财政信息

索引号

20240913-200204-210
发布机构

个旧市人民政府办公室
文号
发布日期

2020-11-27
时效性

有效

中国共产党个旧市委员会政法委员会2020年部门整体支出及重点项目支出绩效自评报告

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

下设办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）新闻宣传和信息化科6个内设机构和政治处（队伍建设与干部人事科）；负责管理个旧市综治维稳网络舆情信息中心，目前未独立核算。

（二）单位职能职责

全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作进行研究并作出全局性部署，推进平安个旧、法治个旧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设等。

（三）年度工作目标及工作重点

1.持续加强维护政治安全和社会稳定工作;一是坚决防范打击敌对势力渗透破坏，严防境外敌对势力渗透破坏和非政府组织活动，全力予以防范和打击。二是压实反恐防恐工作责任，严厉打击涉恐违法犯罪活动，严密防回流防渗透措施，把反恐工作作为维护国家安全、政权安全和社会稳定的重要内容。三是加大对邪教组织的清查及违法犯罪活动打击力度，着力强化对“法轮功”和其他邪教组织的防范打击力度，防止邪教成为影响政治安全的突出因素。四是坚决打赢网络意识形态主动战，主动开展网络意识形态斗争，积极宣传党的主张，引导舆论、回应关切、澄清谬误，牢牢掌握网络舆论场主动权、主导权，防范网络安全风险。五是持续打好防范化解重大风险攻坚战，加强矛盾问题常态化排查，增强矛盾纠纷多元化解工作能力，进一步抓实疫情防控维稳工作，促进全市社会和谐稳定。

2.持续深入推进市域社会治理;一是加快社会治安防控体系建设，稳步开展市域社会治理现代化试点工作，积极探索创新社会治理工作经验。二是坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利，以开展“一十百千万”行动为牵引，既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，坚持聚焦深挖整治主线、聚焦长效常治主线“双线作战”，紧盯“线索清零”，强化对线索核查的全程管控力度，提升线索核查质效。三是全面加大突出治安问题打击整治力度，以提升群众安全感满意度为目标，严厉打击各类违法犯罪，持续强化整治工作，建立常态化打击整治机制。

3.持续维护社会公平正义营造公正法治环境;一是持续深化政法领域改革，增强政法领域改革的系统性、整体性和协同性，以政法领域改革新突破推动政法事业新飞跃。二是加强执法司法监督，进一步健全政法单位内部监管和问责制度，完善党委政法委执法监督机制，强化检察机关法律监督职能，增强监督实效。三是充分发挥执法司法保障作用，找准服务经济高质量发展的结合点，提高服务经济高质量发展的能力，全面提升司法服务水平。四是深入推进法治个旧建设，进一步健全完善依法治市领导体制、工作机制，突出重点和关键，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

4.持续锻造过硬政法队伍上取得新风貌;一是坚持政治建警，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习，深刻领会其丰富内涵、精髓要义和实践要求。二是深入推进专业化建设，全面加强队伍正规化、专业化、职业化建设，提高政法干警职业素养和专业水平。三是加强纪律作风整治，将纪律作风问题集中整治贯穿队伍建设始终，强化政法系统纪律作风督查巡查。要落实从优待警要求，充分借鉴和推广即时表彰和战时奖励机制，不断提高政法干警职业认同感、归属感和荣誉感，最大限度提振士气，激发潜力。

（四）部门管理制度

根据《个旧市财政局关于编制2020年部门预算和2020年至2022年中期财政规划项目绩效预算的通知》（个财预[2019]22号）文件精神，及《中共个旧市委政法委员会预算管理制度》、《中共个旧市委政法委员会收支业务管理制度》等制度，结合中共个旧市委政法委员会的实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，从源头上为预算执行的有效性提供保证。实施预算整体绩效、项目绩效目标管理。基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）文件精神，我单位对部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价本单位2020年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

