个旧市文化和旅游局2020年上半年度

部门整体支出绩效跟踪自评报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）的要求。现将绩效跟踪自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员情况

个旧市文化和旅游局是个旧市人民政府工作部门，为正科级，加挂个旧市文物局牌子。个旧市文化和旅游局机关内设5个科室，分别为：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

个旧市文化和旅游局在职在编人员11人；个旧市文化和旅游局下属事业单位个旧市旅游质量监督所事业在职在编人员8人，因该单位未独立核算，该单位人员基本支出并入市文旅局统一核算，故本单位在职在编人员合计19人。

（二）单位职能职责

个旧市文化和旅游局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定市文旅局的主要职能职责为：

一、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

二、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

三、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

四、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

五、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

六、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

七、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

八、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

九、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

十、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

十一、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

十二、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

十三、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

十四、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）年度工作目标及工作重点

根据个旧市文化和旅游局年初工作计划确定2020年工作目标及重点工作如下：

2020年，我们将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以个旧市文化建设“1046”春天工程、构建现代公共文化服务体系及“旅游革命”、为工作核心，按照州市两级党委、政府的决策部署，在局党政班子的领导下，积极努力开展好各项工作，为我市文化和旅游工作再上一个台阶而作出更大的努力。

（一）持续推进公共文化服务体系建设

一是免费开放“两馆一站”，落实建设村级文化站。深入开展“两馆一站”免费开放工作，继续做好“两馆一站”软件建设，挖掘潜力，提升服务质量，更好地为广大群众服务。

二是申请大型文化活动场所建设。认真贯彻中央和省、州、市《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《基本公共文化服务指导标准》（2015－2020），加快全市文化基础设施建设的步伐，积极推进市区文化馆、影剧院建设，全面推进乡镇文化站建设和村（社区）综合性文化服务中心建设，覆盖率达100％。

（二）丰富群众文化生活，持续推进便民惠民工程

一是继续开展“文化下乡”活动。坚持社会主义先进文化的前进方向和“三贴近”原则。继续开展好文化惠民演出活动和脱贫攻坚、扫黑除恶和创建全国民族团结进步示范宣传工作。结合传统节庆日开展“我们的节日”主题活动，举办各种丰富多彩的群众文化活动，活跃群众文化生活。

二是加强文艺创作。抓好专业队伍建设，繁荣文艺创作，创作和打造一批本土文艺新作和精品。

三是着力跟进“一部手机游云南”工作。完善个旧板块内容，打造个旧市旅游智慧管理、智慧服务和智慧营销体系，实现“政府服务无处不在，政府管理无处不在”的智慧旅游，为游客提供更好的旅游服务。

（三）深化体制改革和制度建设，做好“放管服”工作

一是深化文化体制改革。积极创新公益性事业单位运行机制，制定鼓励基层文化单位服务创新、工作创新的考核制度，积极推动公共图书馆、文化馆总分馆制建设。

二是做好机构改革后权责清单调整工作。按照透明、高效、便民的原则认真梳理权责清单事项，明确各事项办理依据、要求和办理时限，做到依法行政。行政权力公开透明规范，行政权责清单实行动态管理，依法及时调整更新。

（四）持续推进文旅项目申报建设

一是抓好文物保护工作。认真贯彻落实《个旧市文化建设“1046”春天工程实施方案》，创造性的做好个旧市文化遗产保护利用工作，调动一切社会资源，抓好博物馆提升改造工程和宝丰隆、鸡街火车站、云庙等文物及非物质文化遗产的保护修缮和开发利用工作。

二是积极推进文物保护单位和非物质文化遗产申报工作。力争把锡工艺品制作技艺推荐申报为国家级非物质文化遗产项目。

三是深入开展旅游革命工作。对照红河州“旅游革命”工作指标，结合个旧市工作实际，进行旅游名镇、旅游名村、特色旅游城市的申报，创建品牌旅游目的地。加强旅游基础设施建设。在推进景区建设的同时，加快建设和完善旅游停车场、旅游标识导览牌等配套设施。

