个旧市总工会2020年部门整体支出绩效自评报告

个旧市总工会部门整体支出绩效自评报告

个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

    一、机构及人员情况

个旧市总工会于1951年5月20日正式成立。机构内设组织民管部、办公室、经审会办公室、财务和资产管理部、劳动和经济工作部、宣传教育和信息部、职工服务中心。另有下属公益一类事业单位—职工服务中心与市总机关合署办公。我单位从2011年起工资纳入财政供养，财政供养的经费包括在职人员和退休人员公务费，在职供养经费是：工资、公务费（人均每年3000元）、医疗保险费；离退休人员供养经费是：退休公务费 。

2019年个旧市总工会编制17人，年末实有30人，在职在编15人，社会化工作者15人。

二、单位职能职责

个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。坚持正确政治方向，坚持职工主体地位，坚持激发基层活力，坚持突出问题导向，持续深化工会改革，在建机制、强功能、增实效上下功夫，构建联系广泛、服务职工的工会工作体系，为把全市工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，更好地组织动员全市广大职工实现锡都高质量跨越式发展建功立业作出积极努力。

三、年度工作目标及工作重点

2020年是全面建成小康社会的决胜年，是实现第一个百年奋斗目标的收官年。个旧市总工会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中国工会十七大精神，继续做好做实各项工作任务，将全市各级工会、广大干部和职工群众的思想和行动统一到实现“两个一百年”的“中国梦”的伟大部署中来，激发职工群众创业干事的热情，助推个旧转型跨越发展。

（一）始终坚持正确的政治方向，继续开展好党的十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。

1.扎实推进学习宣传工作落到实处。结合个旧市工会工作实际，充分认识学习宣传的重大意义，把深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、完成好中国工会十七大目标任务，作为下一步工会干部教育培训工作、加强工会领导班子建设和基层工会组织建设的重中之重，确保全面准确学习领会其精神实质。切实加强组织领导，认真组织实施，通过抓学习培训、集中开展宣讲活动等方式带动广大职工和工会干部开展学习，形成积极宣传态势，形成强大舆论声势。积极构建“互联网+工会”服务职工平台，适应“互联网+”发展趋势，充分运用新媒体打造高效便捷服务职工的新通道，拓宽宣传阵地，增强工会组织服务力、凝聚力、影响力。

2.继续深化“中国梦·劳动美”主题宣传活动。广泛宣传广大职工和工会干部在学习贯彻过程中解决实际问题的新成效、新进展，增强宣传的实效性和影响力，以踏石留印、抓铁有痕的作风，真正把党的十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和中国工会十七大精神贯穿到工会各项工作中去，不断完善工会的工作举措，推动工会工作创新发展。

（二）坚定不移地推进改革创新，不断发挥工人阶级主力军作用。

1.积极推动新时期产业工人队伍改革工作。通过推动新时期产业工人队伍改革工作在我市有效落实，使产业工人队伍不断壮大，综合素质明显提升，保障产业工人地位的制度更加健全，产业工人合法权益进一步实现，劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚更加浓厚，努力造就一支适应时代需求、有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。

2.继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。推动工会工作转职能、转方式、转作风，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平，实现干部能力素质明显增强、工作作风明显改进、职工群众对工会满意度明显提升，努力把各级工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，更好地发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。

（三）在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。

紧紧围绕中心、服务大局，积极融入全市发展大局，组织动员职工围绕中心任务建功立业，把工人阶级主力军作用和人才第一资源作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

1.继续深化和创新劳动竞赛。围绕推动个旧加快转型升级的重大部署，聚焦重点领域，深化各种职工主题劳动竞赛活动，大力开展符合个旧发展要求、富有行业特色、具有企业特点、形式多样的职工群众性劳动竞赛活动，吸引更多职工参与到竞赛活动中来。以“工人先锋号”创建活动为平台，广泛开展各类劳动竞赛，激发全市广大职工群众的主动性、积极性和创造活力，引导他们积极投身经济建设。

2.继续搭建和创造成才平台，培养技能人才。加强全市各级职工技协组织建设，积极开展职工技术革新、技术攻关等职工创新活动，推动建立健全技术工人培养、评价、使用、激励制度，鼓励职工学习新知识、掌握新技能、提升竞争力。继续加大职工（农民工）培训（引导性培训）力度，选准培训项目，努力完成技能提升、等级资格认证培训任务，为农民工增加收入、实现脱贫打好基础。

3.继续调整和夯实和谐劳动关系建设。要求各级工会在和谐劳动关系建设中发挥参与和监督作用，及时反映职工愿望呼声，主动维护和保障职工的合法权益，不断增强工资集体协商实效，把工资集体协商、签订集体合同作为维护职工利益的重要手段，把工资集体协商从规模以上非公企业推进到小微企业和村工会企业。针对不同行业完善合同文本，提高协商质量，让改革发展成果更多更公平惠及广大职工，努力构建和谐劳动关系，维护职工劳动权益。

4.继续推行和创新民主政治建设。发挥人大、政协中工会组织、产业工人的代表、委员作用，主动向人大、政协提交议案建议提案，及时反映和推动解决职工群众的利益诉求问题。积极促成政协委员开展工会工作专题调研或视察，为工会组织和职工群众参政议政创造条件、提供服务。不断推动以厂务公开、职代会制度等形式为主的企事业单位民主管理建设，开展创建厂务公开民主管理示范单位活动，进一步加强区域性、行业性职工（代表）大会制度建设。