三、年度（一季度）预算执行情况

2020年度年初预算为5,529,222.00元，其中，基本支出4,049,222元，项目支出1480000元。2020年二季度收入合计3,064,293.04元，均为财政拨款收入。2020年二季度支出合计3,126,334.86元，基本支出2,048,623.11元，完成年初预算的50.59%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,916,215.72元，占基本支出的93.54%，办公费、邮电费等日常公用经费132,407.39元，占基本支出的6.46%；项目支出1,077,711.75元,完成年初预算的72.82%。二季度暂无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，完成年初预算99,000.00元的0%。

四、绩效目标完成情况

总体绩效目标：2020年以来，中共个旧市委政法委在市委的正确领导和州委政法委的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神、《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》及省委实施意见，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，牢牢把握坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系总要求，以防控化解各类风险为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责任务，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析：

1.扫黑除恶专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	绩效目标完成情况					资金使用情况
				上季度累计完成情况	本季度实际完成情况	绩效目标调整情况			本季度财政累计拨款	本季度实际支出资金	预期指标未完成原因
				上季度累计完成情况	本季度实际完成情况	调整后指标名称	调整后指标值	调整后指标完成情况	本季度财政累计拨款	本季度实际支出资金	预期指标未完成原因
产出指标	数量指标


	质量指标



	实效指标	围绕政治站位，贯彻决策部署，切实履行政治责任。	100%		100%						按照2018年度市级成员单位扫黑除恶专项斗争考核实施细则开展工作
	实效指标
	成本指标
	成本指标
效益指标	社会效益指标	依法惩处黑恶势力违法犯罪，开展综合治理，掌挖彻查“保护伞”，加强基层组织建设，开展宣传动员和舆论引导。	90%		115%				1,000,000	1,149,325	今年年初批复下达100万元，由于上年扫黑除恶专项经费有148.99万元，故今年共计使用114.93万元。牵头各扫黑除恶成员单位既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，坚持聚焦深挖整治主线、聚焦长效常治主线“双线作战”，紧盯“线索清零”，强化对线索核查的全程管控力度，提升线索核查质效，且此项工作是全年推进开展。
	经济效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争领导小组及其办公室发挥职能	>=100%		100%						按照2018年度市级成员单位扫黑除恶专项斗争考核实施细则开展实施工作
满意度指标	服务对象满意度指标

扫黑除恶工作以开展“一十百千万”行动为牵引，既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，坚持聚焦深挖整治主线、聚焦长效常治主线“双线作战”，紧盯“线索清零”，强化对线索核查的全程管控力度，提升线索核查质效。二季度根据工作推进，已拨付使用专项经费1149325元，完成115%。

2.综合治理经费

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	绩效目标完成情况					资金使用情况
				上季度累计完成情况	本季度实际完成情况	绩效目标调整情况			本季度财政累计拨款	本季度实际支出资金	预期指标未完成原因
				上季度累计完成情况	本季度实际完成情况	调整后指标名称	调整后指标值	调整后指标完成情况	本季度财政累计拨款	本季度实际支出资金	预期指标未完成原因
产出指标	数量指标


	质量指标	重大事项社会稳定风险评估工作	>=95%		>=95%						重大事项风险评估是由责任主任应评尽评，我委为指导单位。本年无重大事项评估上报。



	实效指标
	实效指标
	成本指标
	成本指标
效益指标	社会效益指标	重大社会安全事件应急处置工作完成率	100%		40%				400,000	160,075	今年年初批复下达40万元，由于上年综合治理经费有8.65万元，故今年共计使用16万元。按各综治成员单位发生的社会安全事件进行稳控疏导，并开展指导协调工作，且此项工作是全年推进开展。
	经济效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	>=95%		0%						2020年的群众安全感和满意度上半年测评工作于7月帮开始抽查，故测评结果还未通报。
满意度指标	服务对象满意度指标

