员作为组织生活会重要内容。三是从严管好团的组织。全力推进基层服务型团组织建设，逐步形成“团干部+青年社会工作者+青年志愿者”工作格局，充实基层工作力量，激发基层工作活力。全面推行城乡区域化团建，规范流动团员属地管理。着力抓好非公有制经济组织、社会组织等新兴领域团的建设，扩大团组织的有效覆盖。

（四）部门管理制度

  为了确保共青团个旧市委各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了共青团个旧市委财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

共青团个旧市委根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）要求，由部门分管领导直接负责，办公室和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

三、资金情况

（一）上半年度预算执行情况

共青团个旧市委2020年上半年度财政拨款收入总计168.32万元，其中：基本支出收入168.32万元;实际到位168.32万元，为年初预算数的100%。

共青团个旧市委2020年上半年度财政拨款收入总计168.32万元，其中：基本支出收入168.32万元;上半年度财政拨款支出总计168.32万元。

共青团个旧市委2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，共青团个旧市委2020年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

六、建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二） 加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需要说明的问题

   无

共青团个旧市委

2020年7月21日