个旧市归国华侨联合会2020年部门整体支出绩效自评报告

个旧市归国华侨联合会

2020年第二季度部门整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

单位性质：属事业单位。

单位规格：正科级。

类别：参公事业单位。

编制结构为：核定参公事业编制3名，其中设主席1名（正科级）。工勤人员编制1名，在职实有4人，财政全供养人员4人。内设机构1个为办公室。退休人员4名。

（二）单位职能职责

    个旧市归国华侨联合会是中共个旧市委、市人民政府领导下的由归侨、侨眷组成的全市性一级人民团体。是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是中国共产党海外统一战线的一项重要内容之一。个旧市归国华侨联合会履行“服务经济发展、依法维护侨益拓展、海外联谊积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项工作职能。

（三）年度工作目标及工作重点

    市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。主要职责：1、引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想；2、广泛团结和动员归侨侨眷和海外同胞投身现代化建设，引导侨资侨智建设个旧市经济社会建设；3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动；4、宣传贯彻党和国家工作方针，维护侨益；5、为实现祖国完全统一贡献力量；6、弘扬爱国精神；7、加强侨联自身建设，全心全意为归侨侨眷服务；8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（四）部门管理制度

由主席全面负责侨联各项工作，其中单位内部预算绩效管理工作协调领导小组工作由主席任组长，由侨联主席亲自主抓相关工作。办公室设办公室主主任1名，指导包括预算绩效管理相关财务工作在类的所有工作。 办公室负责侨联机关日常事务，负责侨联委员会议的会务和秘书工作；负责草拟市侨联文件及有关文件、资料的印发工作；负责行政事务、资产管理及保密等工作。负责退休人员的管理服务及对外接待、协调和来信来访的工作。并严格按照财务内控管理制度及年初预算计划开展会计、出纳等相关财务工作。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

  按照《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）要求，我会对2020年二季度整体支出绩效的各级指标完成情况开展认真细致的自查，并整理相关台账资料。

三、年度（季度）预算执行情况

个旧市侨联2020年度年初预算为551332.00元，二月追加一名人员经费预算102812.00元。2020年二季度收入合计196020.09元，均为财政拨款收入。2020年二季度支出合计200451.73元。其中：包含基本工资、津贴补贴等人员经费支出177474.2元，占基本支出的88.54%，办公费、邮电费等日常公用经费22977.53元，占基本支出的11.46%，其中项目支出4644元，占项目资金2万元的23.22%。

四、绩效目标完成情况

 按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析

原定指标均计划在实施中，截至二季度传达及学习相关：全委会未召开（因受疫情因素影响，州侨联拟在三季度召开全委会）；文件精神次数完成5次，完成目标值值（8次）的62.5%；开展归侨侨眷慰问工作1次，完成目标值值（2次）的50%；组织归侨侨眷活动1次，完成目标值值（2次）的50%；其余数量指标均已完成或超过年度目标值，其中参政议政次数4次（年度目标值4次），参与中心工作11次（年度目标值4次），来信来访工作5次（年度目标值4次）；时效指标中处理来信来访工作及时性确保在一周内进行回复处理。成本指标（三公经费控制率）仅为0.0587万元，占年初预算数（4万元）的1.4675%≤100%。社会效益指标方面，逐步提升归侨侨眷归属感、归侨侨眷凝聚力。满意度指标，截至二季度归侨侨眷满意度超过指标值（90%）的要求。

五、存在的问题及原因分析

    我单位存在问题一是年初调入一人，之前未做相关预算，后期追加了部分经费预算，主要原因为人员调入在预算工作之后。二是工作经费难以维系正常的工作开销，主要原因是逐年大幅缩减的工作经费。

六、建议

加强落实资金落实到位力度，努力克服各种不利因素的影响，完成部门整体支出绩效各项指标。

七、其他需要说明的问题。

    无。

                          个旧市归国华侨联合会

                            2020年7月14日