综合治理经费以全面加大突出治安问题打击整治力度，以提升群众安全感满意度为目标，严厉打击各类违法犯罪，持续强化整治工作，建立常态化打击整治机制。二季度一季度根据工作推进，已拨付使用专项经费160075元，完成40%，2020年的群众安全感和满意度上半年测评工作于7月才开始抽查，故测评结果还未通报。

3.国家司法救助专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	绩效目标完成情况					资金使用情况
				上季度累计完成情况	本季度实际完成情况	绩效目标调整情况			本季度财政累计拨款	本季度实际支出资金	预期指标未完成原因
				上季度累计完成情况	本季度实际完成情况	调整后指标名称	调整后指标值	调整后指标完成情况	本季度财政累计拨款	本季度实际支出资金	预期指标未完成原因
产出指标	数量指标


	质量指标



	实效指标	救助申请审批工作日	< ="10天
	实效指标
	成本指标
	成本指标
效益指标	社会效益指标	最低救助标准	< ="2000元/人		0%				80,000		年初批复下达8万元，二季度有司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。
	经济效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	发放及时	< ="2天		0%						年初批复下达8万元，二季度有司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。
满意度指标	服务对象满意度指标

国家司法救助专项经费根据办案机关提供的救助申请进行司法救助，二季度年初批复下达8万元，二季度有司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。

五、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分；二是预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足，预算调整程序不规范；3.项目管理缺乏系统、完整的过程控制和制度约束。

六、建议

一是充分重视绩效评价管理工作，加强绩效目标的设定，强化绩效管理，形成考核链条体系。二是强化预算编制与管理，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支；同时，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，并按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

七、其他需要说明的问题。

无。

中国共产党个旧市委员会政法委员会个旧市重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

根据《中共个旧市委办公室关于印发< 中国共产党个旧市委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（个室字〔2019〕6号）和《中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发< 中共个旧市委政法委员会所属事业单位机构编制方案>的通知（个编办〔2019〕6号）文件，我委中共个旧市委政法委员会为行政单位，下属个旧市综治维稳舆情信息中心为全额拨款事业单位。下设办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）新闻宣传和信息化科6个内设机构和政治处（队伍建设与干部人事科）；负责管理个旧市综治维稳网络舆情信息中心，目前未独立核算。按照《个旧市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（个财复〔2020〕1号），批复我单位3个项目经费，分别为：综合治理经费、扫黑除恶专项经费和国家司法救助专项经费。

（二）项目绩效情况

1.综合治理经费，切实把综治维稳（平安建设）融入经济社会发展全过程。要从统筹推进经济社会发展的高度，树立安全与发展并重的理念，自觉把平安建设融入经济社会发展全过程，以提高预测预警预防各种风险能力为核心，把防控风险贯彻到规划、决策、监管各领域各环节，坚持专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合，确保在推动经济持续健康发展的同时，更好解决社会问题。

2.扫黑除恶专项经费，按照中央及省州有关部署安排，紧盯当前涉黑涉恶问题新动向，坚持综合治理，在各级党委领导下，充分发挥社会治安综合治理优势，推动各部门各司其职、齐抓共管，综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪突出问题。坚持标本兼治，把扫黑除恶和摧毁黑恶势力经济基础结合起来，与反腐败、基层“拍蝇”、打击“保护伞”结合起来，与整顿软弱涣散党组织、加强基层政权建设结合起来，与加强普法教育、移风易俗结合起来，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。

3.国家司法救助专项经费，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

（三）项目预算安排和预算执行情况

综合治理经费，该项目是延续往年的项目，项目批复资金为40万元，预算资金为40万元，实际到位40万元，资金来源为公共预算拨款。2020年二季度，用于保障我市综治维稳工作任务的开展，工作经费支出数为16.08万元,完成年初预算40万元的40%。