5.充分发挥工会宣传教育阵地的优势和作用。充分利用工会的组织优势和资源优势，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与开展职工文化活动结合起来，通过举办知识问答、竞赛、演出等职工喜闻乐见的活动，寓教于乐，增强宣传教育的吸引力和感染力。充分利用工人文化宫、职工书屋和新媒体等资源，创新学习宣传方式，增强宣传实效。

深入基层、深入一线、深入职工，向职工群众面对面宣讲，进行职业道德、社会公德、家庭美德、个人品德教的宣传育，提振职工精气神，提升职工干事创业的信心，汇聚强大正能量，鼓足干劲，为个旧转型跨越发展积极贡献力量。

（四）不断提升服务职工群众的能力和水平。

着力构建覆盖广泛、快捷有效的职工服务体系，大力开展职工服务，有针对性地开展创业就业扶持、困难帮扶、医疗互助、大病救助、法律援助等服务，使工会组织真正成为职工信赖的职工之家。

1.推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。主动加大维权力度，着力源头参与，运用法治思维和法治方式维权，参与推动维权相关政策、措施的制定和贯彻落实；主动参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建等工作，积极协调化解矛盾纠纷和利益冲突；组织开展好职工职业病防治康复服务站、健身体验活动站、职工图书室、职工茶艺体验（培训）站的各项活动。

2.提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。以“送温暖”工程为龙头，创新开展好四季品牌服务活动，积极为困难职工排忧解难。健全完善困难职工、困难劳模档案和动态管理机制，加强对困难职工、困难劳模的日常帮扶和跟踪服务，为实现精准扶贫奠定扎实的基础。开展职工医疗互助活动，扩大覆盖面，加大保障力度。心系女职工，开展“两癌”筛查检查等关爱活动，为女职工送去更多温暖。进一步扩大“安康杯”竞赛活动覆盖面，增强实效性。强化班组安全管理和事故隐患排查治理，切实维护职工生命健康权益。

3.在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。认真贯彻落实《中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发﹤个旧市进一步做好困难职工解困脱困工作的实施方案﹥的通知》（个办发〔2017〕91号）文件精神，对解困脱困工作开展期间新产生的困难职工按照建档标准同步建档立卡、同步实施帮扶、同步解困脱困，到2020年，通过建立常态化、长效化的工作机制，使新产生的困难职工家庭及时得到解困脱困帮扶。认真做好“挂包帮、转走访”各项工作，在脱贫攻坚帮扶工作中积极献计出力，展现工会作为。

4.协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。二是工人疗养院将采取“1235”发展思路。作好“水”文章，融入“尼格温泉特色小镇”建设和大健康产业建设中来，做优五疗服务，突出竞争优势。

四、部门管理制度

按照市财政局和州总工会下发的相关预算绩效管理工作的要求，结合本单位的实际情况，单位高度重视预算绩效管理工作，并成立了市总工会预算绩效管理工作领导小组，由单位主要领导挂帅，财务人员具体负责实施。

1.严格执行绩效管理的有关制度，完善单位内部管理制度，为加强资金绩效管理提供制度保障。

2.通过在单位内部召开会议，组织宣传培训，让单位领导职工充分认识预算绩效管理工作的重要性和必要性。

五、绩效跟踪工作组织实施情况

我单位2019年度基本支出和项目支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员和离退休人员工资及公用经费，支出按国家规定的工作标准发放给职工。公用经费全部用于日常公用支出。

六、年度（季度）预算执行情况

我单位严格按照财政的要求，在规定的时间报送绩效目标，如每月的人员工资发放，公积金、养老金、医疗保险的汇缴等，都能按时准确的办理到位，无拖拉现象。

 按照个旧市财政局关于编制2020年部门预算和2020年至2022年中期财政规划项目绩效预算的通知要求填报了《个旧市总工会2020-2022年度部门整体支出绩效目标表》。由于个旧市总工会年初预算财政未安排项目经费，送温暖经费、停厂半停厂企业困难职工帮扶经费这两个项目在预算执行过程中由州财政直接下达各县市财政，个旧市总工会配合财政积极加强监管，确保资金专款专用，但未单独开展项目资金的绩效评价

七、绩效目标完成情况

在财政部门的指导下，我单位2019年出色的完成了绩效管理工作，为下一年奠定了夯实的基础。

1.2019年2月21日按要求公示了个旧市总工会部门预算，其中包含预算绩效目标的有关数据和说明。

2.2020年2月21日，按要求在市政府网站上向社会公开了个旧市总工会2019年整体支出或项目绩效目标，并公开了评价结果。

八、存在的问题及原因分析

在绩效跟踪工作中，预算编制工作不够细化，制度不够健全，支出进度不够科学。下一步要从提升各部室的预算意识，严格按照相关制度和要求编制预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，最终达到加强预算监督和项目资金管理的目的。

九、建议

我单位会继续做好预算绩效的管理工作，认真按照财政部门的要求，保证预算的准确性。进一步合理设定绩效目标，使绩效目标能够全面反映专项资金的投入产出和效益；对绩效评价中反映出的不足，进行整改完善；希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。