个旧市财政局关于个旧市公安局“智慧城市”建设项目绩效评价情况的通报

个财绩〔2020〕20号

个旧市财政局关于个旧市公安局

“智慧城市”建设项目绩效评价情况的通报

个旧市公安局：

为加强财政支出的管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据个旧市财政局印发的《个旧市财政局关于开展个旧市财政支出项目绩效评价的通知》（个财预〔2020〕3号）的规定，个旧市财政局委托云南永盛会计师事务所对个旧市公安局“智慧城市”建设项目进行绩效评价。该次绩效评价工作得到了贵单位的大力支持和配合。在充分征求意见的基础上，个旧市财政局制定了个旧市公安局“智慧城市”建设项目绩效评价工作方案和指标体系。在你单位自查自评的基础上，第三方中介机构采用现场调查的方式收集基础资料及数据，进行了问卷调查，分析评价形成《个旧市公安局“智慧城市”建设项目绩效评价报告》，并由相关部门和专家进行了评审。经评定，本次个旧市公安局“智慧城市”建设项目绩效评价等级为“良”。现将评价情况通报如下：

一、项目总体情况

（一）项目概况

个旧市城市治安监控系统起步于2007年，因受诸多因素影响，成效不明显。2012年7月，个旧市第47次政府常务会研究决定，在城区重建高清信号平安城市监控系统。截至2016年，由个旧市公安局主要负责，在城区建成30.26公里的城市视频监控专网主干网络和300路高清视频监控资源，在鸡街、沙甸地区租用电信公司155路高清视频监控资源。

当前，面对个旧市日益严峻的反恐维稳形势以及“平安创建”工作的需要，个旧市的“智慧城市”信息化建设项目单一、城市治安监控系统覆盖率低、电子警察系统等重点项目建设滞后，较全州重点县市差距较大，与防控风险、补齐短板，全面巩固国家政权安全、制度安全，提升社会治理能力水平，确保个旧市经济社会持续发展、人民安居乐业的实际需要不相适应。

根据省政府“平安云南”建设“十三五”规划总体部署，按照市委、市政府部署要求，个旧市公安局遵循“公共服务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化、网络安全长效化”的“五化目标”，紧扣个旧市“智慧城市”建设总体规划，周密研提“智慧城市”信息化项目建设工作实施意见。通过将信息化建设与个旧市提升城乡人居环境专项行动相结合、与棚户区改造建设相结合、与大屯新区建设相结合，做到政务、警务和公共服务统筹兼顾。经多方市场调研、选点布局、科学规划，拟开展以下信息化工程建设工作：

1.在市区扩建255路高清视频监控资源，新建含24套交通管理卡口、3套手机电子围栏、500套WiFi探针的平安城市监控系统。项目计划投入建设资金1,171.93万元。

2.在个旧市区新建5套路口违停抓拍球、21套智能交通管理单元的智能交通管理系统。项目计划投入建设资金336.20万元。

3.在鸡街、沙甸地区改扩建含500路高清视频监控资源（其中含10套智能人脸抓拍识别设备）、165套电子警察资源的平安城市监控系统。项目计划投入建设资金2,061.53万元。

4.在老厂、卡房分别新建350兆 2载频4信道基站一个，同时新购250套手持移动对讲终端设备及排充、基站UPS等配套设施，建成PDT应急通讯系统，主要用于反恐处突、抢险救灾、应急救援等。项目计划投入建设资金152.83万元。

（二）项目绩效目标

个旧市公安局“智慧城市”建设项目在原有建设的监控系统及网络部署基础上，按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，加快全市公共安全视频监控系统建设并扩大视频监控覆盖范围。高起点规划、有重点有步骤地推进个旧市视频监控建设、联网和应用工作,提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。按照“圈、块、格、点、线”的设计思路，以“边界（市界、县界）封得住、重要区域控得住，重点部位守得住，主要道路卡得住”为目标，完善公共安全视频监控系统技术标准，大幅增加全市公共区域高清监控摄像机总量，增加重点治安区域和进出主要路口、主要道路监控设备，建设视频监控专网、专网统一平台，实施系统联网和智能应用。发挥系统综合效能，确保系统产生良好的社会经济效益。经评价组现场分析项目相关资料，将个旧市公安局“智慧城市”建设项目绩效目标总结如下：

1.资金使用率100%；

2.建设内容完成率100%；

3.重点区域监控覆盖率100%；

4.质量达标率100%；

5.完成及时率100%；

6.社会治安体系建设更加完善；

7.社会治安事件处置情况明显改善，逃犯抓捕效率明显提升，侦破侵财案件效率明显提升，治安防控和应急处置效率明显提升，人民人身、财产安全较实施前有显著提升，各类案件（偷盗、抢劫等）明显减少；

