中共个旧市委党校2020年部门整体支出绩效自评报告

中共个旧市委党校整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

     （一）机构及人员情况

    中共个旧市委党校内设机构部门有：党政办公室、教研室、培训科、成人教育科、财务科、行政科和网络信息管理中心7个科室。党校现有教职员工80人，其中在职35人，退休45人，在职教职员工35人中，参公人员5人，专技人员24人，职员1人，工勤人员5人。专兼职教师21人：正高级职称1人、高级职称7人、中级职称11人、初级职称2人；研究生学历3人。

（二）单位职能职责

    中共个旧市委党校是在市委直接领导下培养党员干部的重要阵地，培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部；是党的哲学社会科学研究机构，承包市委举办的桩体研讨班；围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务；是全市各级党员领导干部学习和研究党的路线、方针、政策，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）年度工作目标及工作重点

   2020年中共个旧市委党校职能主要为重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部。认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神、“万名党员进党校”的教育培训工作。通过举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，“万名党员进党校”覆盖全市。严格按照中央、省、州、市委相关宣讲要求，开展面向基层干部群众的宣讲活动，使广大干部群众更好地理解和落实新的理论政策措施，充分发挥好党校、行政学院、社会主义学校的职能。

（四）部门管理制度

1、党政办公室职责：负责学校计划、总结等各类文书的起草和收发工作，各种打印器材的使用和管理工作；负责协调全校各科室的工作，值班人员安排；负责学校图书室、阅览室工作；负责处理学校领导交办的其他事务。

2、财务科职责：严格执行国家财经法规制度和本校财务管理制度，负责学校资金管理；对全校各项财务活动实行监督，严格把关；掌握全校经费使用情况，定期向学校领导报告，提出意见和建议。

3、干部培训科、成人教育科、职责：负责编制年度干部教育轮（培）训计划，负责全市各个系统自办干部轮（培）训班的接洽工作和具体实施；负责主体班外聘专家、学者、领导及教师的聘请、接送等管理工作；开展教学教法研究，探讨总结干部教育规律、创新干部教育培训轮训新模式，提出教学改革方面的意见和建议完成学校领导交办的其他工作任务。

4、教研室职责：负责全校教学工作和科研工作。根据《党校工作条例》和党的路线、方针、政策，结合个旧市委、市政府的中心工作进行教学和科学研究，对干部培训轮训的有关课题作专题研究；负责成人教育各门学科的研讨并实施教学，在教学过程中逐步总结经验，对新时期党校干部教育培训轮训的改革和学历班教学的改革提出意见和建议。加强教师的业务培训，提高教师的政治理论水平和业务知识水平，完成学校安排的其他工作任务。

5、 网络信息中心职责：负责全校网络信息的管理，做好个旧市委党校教育网的建设，做好网络信息管理中心年度工作计划的草拟并组织实施；负责学校计算机等现代化办公设备的管理维护工作。

6、行政科职责：负责编制学校后勤工作年度计划并组织实施；负责后勤物资的管理维护工作，学校水电管理，安全保卫工作；负责环境卫生管理和校园美化工作，负责学员宿舍和食堂管理工作；组织本中心政治理论学习，提高后勤服务的质量和服务水平。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

我校对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。

三、年度（季度）预算执行情况

     2020年部门财政拨款收入719万元，其中:本年收入719万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719万元（本级财力719万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。我校财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及完成市委、市政府交办的其他任务。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及教学、科研、和师资队伍建设办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。 本年第一、二季度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程来提高部门整体支出管理水平。

四、绩效目标完成情况

我校因受新冠病毒疫情的影响年初时各项培训有延迟开展的情况出现，但随疫情的平稳后各项培训也开始有序的进行：

    1. “不忘初心、牢记使命”主题工作参训人数因受疫情影响第一、二季度完成预期指标数的80%;

     2.校内教职工培训、各类政策法规宣传工作第一、二季度完成预期指标数的100%;

     3.培训班宣讲参训人数及场次因受疫情影响第一、二季度完成预期指标数的50%;

     4.公开发表论文数、调研情况、《职大学报》推荐文章第一、二季度完成预期指标数的100%;

     5.万名党员进党校培训班参训人数、主体班次参训人数、教师宣讲次数，参训人数、提高参训党员干部、群众的政策理论水平人数，因受疫情影响第一、二季度完成预期指标数的80%;

     6.扫黑除恶学习、意识形态工作会议、党风廉政建设学习、 　 领导班子学习、学科联合教研活动、各类政策法规宣传，第一、二季度完成预期指标数的100%。

     2020年第一、二季度我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关部门管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能指标得到了提高、满意度指标获得了社会公众的好评。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

（三）预算编制工作有待细化

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。今后工作中将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

六、建议

   1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的问题。

     1.干部教育培训是指：围绕党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务省委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展省直机关党员干部教育培训。

2.教学、科研、和师资队伍建设是指：为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成省直机关干部培训任务。