市人大2020年部门支出绩效自评报告

个旧市财政局：

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财绩[2020]6号）文件精神，市人大严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

1、机构情况

2020年市人大及其常委会设6个专委（即市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、设5个工委室（即市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会及市人大常委会城区街道人大工作委员会和市人大常委会沙甸区人大工作委员会）。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人（工勤编制6人），事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 43人，其中：离休 4人，退休 39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）单位职能

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

（三）年度工作目标 

2020年市人大常委会将不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共个旧市委的坚强领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，充分发挥代表作用，广泛凝聚各方力量，奋力开创人大工作新局面。

（三）部门管理制度

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《个旧市人大常委会机关财务管理（暂行）办法》《个旧市人大常委会机关预算管理制度》等相关财务制度，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

1、前期准备

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财绩[2020]6号）文件精神，明确了我单位自评的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

2、组织实施

充分了解评价项目有关情况，按时间、要求开展我单位2020年整体支出绩效自评工作。

三、年度（季度）预算执行情况

2020年部门预算数 1212.00万元，2020年第一、二季度财政累计拨款数247.53万元，本季度实际支出资金数209.88万元。

四、绩效目标完成情况

用于保障工作正常运转的基本工资福利支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等办公经费支出。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（二）安排统筹力度还需加大。

（三）因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

整改措施:一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

个旧市人大重点项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

根据中共个旧市委会议纪要立项。

（二）项目绩效情况

主要用于保障市人大常委会办事机构履职、调研、视察等经费。

    （三）项目预算安排和预算执行情况

项目预算安排55万元常委会办事机构履职经费，上半年财政下拨4.44万元，实际支出2.3万元，用于办公劳务费。

（四）项目实施情况

根据年初工作要点开展调研、视察等履职工作。

   二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

项目预算安排55万元常委会办事机构履职经费，上半年财政下拨4.44万元，实际支出2.3万元，用于办公劳务费支出。

三、对项目跟踪结果的判定

四、影响项目绩效目标的主要问题

五、项目产出指标完成情况预测

促进个旧市经济发展和社会稳定

六、建议和改进措施

无

个旧市人大

2020年7月10日