扫黑除恶专项工作经费，该项目是延续上年的项目，项目批复资金为100万元，预算资金为100万元，实际到位100万元，资金来源为公共预算拨款。2020年二季度，用于保障我市扫黑除恶工作的开展，工作经费支出数为114.93万元,完成年初预算100万元的115%。主要是由于上年扫黑除恶专项经费有148.99万元，根据全市工作开展进度，今年共计使用114.93万元。

国家司法救助专项工作经费，该项目是延续上年的项目，项目批复资金为8万元，预算资金为8万元，实际到位0万元，资金来源为公共预算拨款。2020年二季度，用于保障我市切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，工作经费支出数为0万元,完成年初预算0万元的115%，主要是截至二季度我市场有司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。

（四）项目实施情况

根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标；我单位项目实行项目负责人负责制，由专职副书记作为项目负责人，带领全体人员按质按量完成工作任务，由财务人员作为项目联络人，具体负债与项目申报、实施有关的各项工作；项目申报成功后，财政部门下拨的经费按照项目过程的阶段和需要进行分配，并按财经纪律及本单位《部门决算管理制度》、《“三重一大”制度》等相关要求开支；遵守政策法规，执行和组织好主委会决议，努力完成项目绩效目标。

为规范和高效地开展工作，完成2020年项目绩效目标，制定了《部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，成立了绩效评价工作领导小组，下设办公室，具体负责本次评价的组织和实施，明确责任分工，提高工作效率，对本年度项目实施情况进行全面的评价，保证项目资金的安全性并按进度支出，提高项目资金使用效益。

二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

我单位一至二季度项目完成情况及偏差如下表：

基本情况	项目名称		综合治理经费					预算安排资金(万元)				40							功能科目编码及名称							2013602
	项目实施单位		中国共产党个旧市委员会政法委员会					项目类型				延续项目þ 新增项目□							联络人：				周媛			联系电话：		0873-2129922
	项目概况		切实把综治维稳（平安建设）融入经济社会发展全过程。要从统筹推进经济社会发展的高度，树立安全与发展并重的理念，自觉把平安建设融入经济社会发展全过程，以提高预测预警预防各种风险能力为核心，把防控风险贯彻到规划、决策、监管各领域各环节，坚持专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合，确保在推动经济持续健康发展的同时，更好解决社会问题
项目组织管理情况	是否实施招投标		□是　 □否　 þ无该项内容					是否实施政府采购					□是　 □否 □无该项内容
	是否实行合同管理制		□是　 □否　 □无该项内容					采购金额					应采购金额万元实际采购金额万元 □无该项内容
	项目调整内容及报批程序和手续

	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		我单位预算项目严格按照《国家预算管理条例》，根据国家有关预算的法律、法规和规章，个旧市财政局具体编制本级总预算草案、决算草案，实行统一领导、分级管理、权责结合的原则，编制年初预算，进行项目申报，确保绩效目标填报规范、完整，设置充分细化、量化；同时，我单位制定了《单预算管理制度》、《部门决算管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”制度》及《部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，确保与项目有关的内部控制设计运行有效并得到一贯执行，保证项目资金的安全性并按进度支出，提高项目资金使用效益。
	具体工作措施		根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标；我单位项目实行项目负责人负责制，由专职副主委作为项目负责人，带领全体人员按质按量完成工作任务，由财务人员作为项目联络人，具体负债与项目申报、实施有关的各项工作；项目申报成功后，财政部门下拨的经费按照项目过程的阶段和需要进行分配，并按财经纪律及本单位《部门决算管理制度》、《“三重一大”制度》等相关要求开支；遵守政策法规，执行和组织好主委会决议，努力完成项目绩效目标。
分季度执行情况（一）
资金安排使用情况（万元）			全年安排资金额（万元）	第1-2季度（半年度）				第3季度								第4季度								全年度
				当季已到位资金（万元）	到位率	实际支出资金(万元)	支出实现率	当季已到位资金(万元)		到位率	实际支出资金(万元)				支出实现率	当季已到位资金(万元)		到位率		实际支出资金(万元)		支出实现率		累计已到位资金（万元）			到位率		实际支出资金(万元)		支出实现率