四是积极创建省级全域旅游示范区。2019年个旧市申报省级全域旅游示范区相关材料已上报，等待省级验收，2020年继续完善“吃、住、行、游、购、娱”旅游配套要素。

五是加快推进旅游重点项目建设。积极做好旅游项目申报工作，推进旅游规划与经济社会发展规划以及土地利用、生态等方面规划实现多规融合。突出打好生态牌，大力推进旅游供给侧结构性改革工作，重点推进牛奶小镇、世界锡都锡文化旅游创意园区、世界锡都（个旧）国际工业遗址生态修复旅游项目、锡都工业遗址保护及文创公园、大型游乐场建设等重点项目的建设。

（五）加强行业监管，规范市场秩序

一是建立旅游企业诚信评价标准。采取政府评价和行业评价的方式对全市涉旅企业进行规范指数和品质指数评价。衡量个旧市旅游企业诚信水平,进一步完善个旧市旅游企业的诚信体系,提升全市旅游行业诚信经营服务的意识和水平，提高全市旅游行业的整体竞争力，营造公平、公开的旅游市场环境。

二是加大市场监管力度。倡导安全文明出游，联合公安、市场监管局等成员单位坚决打击非法经营、强迫或变相强迫消费、不合理低价、虚假广告、不诚信经营服务等行为，依法整治“黑导”“黑社”“黑车”“黑店”等市场乱象。加强对娱乐场所、互联网上网服务营业场所、网络表演、营业性演出、艺术品的行业监管。保障游客和广大消费者的合法权益。

三是规范审批流程。依托信息网络技术，进一步规范审批流程。实现市场准入、动态监管、综合执法业务的集中和统一，推进文化旅游市场管理执法的标准化、规范化、信息化和科学化。完善文化市场准入和退出机制，鼓励文化和旅游市场主体公平竞争、优胜劣汰，为个旧市文化和旅游行业有序发展营造良好社会环境。

（四）部门管理制度

  为了确保个旧市文化和旅游局各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市文化和旅游局财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

个旧市文化和旅游局根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）要求，由部门分管领导直接负责，财务部和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

三、资金情况

（一）上半年度预算执行情况

个旧市文化和旅游局2020年上半年度财政拨款收入总计193.58万元，其中：基本支出收入188.58万元、项目支出收入5万元;实际到位193.58万元，其中：基本支出收入188.58万元，为年初预算数的48.4%；项目经费5万元，为年初预算数的100%；2020年上半年度上缴财政收入为0.03万元。

（二）上半年度收支情况

个旧市文化和旅游局2020年上半年度财政拨款收入总计193.58万元，其中：基本支出收入188.58万元、项目支出收入5万元;上半年度财政拨款支出总计239.88万元，其中：基本支出188.58万元、项目支出5万元；上年结转资金基本支出1.3万元、上年结转资金项目支出45万元。

四、绩效目标完成情况

个旧市文化和旅游局2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，个旧市文化和旅游局2020年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

六、建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二） 加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需要说明的问题

   无

个旧市文化和旅游局2020年上半年度

免费开放支出绩效跟踪自评报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）的要求。现将免费开放绩效跟踪自评情况报告如下：

一、基本情况

我市共有1个图书馆、1个文化馆，7个乡镇文化中心、3个街道办文广中心。公共图书馆、文化馆、乡镇街道文广中心免费开放是一项惠及基层群众的文化民生工程，根据《关于贯彻落实财政部、文化部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文件精神，为切实发挥我市两馆一站作用，确保“阵地常态化”、“人员常态化”、“服务常态化”、“功能常态化”、“作用常态化”。

二、单位财政投入的绩效目标

2020年我市两馆一站免费开放经费已全部下拨到两馆及各乡镇，分别由中央、省、州、市和乡镇承担。图书馆、文化馆各补助20万元。文化站免费开放经费由中央补助80℅，省财政补助10℅，州财政补助5℅，乡镇补助5℅，共计5万元。主要用于开展全市大型文艺活动、重要节日文化活动等的策划、组织及辅导，开展全市丰富多彩的文化活动；培训业余文艺骨干，不断发展壮大业余文艺队伍；对各乡镇文化站人员进行业务指导和培训工作、组织、策划各类美术、书法、摄影展；积极挖掘和搜集整理我市的非物质文化遗产项目等。

