个旧市中华职业教育社2020年部门整体支出绩效自评报告

　　个旧市中华职业教育社2020年上半年度

　　部门整体支出绩效自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）的要求，个旧市中华职教社将绩效跟踪自评情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置及人员情况

　　1、个旧市中华职业教育社是由市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。个旧市市中华职业教育社机关设下列1个内设机构为办公室。

　　2、人员编制和在职人员。个旧市中华职业教育社使用群团事业编制2名，参照公务员法管理编制2名。纳入2019年部门预算编报财政全供给单位共1个，部门在职人员2人，财政全供养2人。

　　3、财政预算。单位为一级预算、独立核算部门，财政全额拨款。

　　（二）单位职能职责

　　个旧市市中华职业教育社为党群部门，参照市委批准的“三定”方案，主要职能职责为：

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索个旧市职业教育改革发展的新途径，积极向市委、市政府提出建议。

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动个旧市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3、开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展。

　　4、弘扬黄炎培教育思想，开展职业教育研究。

　　5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　7、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　8、开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　9、完成市委、市政府布署的其他任务。

　　10、完成红河州中华职业教育社目标责任。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1、2020年中华职教社要继续带领广大社员深入学习党的十九大精神，把深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，作为首要政治任务，广大社员认真学习、深刻领会党的十九届四中全会精神，切实把全会精神落实到行动上、贯彻到工作中，为“中国之治”贡献智慧和力量。

　　2、全力以赴，决战决胜脱贫攻坚大出力。始终将职业教育扶贫作为精准帮扶的核心工作，个旧市中华职教社要根据州社要求，认真落实市委关于精准脱贫的部署要求，深入推进温暖工程，积极开展形式多样的社会服务，不断提升公益项目的精准性和实效性，更好地发挥职业教育在脱贫攻坚中的特殊优势和作用，为贫困群众输入内生动力。当前，精准扶贫是重点工作，也是中华职教社的一项政治任务，在挂包帮扶工作中紧扣“两不愁三保障”帮助挂包帮贫困户实现脱贫。要以“温暖工程”为平台，实施职教脱贫，技能扶贫，帮助贫困家庭子女就读中等职业学校，继续与云南红河技师学院、红河州财经学校联合开展“温暖工程”助学。结合乡村振兴战略实施及中共个旧市委、市政府《个旧市美丽乡村创建实施方案》，开展新型农民培训、农村劳动力转移就业培训，促进农村经济发展。

　　3、按照州社“54352工程”，开展农村职业技术培训。市中华职教社要结合国家实施乡村振兴战略，按照市委、市政府工作要求，谋划好农村产业发展工作，开展农民种、养殖技术培训，开展农村富余劳动力转移就业培训，结合个旧市乡村旅游产业发展，乡村观光、休闲农业的兴起，开展旅游产业链相关行业从业人员培训，为农村富余劳动力向第三产业转移提供人才支持，为城乡融合发展，加快推进农业农村现代化努力工作。

　　4、立足职业教育，精心选择研究课题，帮助职业学校、民办学校畅通反映问题、解决问题的渠道；要深入农村、企业、学校调查研究，听取社会各界人士对职业教育、民办教育的意见和建议，探索新时代职业教育和民办教育发展中存在的问题和困难；充分利用社员中人大代表、政协委员积极发声，及时将调研成果有效转化为 “议案”、“提案”、建议等，把群众诉求、意见向党委、政府反映，履行好职教社政治职责，全力推动职业教育改革和发展；要加强建言献策工作机制建设，进一步提高建言献策质量和水平。

　　5、 加强自身建设，切实提升履职能力。按照中共个旧市委统战部“关于印发《个旧市中华职业教育社改革方案》的通知”，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，始终坚持正确的政治方向，牢牢把握政治这一灵魂，坚持为党分忧、为民谋利，不断强化责任和担当，努力把职教社建设为更加充满活力、更加坚强有力，更好地发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，成为在统一战线中发挥重要作用、在职业教育界有较大影响、充满生机活力的群团组织。

