个旧市统计局2020年部门整体支出及重点项目支出绩效自评报告

个旧市统计局部门整体支出绩效自评报告

一.单位基本情况

（一）职能情况

　1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

  2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

  3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

  4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

  5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

  6.组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

  7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

  9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

  12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

    13.完成市委和市政府交办的其他任务。行政审批项目，以市政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　2020年个旧市统计局机构设置为：

　 个旧市统计局设5个内设科室，即：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资统计科、社会贸易统计科；下属2个事业单位，即：个旧市地方统计调查队、个旧市社情民意调查中心。

   （三）人员和车辆情况

2020年6月30日止，个旧市统计局在职人员编制26人，其中：行政编制 12人，事业编制14人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 1人，退休 12人。

   （四）年度工作目标及工作重点

单位年度工作目标

　　1.全面加强党对统计工作的领导。

　　2.构建推动高质量发展统计体系。

　　3.坚持依法统计依法治统。

　　4.开展统计监测预警，提供优质统计服务。

　　5.推进统计改革创新。

　　6.加强统计队伍建设。

　　7.开展第七次全国人口普查工作。

　　8.加强机关作风建设。

　　9.抓好脱贫攻坚工作。

   2020年，主要做好以下重点工作。

　 1.加强对总体经济运行形势的判断和预测分析工作，不断优化统计服务。一是加强经济运行分析研判工作。二是加强专题调研分析。紧贴市委市政府中心工作，切实提高党政决策服务水平。三是加强数据解读。及时向各级领导、有关部门、社会公众提供各类统计信息；加大数据解读和统计宣传力度，提高统计影响力。

　　2.全力做好第七次人口普查的前期准备工作，组织好人口普查的“两员”抽调、宣传培训、摸底调查、现场登记、复查、数据质量检查、事后质量抽查、数据的录入、汇总、上报等工作。

3.提高数据质量。一是强化名录库管理。继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门资料共建共享功能，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。二是强化部门统计工作。及时沟通和研究经济指标发展情况，协调解决相关问题，形成政府统计和部门统计的合力。三是加强统计法治建设。突出多元化理念，抓好统计法治宣教的普及；进一步完善和落实数据质量核查制度，加大统计执法监督力度，提高统计执法的威慑力。

4.认真开展统计违法“以案促改”工作。根据红河州统计违法“以案促改”警示教育大会精神和《红河州统计违法“以案促改”工作方案》要求，市委、市政府高度重视，在全市积极开展统计违法“以案促改”工作。

5.加强队伍建设。一是全面加强党的领导。抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实党建工作责任制，严肃党内政治生活。二是深化思想作风建设。严格执行党风廉政建设责任制，切实履行党组主体责任，强化领导干部“一岗双责”。三是加强干部学习教育。以请进来和派出去的方式加大对全市统计队伍的教育培训力度，创新活动载体，增强团队凝聚力，为统计工作注入生机和活力。

（四）部门管理制度

在局领导的高度重视下，我局贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、采购管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

   2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有的放矢开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

三、1-2季度预算执行情况

（一）部门预算批复情况

2020年市财政局批复个旧市统计局年初预算收入610.65万元，全部为财政拨款收入。批复预算数中：基本支出410.65万元，项目支出200.00万元。

（二）1-2季度资金支出情况

 2020年1-2季度支出共计246.58万元，完成年初预算的40.4%，其中：基本支出246.58万元，项目支出0元。

  四、绩效目标完成情况

（一）基本支出

1.1-2季度工资福利支出203.95万元，完成年初预算的69.4%。工资福利支出完成1-2季度支出目标。

2.1-2季度社会保障和就业支出26.10万元，完成年初预算的31.1%。由于1-2季度的退休工资由市社保局统一发放，未纳入我局社会保障和就业支出中统计，造成未按计划完成预算支出目标。

3.1-2季度卫生健康支出16.53万元，完成年初预算的53.9%。卫生健康支出完成1-2季度预算支出目标

（二）项目支出

1-2季度项目支0元。

项目资金未支出的原因是第七次全国人口普查前期准备工作将在2020年6月下旬正式展开，接下来会陆续开展普查员、普查指导员培训，人口普查宣传及综合试点等工作。预计2020年下半年能按进度完成预算支出目标。

（三）“三公”经费支出

    1-2季度“三公”经费支出为2.36万元，完成预算的15.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的50.8%；公务接待费支出为0.33万元（国内公务接待6批，共计45人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的3.0%。

五、存在的问题

1.本年度项目结余资金较多。统计工作年报上报的特殊性，项目在一定的程度上存在预算执行进展慢，支出进度低的情况。在以后的工作中，我局将严格遵守有关的规定，确保项目工作的正常开展，在确保项目资金专款专用的前提下，加快项目进展，加快预算执行进度。