	资金总额 (=1+2+3)		40	40	100%	16.08	40%									——		——		——		——
	其中：1.财政拨款		40	40	100%	16.08	40%									——		——		——		——
	2.自有资金															——		——		——		——
	其中:事业收入															——		——		——		——
	经营性收入															——		——		——		——
	其他															——		——		——		——
	3.其他															——		——		——		——
分季度执行情况（二）
项目年度绩效目标	评价内容		绩效内容		目标值	第1-2季度（半年度）			第3季度								第4季度								全年度
						项目完成情况		项目完成率	项目完成情况					项目完成率			项目完成情况				项目完成率				项目完成情况					项目完成率
	产出	数量指标															——				——
																	——				——
		质量指标	重大事项社会稳定风险评估工作		>=95%	坚决防范打击境外敌对势力渗透颠覆破坏活动1.认真做好政治安全风险分析研判。2.对境外非政府组织活动开展排查整治工作。3.推进宗教领域突出问题专项整治工作。坚决打赢反邪教斗争主动仗，维护意识形态安全。坚决打击整治涉恐违法犯罪工作		>=95%									——				——
																	——				——
		时效指标	重大社会安全事件应急处置工作完成率		100%	全力提升社会稳定风险防范化解水平 1.着力抓好重大活动、敏感节点、重点群体、重点人员的教育稳控。2.开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研，着力化解重大不稳定问题。3.坚持抓好重大事项社会稳定风险评估工作。强化疫情防控维稳工作 1.深入开展疫情防控重点督导。2.组建筹备精兵强将，为疫情防控提供坚强政法保障。3.积极开展新冠肺炎患者疏导工作。持续加强防范化解房地产领域风险。（一）加快社会治安防控体系建设 1.健全完善矛盾纠纷多元化解工作。2.完善工作机制，遏制命案发生。3.着力提升立体化社会治安防控体系实战功能等。		40%									——				——
																	——				——
		成本指标															——				——
																	——				——
		满意度指标	服务对象满意度指标		群众安全感和满意度 >=95%	2020年的群众安全感和满意度上半年测评工作于7月帮开始抽查，故测评结果还未通报。		0%									——				——

基本情况	项目名称		扫黑除恶专项经费					预算安排资金(万元)				100							功能科目编码及名称							2013602
	项目实施单位		中国共产党个旧市委员会政法委员会					项目类型				延续项目þ 新增项目□							联络人：				周媛			联系电话：		0873-2129922
	项目概况		按照中央及省州有关部署安排，紧盯当前涉黑涉恶问题新动向，坚持综合治理，在各级党委领导下，充分发挥社会治安综合治理优势，推动各部门各司其职、齐抓共管，综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪突出问题。坚持标本兼治，把扫黑除恶和摧毁黑恶势力经济基础结合起来，与反腐败、基层“拍蝇”、打击“保护伞”结合起来，与整顿软弱涣散党组织、加强基层政权建设结合起来，与加强普法教育、移风易俗结合起来，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。
项目组织管理情况	是否实施招投标		□是　 □否　 þ无该项内容					是否实施政府采购					□是　 □否 □无该项内容
	是否实行合同管理制		□是　 □否　 □无该项内容					采购金额					应采购金额万元实际采购金额万元 □无该项内容
	项目调整内容及报批程序和手续

