政协个旧市委员会办公室2020年整体支出及重点项目支出绩效自评报告

政协个旧市委员会办公室2020年2季度

整体支出绩效自评报告

个旧市财政局：

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）文件精神，政协个旧市委员会严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将1季度自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

机构情况：政协个旧市委员会机关设工作机构8 个，均为正科级。其中，市政协专门委员会7 个：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。市政协办事机构1 个：办公室，内设综合科、行政科、老干科、保卫科。

人员情况：市政协机关行政编制17名。2020年2季度末实有人员50人其中：公务员46人，工勤4人，离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

（二）职能职责

政协个旧市委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。 二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。四是完成市委交办的其他任务。 

（三）年度工作目标及工作重点

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，市政协在中共个旧市委的坚强领导下，紧紧围绕州委“13611”工作思路和对个旧提出的“六个新”要求，按照市委“12536”工作思路，紧扣党委政府中心任务履职尽责，主要工作有：一是坚持党对政协工作的全面领导，强化理论武装，凝聚政治共识，加强思想政治引领，坚持大团结大联合。二是着力完善协商的内容和形式，提高协商的质量和实效，发挥民主监督作用。三是积极议政建言助推改革发展，深入开展调研视察。持续聚焦脱贫攻坚，着力服务民生改善，增强提案办理实效，及时反映社情民意，维护社会和谐稳定。四是加强党的建设，加强人民政协制度、委员队伍、专委会、政协机关建设，加强宣传工作和文史工作。

（四）管理制度

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了财务管理规定、内部控制制度等相关财务制度，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细；3、在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

（一）前期准备。

1、确定绩效评价组成员。

2、培训绩效评价组成员。为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2020〕27号）文件精神和工作要求，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）文件精神及各项规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

（二）组织实施

1、充分了解评价项目有关情况，制定了评价组织实施方案、评价指标体系。

2、按时间、要求开展我单位2020年整体支出绩效自评工作。

3、根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。

4、形成评价结论并撰写评价报告。

三、年度（季度）预算执行情况

2020年度总预算收入为1153.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1153.96万元。总预算支出为1153.96万元，其中：基本支出1004.26万元，项目支出149.70万元。

预算执行情况：

2020年度第二季度预算拨款收入679.80万元。完成预算的58.91%。财政拨款支出657.18元，完成预算的56.95%其中：基本预算支出602.19万元，项目支出54.99万元。（支出包含2019年度结余资金。）

四、绩效目标完成情况

我单位认真组织开展2020年度部门整体支出绩效评价工作，对2020年1季度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（二）项目安排统筹力度还需加大。

（三）因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

六、整改措施

一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、其他需要说明的问题。

   无

个旧市重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

    项目名称：网络议政、远程协商工作专项经费

（一）项目立项背景和依据

为更好推进全省政协系统网络议政、远程协商工作一体化发展，根据云南省政协办公厅《关于基层政协“网络议政、远程协商”系统建设的补充通知》要求，个旧市政协将常态化开展“网络议政、远程协商”工作。

（二）项目绩效情况

市政协常态化开展“网络议政、远程协商”工作。根据要求进行系统建设及完善，日常管理及维护，随着工作的开展，支付相关工作业务费用，更好地推进全省政协系统网络议政、远程协商工作。

（三）项目预算安排和预算执行情况

项目经费预算收入14.5万元，到位资金14.5万元，资金到位率100%，2020年上半年预算支出0.55万元，主要用于系统维护劳务费。完成预算的3.79%。

（四）项目实施情况

纳入政协个旧市委员会2020年工作要点和主要工作实施计划组织开展。市政协于年内进一步完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会会议、专题协商会、重点提案办理协商会和远程协商会为重点的协商议政格局，加强“数字政协”建设，依托议政远程协商平台，开展网络议政、远程协商，推进协商民主实效，目前各项工作有序开展。