8.社会治安条件情况明显改善；

9.道路交通拥堵情况明显改善。

二、项目资金到位及使用情况

（一）资金到位情况

个旧市公安局“智慧城市”建设项目财政支出资金1,200.00万元，个旧市财政局根据《个旧市财政局关于个旧市公安局智慧城市建设（个旧城区）项目经费的意见》（个财行〔2017〕92号）和《个旧市公安局启动“智慧公安”项目资金的请示》(沙甸和鸡街项目)（个财行〔2017〕48号），拨付个旧市公安局1,200.00万元，资金到位率100%。

（二）资金使用情况

截止2020年3月19日，个旧市公安局“智慧城市”建设项目财政支付公安局资金1,200.00万元，根据个旧市公安局提供的资金支付统计表（附件4：资金使用统计表），资金已全部支付，资金使用率为100%。

三、资金管理和项目管理

（一）资金管理

由于个旧市公安局“智慧城市”建设项目凭证资料无法查看，无法对资金使用合规性进行评价，无法判断：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理

个旧市公安局按照市委、市政府部署要求，为了切实推进项目建设，成立了个旧市“智慧城市”建设工作领导小组，由个旧市人民政府副市长李开云任组长，个旧市人民政府副市长、市公安局局长李毅任常务副组长，副组长由市交运局局长、市政协副主席欧国辉、市公安局政委、市住建局局长赵正田、市财政局局长李庭富等领导担任。成员由市特色工业园区管委会主任、沙甸区区长王洪、市工信局局长冯汝亮、市环保局局长黄映绯、市科技局局长金雷、市发改局副局长孔亚兰、市规划局副局长邓磊、城区办主任曹耀、大屯镇镇长邓海龙、鸡街镇镇长林海涛、云锡广元公司经理许祖英、红河个旧供电局局长汪宁组成，全面负责组织指挥和统筹协调工作。领导小组设办公室在市公安局，由市公安局党委委员、副局长、沙甸分局局长担任办公室主任，市公安局科信大队大队长赵林、市公安局交通警察大队长李昊阳担任副主任，办公室工作人员视工作需要从各成员单位抽调组成，负责“智慧城市”建设工作的具体统筹协调和落实推进工作。

个旧市“智慧型平安城市”监控系统建设项目小组根据前期调研并结合实际，制定了《个旧市“智慧型平安城市”项目建设方案》，该方案对项目建设的必要性、建设内容、建设规模、投入资金、建设目标等作出了明确的要求。保证了项目的顺利实施。

四、项目实施取得的成效

（一）项目产出情况

个旧市公安局“智慧城市”建设项目包括：平安城市、平安乡镇、平安矿区、智慧交通。截止2020年3月19日，建设完成内容如下：

1.在市区扩建255路高清视频监控资源，新建含24套交通管理卡口、3套手机电子围栏、500套WiFi探针的平安城市监控系统，已建设完成。

2. 在个旧市区新建5套路口违停抓拍球、21套智能交通管理单元的智能交通管理系统，已建设完成。

3. 在鸡街、沙甸地区改扩建含500路高清视频监控资源（其中含10套智能人脸抓拍识别设备）、165套电子警察资源的平安城市监控系统，已建设完成。

4.目前计划在老厂、卡房分别新建350兆 2载频4信道基站一个，同时新购250套手持移动对讲终端设备及排充、基站UPS等配套设施，建成PDT应急通讯系统，还未开工建设。

（二）项目效益情况

1.投入情况分析

项目投入包括项目立项和资金落实两方面。该项满分为15分，评价得分15分，得分率100%。反映出项目立项依据充分，项目资金及时到位，保障了项目顺利实施。

2.过程情况分析

过程情况包括项目管理和财务管理两方面。该项满分为18分，评价得分16分，得分率88.89%。总体上来看有健全的组织机构，管理制度健全，项目监督检查到位，资金使用合规，但项目未设立专项核算，档案资料不规范，不完整。

3.产出情况分析

产出情况主要包括项目产出。该项满分为32分，得分25.75分，得分率80.47%，反映出项目产出指标完成情况良好。根据个旧市公安局统计数据，结合实地评价，具体情况分析如下：