	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		我单位预算项目严格按照《国家预算管理条例》，根据国家有关预算的法律、法规和规章，个旧市财政局具体编制本级总预算草案、决算草案，实行统一领导、分级管理、权责结合的原则，编制年初预算，进行项目申报，确保绩效目标填报规范、完整，设置充分细化、量化；同时，我单位制定了《单预算管理制度》、《部门决算管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”制度》及《部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，确保与项目有关的内部控制设计运行有效并得到一贯执行，保证项目资金的安全性并按进度支出，提高项目资金使用效益。
	具体工作措施		根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标；我单位项目实行项目负责人负责制，由专职副主委作为项目负责人，带领全体人员按质按量完成工作任务，由财务人员作为项目联络人，具体负债与项目申报、实施有关的各项工作；项目申报成功后，财政部门下拨的经费按照项目过程的阶段和需要进行分配，并按财经纪律及本单位《部门决算管理制度》、《“三重一大”制度》等相关要求开支；遵守政策法规，执行和组织好主委会决议，努力完成项目绩效目标。
分季度执行情况（一）
资金安排使用情况（万元）			全年安排资金额（万元）	第1-2季度（半年度）				第3季度								第4季度								全年度
				当季已到位资金（万元）	到位率	实际支出资金(万元)	支出实现率	当季已到位资金(万元)		到位率	实际支出资金(万元)				支出实现率	当季已到位资金(万元)		到位率		实际支出资金(万元)		支出实现率		累计已到位资金（万元）			到位率		实际支出资金(万元)		支出实现率


	资金总额 (=1+2+3)		100	100	100%	114.93	115%									——		——		——		——
	其中：1.财政拨款		100	100	100%	114.93	115%									——		——		——		——
	2.自有资金															——		——		——		——
	其中:事业收入															——		——		——		——
	经营性收入															——		——		——		——
	其他															——		——		——		——
	3.其他															——		——		——		——
分季度执行情况（二）
项目年度绩效目标	评价内容		绩效内容		目标值	第1-2季度（半年度）			第3季度								第4季度								全年度
						项目完成情况		项目完成率	项目完成情况					项目完成率			项目完成情况				项目完成率				项目完成情况					项目完成率
	产出	数量指标															——				——
																	——				——
		质量指标															——				——
																	——				——
		时效指标	围绕政治站位，贯彻决策部署，切实履行政治责任。		100%	市级政法各部门共组织开展党组理论学习中心组集中学习研讨10次，委机关共开展党员干部专题学习5次，全市政法机关结合主题党日、“三会一课”组织开展党纪法规学习，开展“以案促改”从严治警大讨论学习活动，参与云岭先锋手机APP在线学习测试等3686人次。		100%									——				——
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		成本指标	依法惩处黑恶势力违法犯罪，开展综合治理，掌挖彻查“保护伞”，加强基层组织建设，开展宣传动员和舆论引导。		90%	一是全力开展“线索清仓”核查。上半年，市扫黑办受理线索320条，已核查完结297条，未核查完结23条。二是紧抓“案件清结”进度。截至目前，我市侦办涉黑案件1起，涉恶案件7起。目前4起已作出终审判决，4起已侦查终结移送检察院审查起诉。三是建立市级领导挂包涉黑涉恶案件侦办工作机制，挂包督办7起黑恶势力犯罪团伙案件，召开“三长”联席会议9次，召开法、检、公、纪联席会议25次。		90%									——				——
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		满意度指标	服务对象满意度指标		100%	彻落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，组织全市77家单位党政主要负责人开展党政主要负责人述法；切实履行行政执法协调监督职责，贯彻落实行政执法数据公开制度，开展行政执法业务培训及行政执法案卷评查推进严格规范公正文明执法；充分发挥行政复议解决行政争议主渠道作用，组织全市13家重点行政执法领域部门共50余人进行行政复议法宣传讲解。围绕工作机制创新，将普法依法治理与脱贫攻坚、民族团结进步示范州创建、扫黑除恶专项斗争、疫情防控等中心工作相融合，构建普法依法治理新格局。开展个旧市“七五”普法规划推进落实情况视察工作，推动普法依法治理工作有效开展，切实做好“七五”普法规划验收，助力科学谋划“八五”普法规划。		100%									——				——