2.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。在接下来的工作中，我局将定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

六、建议

  无

  七、其他需要说明的问题

  无

个旧市统计局重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

根据《全国人口普查条例》有关规定，我国每10年开展一次全国人口普查。人口普查是一项重大的国情国力调查，与经济普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。迄今为止，我国已开展了六次全国经济普查，2020年度即将开展的人口普查为第七次全国人口普查。是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查。普查目的将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目绩效情况

1.项目绩效总目标

全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。为完善人口发展战略政策体系、促进人口长期均衡发展、科学制定国民经济社会发展规划，提供科学准确的人口信息支持。

2.项目绩效阶段性目标

成立普查相关机构；研究制定普查工作方案；完成普查所需要经费、物资筹措；开展普查试点工作；完成普查员的选聘、培训工作；开展普查宣传工作；开展入户核查。

（三）项目预算安排和预算执行情况

2020年第七次全国人口普查专项资金市级预算安排200.00万元，2020年1-2季度到位资金200万元。

（四）项目实施情况

    1.市委、市政府高度重视我市人口普查工作，要求各乡镇、各相关部门要提高认识，把工作抓好、抓实，务必做好相关准备。2月29日，印发了《个旧市人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》（个政发〔2020〕18号），构建政府主导、统计牵头、部门参与的工作格局，形成多方协调、上下联动、齐头并进的工作合力，为人口普查工作的顺利开展提供有力的组织保障。

2.做好人口普查前期“四落实”工作。一是组建各级普查机构：成立了以市委常委、常务副市长汪霞为组长，市政府办、市委宣传部、市公安局、市卫健局等23个部门为成员单位的市级人口普查领机构；全市10个乡（镇、街道办）已成立相应的人口普查机构，下辖的各社区（村）居委会也设立了人口普查小组。二是落实办公室人员，根据工作实际情况从各成员单位及时抽调7名工作人员充实到市人口普查办公室，为扎实做好人普各项工作夯实人力保障。三是落实办公场所，个旧市第七次全国人口普查领导小组办公室，面积85平方米，配备了电脑、传真机、打印机等办公设备。从三农普、四经普用过的PAD中进行清理，挑选出基本还能用的PAD120台。四是落实普查经费，按照《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》要求，将人口普查经费列入年度财政预算，目前已到位200万元普查经费。

3.多种形式结合，加强宣传 。个旧市人普办从普查的意义、普查的标准时点、普查内容等方面综合整理了个旧市第七次全国人口普查八问八答宣传资料，在市委宣传部、个旧市融媒中心全力支持下，通过个旧市广播电视台、个旧融媒App、微信、微博、抖音进行全平台立体化宣传，将宣传音频推送到村村响大喇叭和各大商场超市进行播放宣传，积极营造良好的普查氛围。

4.召开会议安排部署普查各项工作。为贯彻落实中央、省、州关于开展第七次全国人口普查工作的部署要求，统一思想认识，明确职能职责，强化工作措施，研究部署全市人口普查各项准备工作，6月19日召开了个旧市第七次全国人口普查领导小组全体（扩大）会议，就下一阶段工作作了安排部署，市人口普查领导小组23个成员单位、10个乡（镇、街道）的领导共计60余人参加会议。

二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

2020年1-2季度第七次全国人口普查项目完成普查机构组建，落实到位资金。由于人口普查项目7月20日进入普查试点阶段，11月1日正式入户普查，目前项目资金还未使用，导致项目资金结余较多。

三、对项目跟踪结果的判定

 通过全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。为完善人口发展战略政策体系、促进人口长期均衡发展、科学制定国民经济社会发展规划，提供科学准确的人口信息支持。

四、影响项目绩效目标的主要问题

由于人口普查工作的特殊性，项目在一定的程度上存在预算执行进展慢，支出进度低的情况。在下半年的工作中，我局将严格遵守有关的规定，确保项目工作的正常开展，在确保项目资金专款专用的前提下，加快项目进展，加快预算执行进度。

五、项目产出指标完成情况预测

能如期完成以下绩效目标：

  1.第七次全国人口普查普查人口数42.3万人，100%完成率和覆盖率；

2.第七次全国人口普查培训会3次，100%完成率；

3.第七次全国人口普查核实准确性，准确率达到100%；

4.第七次全国人口普查资金使用率达到100%。

六、建议和改进措施

  第七次人口普查工作量大、组织工作难度也大，必须保证必要的工作经费按时足额拨付，确保到位。有条件的情况下，适当增加人口普查经费的预算。