三、总体评价

1、财务管理和会计核算情况

为加强和规范公共文化服务体系建设专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，我市2020年度的公共文化服务体系建设专项资金的使用严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》有关专项资金的规定执行，全部款项按资金相关管理规定及时拨付到位，无截留、挪用、挤占上级专款和资金的情况发生。资金统一由国库集中支付中心设立独立账户进行核算，并实行严格的财务报批制度，不符合专项资金使用规定、没有经手人、没有领导批示的一律不予开支使用。做到账实相符，账证相符。

2、资金拨付、使用情况

2020年市财政局拨付各乡镇文广中心免费开放专项资金5万元，各乡镇、街道各拨付5000元。资金已全部下拨项目实施单位，没有发生专项经费被截留、挪用或挤占的现象。

以上所有资金按照规定时间下拨给责任单位，不存在专项经费被截留、挪用或挤占的现象。经费实际支出与项目实施方案预算相符，严格按照相关文件进行支出，制定了中央补助地方公共文化服务体系专项资金使用办法，严格按照财经管理制度专款专用。

全市各乡镇综合文化站的公共空间设施场地（多功能厅、展览厅（陈列厅）、电子阅览室等）能正常足时免费开放，乡镇综合文化站设施场地利用率较高，群众收益率高。全市10个乡镇、街道文化站的群众文艺演出活动服务项目均已健全并向群众免费提供。各乡镇、街道文化站围绕各地地域文化特色，利用节庆、农闲开展农牧民喜爱的各类群众文化活动。各乡镇、街道文化站组织文艺活动10次，参加人次1.2万人次，农文网培学校开放3341小时，服务人次1.5万人次。极大丰富了农民群众的文化生活，乡镇综合文化站越来越成为村民文化活动的中心，对培养农村文明风气、倡导健康高雅的生活方式有着不可替代的作用。今年由于疫情影响，各乡镇预计开展的各项群众文艺演出等一系列文旅活动，因疫情防控要求，所有活动被全部取消。

3、资金使用效果

为把党和政府的温暖送到广大人民群众的心坎上，促进我市文化事业全面发展。根据中共个旧市委宣传部《关于认真学习贯彻党的十九届四中全会精神深入开展文化科技卫生“三下乡”暨“奋斗新时代 梦圆小康年—我们的中国梦 文化进万家”活动的通知》（个宣发〔2019〕18号）要求，1月2日至10日，我局组织图书馆、博物馆、文化馆、展演中心，出动人员550余人次，车辆27台次，到贾沙乡、老厂镇、云锡矿厂、市消防救援大队等我市辖区的农村、工厂及驻个部队开展“三下乡”活动。展演中心为广大群众演出了舞蹈《花开盛世》、《阿婆的幸福生活》、《返乡》、花灯小戏《不忘初心共繁荣》、歌曲《幸福阳光》、《文明在哪里》等精彩节目，博物馆发放文物保护日历2000余份，图书馆为农民读者和学生提供了有关科技、文化、少儿等方面的图书1000余册，发放宣传日历1000份，“三下乡”期间共演出13场，直接受益群众达2万余人次。

2020年上半年我局共组织文化惠民演出39场，直接受益群众达4万余人次。

各乡镇通过有效合理使用免费开放专项资金，充分利用本站设施设备为人民群众提供文艺辅导培训、群众文化活动、科普、法制知识讲座等服务，不断满足人民群众不断增长的精神文化需求，提升人民群众的文化素养，发展地方经济。社会影响日益提升，展现了乡镇广大群众健康积极向上的精神风貌。为开展全民健身活动搭建了平台，提高了文化工作的社会影响力。通过组织开展丰富多彩的文体活动，切实为未成年人、老年人、农民工、留守儿童、残疾人等提供了优质的文化服务，进一步推进文化服务向基层延伸，取得了良好的社会效益。

四、存在问题和建议

市财政拨付各乡镇免费开放专项资金以来，大大提高了我市文化基础设施的质量和数量，丰富了广大人民的文化和体育生活。但基层文化站、文化活动室由于部分设施不健全，活动难于开展；文广中心人员编制少，工作量大，范围广，资金不足，使部分工作开展难度大。各单位由于资金使用管理办法是统一的一个标准，但各单位开展活动的侧重点不一样，因此造成有些项目资金有结余，但有些项目资金不足，建议根据不同单位职能制定更符合实际的资金使用管理办法。

个旧市文化和旅游局

2020年7月14日