基本情况	项目名称		国家司法救助专项经费					预算安排资金(万元)				100							功能科目编码及名称							2013602
	项目实施单位		中国共产党个旧市委员会政法委员会					项目类型				延续项目þ 新增项目□							联络人：				周媛			联系电话：		0873-2129922
	项目概况		切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
项目组织管理情况	是否实施招投标		□是　 □否　 þ无该项内容					是否实施政府采购					□是　 □否 □无该项内容
	是否实行合同管理制		□是　 □否　 □无该项内容					采购金额					应采购金额万元实际采购金额万元 □无该项内容
	项目调整内容及报批程序和手续

	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		我单位预算项目严格按照《国家预算管理条例》，根据国家有关预算的法律、法规和规章，个旧市财政局具体编制本级总预算草案、决算草案，实行统一领导、分级管理、权责结合的原则，编制年初预算，进行项目申报，确保绩效目标填报规范、完整，设置充分细化、量化；同时，我单位制定了《单预算管理制度》、《部门决算管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”制度》及《部门整体及项目支出绩效自评工作实施方案》，确保与项目有关的内部控制设计运行有效并得到一贯执行，保证项目资金的安全性并按进度支出，提高项目资金使用效益。
	具体工作措施		根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标；我单位项目实行项目负责人负责制，由专职副主委作为项目负责人，带领全体人员按质按量完成工作任务，由财务人员作为项目联络人，具体负债与项目申报、实施有关的各项工作；项目申报成功后，财政部门下拨的经费按照项目过程的阶段和需要进行分配，并按财经纪律及本单位《部门决算管理制度》、《“三重一大”制度》等相关要求开支；遵守政策法规，执行和组织好主委会决议，努力完成项目绩效目标。
分季度执行情况（一）
资金安排使用情况（万元）			全年安排资金额（万元）	第1-2季度（半年度）				第3季度								第4季度								全年度
				当季已到位资金（万元）	到位率	实际支出资金(万元)	支出实现率	当季已到位资金(万元)		到位率	实际支出资金(万元)				支出实现率	当季已到位资金(万元)		到位率		实际支出资金(万元)		支出实现率		累计已到位资金（万元）			到位率		实际支出资金(万元)		支出实现率


	资金总额 (=1+2+3)		8	0	0%	0	0%									——		——		——		——
	其中：1.财政拨款		8	0	0%	0	0%									——		——		——		——
	2.自有资金															——		——		——		——
	其中:事业收入															——		——		——		——
	经营性收入															——		——		——		——
	其他															——		——		——		——
	3.其他															——		——		——		——
分季度执行情况（二）
项目年度绩效目标	评价内容		绩效内容		目标值	第1-2季度（半年度）			第3季度								第4季度								全年度
						项目完成情况		项目完成率	项目完成情况					项目完成率			项目完成情况				项目完成率				项目完成情况					项目完成率
	产出	数量指标	最低救助标准		< ="2000元/人	司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。		100%									——				——
																	——				——
		质量指标															——				——
																	——				——
		时效指标	救助申请审批工作日		< ="10天	司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。		100%									——				——
																	——				——
		成本指标															——				——
																	——				——
		满意度指标	服务对象满意度指标发放及时		< ="2天	结合我市实际情况，按《个旧市开展国家司法救助工作实施办法(试行)》，保证精准、安全用好国家司法救助资金。司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。		100%									——				——