　　（四）上半年度工作业绩

　　1、加强思想建设，确保事业方向。第一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握正确的政治方向。个旧市中华职教社把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果相结合，继承和发扬优良传统，以守初心、担使命、找差距、抓落实，把学习成果转化为发展思路、工作举措，落实到职教社事业中，确保事业发展的正确方向。第二、贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神，奋力开创市中华职教社工作新局面。2020年，个旧市中华职教社深入学习宣传贯彻习近平总书记考寨云南重要讲话精神。将贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，重点宣传好习近平总书记考察云南重要讲话精神的重大意义和精神实质，切实把学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神落实到推进职教事业新发展的全过程，进一步引导全体社员把习近平总书记的关心关怀转化为推动全市经济社会高质量发展的行动动力，坚决把思想和行动统-到讲话精神上来，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决扛起学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神落实的政治责任。 第三、认真学习贯彻中央、省、州社会议精神。深入学习中华职业教育社第十二届理事会精神和省社五届二次全体社务委员会精神。深入贯彻党中央关于统一战线、职业教育和群团工作部署，把学习宣传和贯彻习近平总书记贺信精神，作为抓学习抓业务的重要结合点，工作中始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为重要任务，以围绕中心、服务大局的工作主线，切实履行好自身职能，在新时代职业教育改革发展中发挥更大作用，为职教事业贡献出更大的力量。

　　2、积极投入新冠肺炎疫情防控。第一始终将人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。面对突如其来的新冠肺炎疫情，按照市委疫情防控指挥部统一部署，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实增强做好疫情防控的使命担当，积极投入防控工作。一是通过微信群及QQ群向引导广大社员认真学习疫情防控的相关政策和专业知识，加强自我安全防护，发挥表率作用。二是动员帮扶干部采取电话、短信、微信等方式耐心向挂联贫困户宣传讲解新型冠状病毒感染肺炎预防知识，让贫困户正确认识新型冠状病毒感染肺炎的危害，对预防措施入脑入心，做到不造谣、不信谣、不传谣，家庭成员不随意外出、不聚餐、不串门、不赶集。三是积极参与社区防控工作，自2月以来，市中华职教社3人次参加第二、三、四批永胜社区、三O八队社区“战疫情-我行动”锡都党员突击队及锡都机关突击队，突击队员坚持每天上街引导群众尽量减少外出，入户宣传，排查，走进居住区喷洒消毒液，对包保户居家隔离人员进行体温监测，突击队员带头站在防控斗争前线，做好群众思想工作，确保各项防治措施的落实。四是机关共产党员叩问初心、践行宗旨，争当表率，积极响应号召参加社区防控工作志愿者，捐款防疫情，尽绵帛之力，充分发挥先锋模范作用。