二、1-2季度项目完成情况及偏差分析

    因网络议政会议室修缮、设备购置等大项支出已于2019年底完成，本年度主要支出为系统升级完善、日常管理及维护、网络通信费、会务相关开支等，按实际情况使用经费。

三、对项目跟踪结果的判定

项目的实施可确保网络议政、远程协商工作顺利开展。

四、影响项目绩效目标的主要问题

无

五、项目产出指标完成情况预测

    通过合理使用该项目资金，将进一步加强“数字政协”建设，依托议政远程协商平台，开展网络议政、远程协商，推进协商民主实效。

五、建议和改进措施

    继续加强项目资金使用管理，各环节注重节约，提高利用率。

个旧市重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

    项目名称：政协全会经费

（一）项目立项背景和依据

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。按政协章程规定政协地方委员会全体会议每年举行一次。经政协个旧市第十二届委员会常务委员会第十三次会议审议决定，中国人民政治协商会议个旧市第十二届委员会第四次会议于2020年1月14日至17日召开。

（二）项目绩效情况

政协个旧市第十二届委员会第四次全体会议主要任务：听取和审议政协常委会工作报告和提案工作情况报告；听取政府提案办理情况和提案审查情况的通报；听取和协商政府工作报告、国民经济和社会发展计划执行情况、地方财政预算执行情况等；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；审议通过会议决议。

（三）项目预算安排和预算执行情况

项目预算经费20.32万元，由市财政全额拨款，到位资金20.32万元，资金到位率100%，实际支出16.04万元。完成预算的78.94%。主要用于全会会议开支。

（四）项目实施情况

为确保圆满完成全会各项任务，政协常委会会议研究通过政协个旧市第十二届四次全体会议会议议程、日程、特邀及列席人员名单、编组名单、各次全体会议执行主席和主持人名单、秘书长副秘书长名单、临时党组织负责人名单、秘书处工作机构及负责人名单等。政协个旧市第十二届委员会第四次全体会议按计划于2020年1月14日至17日召开，各项任务顺利完成，项目结余部分用于弥补工作经费不足。

二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

    会议各项支出严格执行《个旧市市级机关会议费管理办法》，认真筹备，在各项会务工作中注重节约，项目全部完成后资金使用68.31%。

三、对项目跟踪结果的判定

项目已实现了预期目标。

四、影响项目绩效目标的主要问题

无

五、项目产出指标完成情况预测

    项目已实施并完成，结余部分用于弥补工作经费不足。

六、建议和改进措施

    继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管理制度，更加明确资金使用范围。

个旧市重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

    项目名称：业务工作专项经费

（一）项目立项背景和依据

根据政协个旧市第十二届委员会第四次会议通过的常务委员会工作报告确定的工作指导思想和主要任务，结合省、州、市政协工作实际，确保市政协各项工作落到实处，保证日常业务工作发生的支出和接待开支。

（二）项目绩效情况

确保市政协各项工作落到实处，保证日常业务工作发生的支出和接待开支。由办公室负责组织开展退休人员慰问关爱、公务接待等工作。

（三）项目预算安排和预算执行情况

项目经费5万元，到位资金2.5万元，资金到位率50%，2020年上半年实际支出1.02万元。完成预算20.40%。主要用于离退休干部慰问。

（四）项目实施情况

本年经市政协党组会议研究决定开展离退休人员关心关爱工作；严格执行《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》开展公务接待工作。

二、1-2季度项目完成情况及偏差分析

    开展春节慰问34名离退休人员活动，购买慰问品开支1.02万元。注重经费节约和合理使用，资金使用率较低。

三、对项目跟踪结果的判定

项目已正常开展，预计本年度资金使用率能达100%。

四、影响项目绩效目标的主要问题

离退休人员除春节和重阳节慰问两次外，住院等慰问情形不确定，公务接待不确定，无法准确预算使用资金。

五、项目产出指标完成情况预测

    该项目本年度内能按时完成。通过合理使用该项目资金，将进一步做好市政协日常业务工作和公务接待工作。

五、建议和改进措施

    继续加强项目资金使用管理，严格执行相关管理制度