截至二季度，我单位项目产出指标中，数量指标与时效指标已全部完成；其中：综合治理经费项目，满意度指标中“群众安全感和满意度 >=95%”2020年的群众安全感和满意度上半年测评工作于7月帮开始抽查，故测评结果还未通报，资金使用率仅完成40%，主要原因是此工作按各综治成员单位发生的社会安全事件进行稳控疏导，并开展指导协调工作，且是全年推进开展，为下年综治维稳打好基础，相关工作经费的开支也会陆续发生。扫黑除恶专项工作经费项目，今年年初批复下达100万元，由于上年扫黑除恶专项经费有148.99万元，故今年共计使用114.93万元。牵头各扫黑除恶成员单位既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，坚持聚焦深挖整治主线、聚焦长效常治主线“双线作战”，紧盯“线索清零”，强化对线索核查的全程管控力度，提升线索核查质效，且此项工作是全年推进开展。资金使用率完成115%。国家司法救助项目，社会效益指标“最低救助标准< ="2000元/人”年初批复下达8万元，资金使用率仅完成0%，二季度有司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。

三、对项目跟踪结果的判定

根据对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标的分析，本项目立项规范，绩效目标质量较好，工作计划完整，项目管理制度建立与执行情况良好，“工作经费”项目各项主要工作都按计划完成，跟踪结果判定项目运行正常。综上，三个项目完成情况好。

四、影响项目绩效目标的主要问题

我单位通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保各项工作实施顺利并取得显著成效。但是目前，一是民族宗教问题依然是网络舆论关注的焦点，波及意识形态领域的风险较高。由于地理位置、宗教、经济等方面的因素，我市防控暴恐风险的任务依然艰巨繁重。二是由于经济社会发展的不平衡不充分，特定利益群体规模聚集活动常态化、组织化，突出矛盾纠纷和信访问题仍然大量存在。三是社会治理共建共治共享格局有待有效形成，防控各类矛盾风险，确保群众安全感和执法满意度持续提升的基础性工作还需进一步夯实。

五、项目产出指标完成情况预测

我单位项目从立项、审查、启动、实施均进行了规范运作，项目按计划有序执行并完成。截至二季度，我单位项目产出指标中，数量指标与时效指标已全部完成；其中：综合治理经费项目，满意度指标中“群众安全感和满意度 >=95%”2020年的群众安全感和满意度上半年测评工作于7月帮开始抽查，故测评结果还未通报，资金使用率仅完成40%，主要原因是此工作按各综治成员单位发生的社会安全事件进行稳控疏导，并开展指导协调工作，且是全年推进开展，为下年综治维稳打好基础，相关工作经费的开支也会陆续发生。扫黑除恶专项工作经费项目，今年年初批复下达100万元，由于上年扫黑除恶专项经费有148.99万元，故今年共计使用114.93万元。牵头各扫黑除恶成员单位既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，坚持聚焦深挖整治主线、聚焦长效常治主线“双线作战”，紧盯“线索清零”，强化对线索核查的全程管控力度，提升线索核查质效，且此项工作是全年推进开展。资金使用率完成115%。国家司法救助项目，社会效益指标“最低救助标准< ="2000元/人”年初批复下达8万元，资金使用率仅完成0%，二季度有司法救助案件7件，共计发生救助案件10万元，由市司法局从中央国家司法救助专项资金先行拨付，未使用市级资金。相关工作经费的开支也会陆续发生，预计第三季度资金使用率达到75%，第四季度达到100%。

六、建议和改进措施

一是建议加大综合治理经费投入力度。由于经济社会发展的不平衡不充分，特定利益群体规模聚集活动常态化、组织化，突出矛盾纠纷和信访问题仍然大量存在。社会治理共建共治共享格局有待有效形成，防控各类矛盾风险，确保群众安全感和执法满意度持续提升的基础性工作还需进一步夯实。现有预算专项经费财力明显不能保障我市成员单位工作的正常开展，为更好的履行牵头部门职能，确保业务工作正常开展，建议加大经费投入力度，逐年提高综合治理工作经费。二是建议财务部门加强业务培训，组织相关单位人员多进行财政项目支出绩效考评方面的学习。通过业务培训，熟悉和掌握财政项目支出绩效考评相关方面的知识，提升财政项目支出绩效考评相关方面的技能。

附件【附件1中共个旧市委政法委员会2020重点项目支出绩效自评分析表.xls】