中共个旧市委办公室2020年部门整体支出绩效自评报告

中共个旧市委办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

中共个旧市委办公室设有：综合科、综合联络科、市委信息科、市委常委办、督查调研科、行政人事科、政策研究室等10个内设机构和市委国安委办秘书股。2020年初，市委办在职实有52人，其中：行政人员36人，工勤人员10人，事业人员6人。

离退休人员24人，其中：离休 0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（二）单位职能职责

市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

（三）年度工作目标及工作重点

2020年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

（四）部门管理制度

    市委办根据财政等部门的要求，建立健全了办公室的内部控制制度。不断完善财务管理制度，严格控制收入支出，按文件要求做好政府采购，对三重一大的相关事项做到集体决策。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

市委办根据年初预算编制制定的部门整体支出绩效目标，对绩效目标进行跟踪自评，具体工作由内部控制工作小组负责。通过对财政资金分配使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解办公室资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，从而检验资金支出效率和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益。

三、年度（季度）预算执行情况

2020年市委办年初预算支出为8,287,602.00元，均为基本支出。其中：人员支出7,599,467元，公用经费支出688,135元。三公经费预算控制数364,000元（预算支出数为53920元）。截止2020年6月底，市委办累计财政拨款公用经费357,148元，实际支出270,201元。三公经费累计财政拨款49,920元，实际支出125,500元。

1-2季度，市委办公用经费拨款数达到年初预算数的51.9%，实际支出占拨款数的75.66%。三公经费拨款数为年初预算数的92.58%，实际支出占拨款数的251.4%（大于本年累计拨款数的资金为财政应返还额度）。

四、绩效目标完成情况

1.按计划应完成情况

2020年计划新建档案馆1座；报送信息1000条；《个旧一周》编报36期；完成每天24小时一年365天值班值守，无遗漏；挂钩重点企业及重点项目1个；完成馆藏档案日常管理保护162000卷；档案工作规范化管理示范单位认定复查工作完成新增1户。

2.实际完成情况

新建档案馆已完成主体工程建设，因资金问题，未完成内部装修，正式使用；1-2季度已报送信息600条完成全年的60%；《个旧一周》编报23期完成全年的64%；值班值守182天完成全年的50%；挂钩重点企业及重点项目1个，正在进行中；对馆藏档案162000卷进行日常管理保护；档案工作规范化管理示范单位认定复查工作已完成新增1户。

3.存在偏差原因分析

    除第一项因资金未到位，未按计划完成外，其余项目均按进度进行。

五、存在的问题及原因分析

因年初预算编制时只做了公务用车运行维护费12100元，和公共交通专项经费41820元，共计53920元。而没有对三公经费中的接待费进行预算，年初预算中三公经费364000元只是一个控制数。所以1-2季度，市委办三公经费累计财政拨款49,920元，而实际支出125,500元。实际支出超出75580元，超出拨款数的251.4%。超出部分资金因没有年初预算只能从财政应返还额度中支出。造成预算小于决算的现象。

六、建议

合理编制预算，在做年初预算时把三公经费也做到预算中，使预算资金使用更合理。

中共个旧市委办公室

2020年7月14日