个旧市投资促进局2020年部门整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况（机构设置、人员情况、职责职能、年度工作目标及工作重点、部门管理制度）

　　（一）机构及人员情况

　　个旧市投资促进局属于财政全供给非参公管理事业单位，设有：办公室、督导科、产业科、招商服务科。人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。截止2020年6月30日止，在职实有8人，其中：行政编制 1人，事业编制7人。离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（二）单位职能职责

　　负责起草制定全市对内对外开放及投资促进的政策、措施及管理办法，组织实施全市投资促进工作的开展。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　负责牵头办理全市重点产业招商的综合性事宜，统筹协调市级各有关部门、乡镇和园区开展产业招商工作；负责全市年度重点在建、重点新开工招商引资项目协调推进和服务等工作；负责国内区域经济合作联络协调工作；负责全市省外资金和外资引进的数据统计、分析上报工作。

　　（四）部门管理制度

　　我局制定了《个旧市投资促进局内部控制管理制度》、《个旧市投资促进局三重一大决策制度》、《个旧市投资促进局公务接待管理制度》、《考勤制度》《公物管理制度》等管理制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　围绕绩效目标任务，做好外出招商推介、外来企业投资考察服务、梳理招商引资项目清单等工作。注重平时工作资料收集整理，时时掌握工作动态。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　本部门2020年一、二季度收入92.91万元，完成预算数的60.09%；支出71.74万元，完成预算数的46.4%，其中：工资福利支出54.12万元；商品和服务支出17.46万元；对个人和家庭的补助支出出0.16万元。

　　四、绩效目标完成情况

　　今年上半年，完成省外到位资金50.16亿元，占目标任务的100.32%。完成总投资3000万元以上新签约项目8个，占目标任务的133.33%；总投资5000万元以上新开工项目6个，总投资5000万元以上新开工项目100%。接待来访考察企业68批次；合同履约率88%；项目开工率75%；及时完成各项工作任务；及时发放工资福利；招商引资工作顺利开展，促进我市经济发展，招商引进企业满意度和投资考察企业满意度100%，均完成上半年绩效目标任务。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制不够严谨，导致预算执行过程中存在一定偏差，还需要进行调整。部门整体支出进度较为缓慢。

　　六、建议

　　无。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　个旧市投资促进局

　　2020年7月15日

附件【（市投资促进局）个旧市部门整体支出绩效自评分析表（第一、二季度）.xlsx】