个旧市委编办2020年部门整体支出绩效跟踪自评报告

个旧市委编办2020年上半年度

部门整体支出绩效跟踪自评报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）的要求。现将绩效跟踪自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员情况

个旧市委编办是个旧市委工作部门，为正科级。个旧市委编办机关内设3个科室，分别为：综合科、机关科、事业科。

个旧市委编办在职在编人员7人，其中：行政编制7人。

（二）单位职能职责

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会（简称“市委编委”）为市委议事协调机构。 市委编办的主要职责是：

1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2、围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和各乡（镇、区、处）机构改革方案；指导、协调各乡（镇、区、处）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和各部门事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调各乡（镇、区、处）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订市、各乡（镇、区、处）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6、审核中共个旧市委、个旧市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整；协调中共个旧市委、个旧市人民政府各部门之间的职责分工。

7、审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8、审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、承担市委编委的日常工作。

13、承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

（三）年度工作目标及工作重点

1、按照精简统一效能原则，稳步推进大部门制改革，整合机构和职责，规范机构设置，理顺权责关系，完善体制机制，加快形成精干高效的政府组织体系。

2、通过深化行政审批制度改革，进一步转变政府职能，继续减少行政审批事项，规范行政审批行为，提高行政审批效率。

3、通过互联网络向社会公布全市行政事业单位主要职责、机构名称、机构级别、其他名称、机构类型、批准文号、机构性质、人员情况等单位基本信息，接受社会监督。

4、办理事业单位设立、变更、注销登记。

5、严格执行市委编委会会议制度。

6、严格执行《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》。

（四）部门管理制度

  为了确保个旧市委编办各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市委编办财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

个旧市委编办根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）要求，由部门分管领导直接负责，财务部和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

三、资金情况

（一）上半年度预算执行情况

市委编办2020年上半年度财政拨款收入总计40.49万元，其中：行政运行经费收入40.49万元、项目支出收入 0万元;实际到位40.49万元，其中：行政运行经费40.49万元，为年初预算数的50%；项目经费0万元，为年初预算数的0%；2020年上半年度上缴财政收入为5.02元。

（二）上半年度收支情况

市委编办2020年上半年度财政拨款收入总计40.49万元，其中：行政运行经费收入40.49万元、项目支出收入 0万元;上半年度财政拨款支出总计40.49万元，其中：行政运行费支出40.49万元、项目支出0万元上年结转资金基本支出0万元、上年结转资金项目支出0万元。单位：元

四、绩效目标完成情况

市委编办2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，市委编办2020年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

六、建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二） 加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需要说明的问题

   无

中共个旧市委编办

2020年7月13日