个旧市妇女联合会2020年部门整体支出绩效自评报告

个旧市妇女联合会

2020年第一季度部门整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

机构性质：群众团体。 

单位规格：正科级。

编制结构为：根据中共个旧市委办公室关于印发《个旧市妇女联合会机关机构改革实施方案》的通知（个室字【2019】47号），核定群团事业编制6名，设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市妇女联合会所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办【2019】42号），核定事业编制2名，其中，主任1名。2020年一季度在职实有7人，其中，参公事业编4名，机关工勤1名，事业编2名。离退人员3名，退休人员6名。内设机构3个，分别为办公室、权益部、妇女发展部。

（二）单位职能职责

市妇女联合会是中共个旧市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（三）年度工作目标及工作重点

 2020年市妇联将继续全面落实习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实省、州、市党委、政府关于脱贫攻坚的决策部署，围绕乡村振兴战略，把脱贫攻坚与清洁乡村行动结合起来，动员和凝聚全市各方面力量，以“革除陋习、移风易俗、清洁家园、精准脱贫”为目标，充分发挥巾帼连心志愿服务队的作用，大力开展农村人居环境整治，深入推进“革除陋习促脱贫”，决战决胜脱贫攻坚大会战。工作重点：1、以思想建设为中心，提高妇女干部政治素质；2、开展“贷免扶补”工作，扶持妇女创业就业；3、实施农村妇女“两癌”检查救助项目，保障和改善民生4、实施妇儿权益保障工程，积极参与社会管理创新；5、关爱帮扶，搭建精准扶贫新平台；6、革除陋习，巾帼服务助力脱贫攻坚；7、夯实基础，加强妇联基层组织建设；8、广泛宣传，有效推动全市平安创建取得实效；9、立足本职，深入推进“全国民族团结进步示范州示范家庭”创建工作。

（四）部门管理制度

由主席主持市妇联全面工作，其中单位内部预算绩效管理工作协调领导小组工作由主席任组长，日常工作设在办公室，由高肃霜同志任办公室主任。指导包括预算绩效管理相关财务工作在类的所有工作，并严格按照财务内控管理制度及年初预算计划开展会计、出纳等相关财务工作。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

按照《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）要求，我单位对2020年一季度整体支出绩效的各级指标完成情况开展认真细致的自查，并整理相关台账资料。

三、年度（季度）预算执行情况

个旧市妇联2020年年初财政应返还额度项目支出269132.64元，2020年预算批复财政拨款收入1788547.00元。2020年一季度授权支付收入合计502775.31元，其中：基本支出67900.00元，项目支出52711.00元。直接支付收入合计384182.54元。2020年一季度授权支付支出合计120611.00元，其中：基本支出74942.67元，项目支出45668.33元。直接支付支出合计384182.54元。其中：工资福利支出316498.54元，商品和服务支出71016.00元，对个人和家庭的补助117279.00元。

四、绩效目标完成情况

  数量指标：一是动员各级妇联干部利用村社区宣传板、电子屏、广播站等阵地，张贴、播出宣传标语，带领巾帼志愿者进行广播宣传，介绍新型冠状病毒及其防御措施，提高防控意识，同时提醒广大群众不信谣、不传谣，为抗击疫情奠定了基础，通过多维度、全覆盖的宣传，切实将防控理念传递到每家每户，并对辖区范围内从湖北及武汉的返浔人员进行摸排，全市妇联组织及巾帼志愿服务者1534人入户调查宣传、村内喷洒消毒水、粘贴宣传标语等，共入户11406户。二是以三八妇女节为契机，表彰“最美巾帼志愿者”476名“三八红旗手”97名，“三八红旗集”11个，“文明新风家庭”100户，民族团结进步示范州“示范”家庭100户，大力宣传各行各业妇女在推动个旧经济发展、促进社会进步、推进文明建设中涌现出来的先进典型，发挥典型示范引领作用。

成本指标：严格控制办公经费开展，按照厉行节约要求，三公经费控制率比上年同期下降。

社会效益指标：市妇联关注妇女儿童民生需求，争取彩票专项公益金资助项目资金，整合社会资源，发挥服务职能，打造集妇女儿童维权中心、困境儿童关爱中心、困难妇女就业服务中心“三位一体”的综合服务中心，给全市妇女儿童提供学习、培训、维权、服务的综合服务平台,成为我市妇女儿童交流学习、展示自我,维护合法权益的重要阵地和愉悦身心的精神家园、陶冶情操的第二课堂。

五、存在的问题及原因分析

我单位在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。六、建议

本单位实施绩效自评过程中重要换届进行全程监督，并组织过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。

七、其他需要说明的问题。

    无。

                               个旧市妇女联合会

                               2020年7月15日