（1）资金使用率100%；

（2）建设内容完成率75%，平安矿区建设项目未开工建设；

（3）重点区域监控覆盖率100%；

（4）质量达标率100%；

（5）完成及时率，目前建设完成的平安城市、平安乡镇和智慧交通项目均为验收。

4. 效果情况分析

效果情况包括社会效益、可持续影响、工作人员满意度和社会公众满意度四方面，满分为35分，得分29.50分，得分率84.29%，反映项目整体效果明显。具体如下：

社会效益明显。社会效益满分为20分，评价得分16.5分，得分率82.5%。

通过个旧市公安局“智慧城市”建设项目的实施，对推进并加强社会治安体系的建设，从而有效应对影响社会安全稳定的突出问题起到了明显作用，问卷总数37份，非常明显30份，明显7份。根据调查问卷统计，得分3.5分。

通过个旧市公安局“智慧城市”建设项目的实施，逃犯抓捕效率、侦破侵财案件效率、治安防控和应急处置效率等明显提升。问卷总数37份：其中：逃犯抓捕效率，明显提升的23份，有所提升14份，得分1.62分；侦破侵财案件效率，明显提升的27份，有所提升9份，一般1份，得分1.72分；治安防控和应急处置效率，明显提升的27份，有所提升10份，得分1.73分，满分6分，总得分5.07分，反映了该项目的实施，个旧市社会治安事件处置情况得到了明显改善。

通过个旧市公安局“智慧城市”建设项目的实施，社会治安条件情况明显改善。社会治安条件明显改善，根据对工作人员和社会公众的调查，问卷总数65份，明显改善41份，有所改善20份，一般4份，得分1.6分；人民人身、财产安全较实施前有显著提升，问卷总数28份，显著提升15份，提升13份，得分1.54分；各类案件（偷盗、抢劫等）是否明显减少，问卷总数28份，明显减少14份，有所减少12份，减少不明显2份，得分1.46分。满分6分，得分4.6分。

通过个旧市公安局“智慧城市”建设项目的实施，道路交通情况改善明显。根据对社会公众的调查，问卷总数28份,明显改善17份，有所改善11份，满分4分，得分3.21分。

受益对象满意度96.92%，本指标满分10分，绩效评价得分8分，得分率80%。其中：工作人员满意度100%，社会公众满意度92.86%。反映了项目的实施受益对象满意度较高。

五、存在的问题

（一）项目未设立专项核算，财务核算不合规

在对个旧市公安局“智慧城市”建设项目进行实地评价时，个旧市公安局未对该项目进行专项核算，财务核算不规范。

（二）项目未及时验收

根据个旧市“智慧型平安城市”监控系统建设项目小组《个旧市“智慧型平安城市”项目建设方案》，该项目建设工期为2017年5月至2018年12月，至2018年12月完成项目验收，但截止2020年3月19日现场评价时，项目未验收，竣工验收工作滞后。

（三）档案资料不完整、归档不及时

在对个旧市公安局“智慧城市”建设项目进行实地评价时，未能提供项目立项批复文件，且档案资料未及时完整归档。

六、建议

（一）建立专项核算，规范财务核算

建议个旧市公安局规范财务核算，建立专项核算，确保资金使用合规、专款专用。

（二）加强项目建设管理，推进项目进度

建议领导小组和个旧市公安局重视项目建设后期管理工作，尽快完成竣工验收，确保项目建设的规范性及完整性。

（三）及时、齐全的归档项目资料

建议个旧市公安局及时、完整、齐全的归档相关项目资料。

七、综合评价情况及评价结论

个旧市公安局“智慧城市”建设项目绩效评价得分为86.50分，评价等级为“良”（由于个旧市公安局“智慧城市”建设项目凭证资料无法查看，无法对资金使用合规性进行评价，无法判断：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。）。具体得分如下表：

绩效评价得分情况表

通过该项目的实施，个旧市社会治安体系建设更加完善；社会治安事件处置情况明显改善，包括：逃犯抓捕效率、侦破侵财案件效率、治安防控和应急处置效率等情况都得到了明显改善。社会治安条件情况明显改善，人民人身、财产安全情况较项目实施前有显著提升，各类案件（偷盗、抢劫等）较实施前明显减少；道路交通拥堵情况明显改善。个旧市公安局“智慧城市”建设项目总体实施效果显著。

八、整改要求

本项目绩效评价等级为“良”，红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）文件精神,你单位按评价中存在的问题进行整改，并按附件1（个旧市财政支出绩效评价整改结果报告书）的要求，并将整改结果报告书在收到绩效评价情况通报之日起60日内将整改情况（包括基本情况、整改措施、整改结果等）以红头文件报给我局。

个旧市财政局

                              2020年11月10日