　　3、开展各类帮扶工作。第一、坚持精准扶贫、精准脱贫工作帮助贫困户脱贫。为认真贯彻落实个旧市委、市政府精准脱贫工作，扎实有效推进精准扶贫工作，2020年，市中华职教社坚持扶贫工作为重点，明确扶贫目标和任务，理清了工作思路，压实帮扶责任，强化精准施策，着力推进干部帮扶工作深入开展，做到政策宣传到位、措施落实到位、问题解决到位。重点开展好疫情宣传防控工作;开展走访并汇总填写《个旧市2019年“户户清”动态监测表》，及时动态监测贫困户存在问题、明确解决措施;帮助贫困户申报“菜单式”产业补助就读中职学生1人，年补助800元，帮助贫困户申报就读中职学生“国家助学金”1人，年补助2000元，“雨露计划”1人，年补助3000元;落实“菜单式”补助务工交通补助，务工4人，交通补助2400元，让贫困户享受政策补助。第二、举办刺绣培训助力脱贫攻坚。4月20日，个旧市中华职教社、市妇联、市残联在个旧市大屯街道易地搬迁幸福小区联合举办了为期6天的刺绣培训提升班，来自小区50名少数民族妇女参加培训。此次培训班的举办旨在传承好少数民族非物质文化遗产，帮助易地搬迁少数民族妇女提高刺绣技能，拓宽脱贫致富渠道，实现就近就业，走上脱贫致富的道路，服务地方产业经济的发展。培训将进一步提升易地搬迁少数民族妇女的刺绣技能，传承文化遗产，培养更多懂政策、有技能、会经营的少数民族刺绣致富带头人，真正让移民群众实现“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标。培训结束后学员将要参加刺绣技能考试，考试合格者将获得相应的刺绣工技能等级证书。第三、开展困难职工解困工作。根据《个旧市困难职工解困脱困结对帮扶及“户户清”专项行动工作实施方案》，2020年，市中华职教社“一对一”结对帮户个旧市制鞋厂下岗职工杨剑波一家。我社认真学习掌握困难职工解困脱困工作相关政策措施，做到:一是家庭基本情况清，通过深入走访结对帮扶家庭，全面核查掌握困难职工及家庭成员的工作状态、工资收入、家庭资产、住房状况、健康状况、子女就学、社会保险、困难原因、脱困诉求等详细情况，做到基本情况清、致困原因清、帮扶需求清。二是已享受政策和资金清，根据市总工会提供的清单，逐条逐项、准确无误的核查困难职工已享受的政策、资金落实情况。三是当前存在困难清，当前困难职工主要因其夫有病、其子就学(云南交通职业技术学院)导致困难，根据梳理出问题困难清单，提出帮扶建议。四是后续帮扶措施清，结合帮扶建议，依据相关制度文件精神，制定后续帮扶措施。

　　第四、关注民办教育，开展职业教育宣传。5月8日，我社深入个旧市民办教育鸡街镇二治阳光学校，向即将毕业的22位来自边疆贫困县农民工子女学生宣传国家职业教育政策并推荐6名学生到州财经学校进行职业体验。组织民办幼儿园7名教师参加于6月15日在惠民职业培训学校学习。目前，我社正在加强职业教育农村贫困学生就读中职资助项目招生宣传，确保2020年红河州财经学校、云南红河技师学院“温暖工程”助学计划落实与完成。

　　4、深入调查，建议言献策。 2020年，市政协常委个旧市中华职教社专职副主任严萍深入基层调查研究 农村“三农”问题和医疗服务体系，提出大力培育新型职业农民和构建优质高效的医疗服务体系两件提案。州人大代表、市中华职教社专职副主任严萍于5月召开的州人民代表大会上提交了“关于修订< 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例>的议案”和“关于将云锡冶炼分公司搬迁后税收管辖权留在个旧的建议”

　　（五）部门管理制度

　　为了确保个旧市文化和旅游局各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市中华职业教育社财务管理系列制度，如，《采购活动控制管理制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》《预算业务制度》《决算业务制度》《财务会计内部控制制度》等，内部管理制度完善保障了财务管理正常运作，有效促进了业务工作的完成。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）要求，由部门领导直接负责，办公室及财务人员完成资料收集、报送及自评工作。

　　三、资金情况

　　（一）市中华职教社上半年度预算执行情况

　　2020年上半年度财政拨款收入21.6总计万元，其中：基本支出收入16.3万元，无项目支出收入;实际支出20.1万元，其中：基本支出收入16.3万元，为年初预算数的59%。

　　（二）市中华职教社上半年度收支情况

　　2020年上半年度财政拨款收入总计21.6万元，其中：基本支出收入16.3万元;上半年度财政拨款支出总计20.1万元，其中：基本支出16.3万元；上年结转资金基本支出0.73万元 。

　　四、绩效目标完成情况

　　2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位清理自查，因疫情影响，2020年上半年度培训任务、调研工作没有如期实现工作目标，绩效没有达到预期目标。

　　五、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

　　部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

　　尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

　　一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

　　六、建议

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二） 加强财务管理，严格财务审核

　　在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　个旧市中华职业教育社

　　2020年7月15日