保和乡2020年部门整体支出绩效自评报告

保和乡部门整体支出绩效自评报告

（二季度）

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

 个旧市保和乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 30人，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

（二）单位职能职责

保和乡人民政府主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）年度工作目标及工作重点

2020年保和乡人民政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”要求③和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，落实州委“13611”工作思路，对照州委对个旧提出的“六个新”要求，大力推进保和乡经济和社会平稳较快发展。

2020年经济社会发展主要目标为：地区生产总值超1.35亿元，增长10%以上；固定投资超5.7亿元，增长7%以上；城乡居民人均可支配收入突破6300元，增长8%以上。

为实现上述目标，主要重点抓好以下几方面工作。

（一）不遗余力抓扶贫，全力以赴奔小康

持续深入开展“扶贫扶智”活动，坚持农业农村优先发展，深入实施乡村振兴战略。把脱贫攻坚与乡村振兴战略紧密结合起来，加快推进农业农村现代化，坚持把脱贫质量放在首位，认真开展脱贫攻坚工作“回头看”，严格落实脱贫成果巩固20条要求，持续巩固提升脱贫质量，坚决杜绝返贫现象，让全乡人民在“全面奔小康路上一个都不能少”！因地制宜发展特色农业，实现户户有增收项目、人人有致富门路。持续发挥好包村干部、驻村工作队、第一书记作用，加大涉农和扶贫资金统筹使用。加强扶贫领域作风问题专项治理，力戒形式主义，坚决防止弄虚作假，杜绝数字脱贫，切实做到真脱贫、脱真贫，确保与全国同步全面建成小康社会。

（二）聚焦高质量跨越式发展，加快培育发展新动能

坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，加大基础设施等领域补短板力度。牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的思想，精心谋划项目，多方争取项目，着力建好项目。以“十三五”规划为基础，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇。狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，认真研究国家、省、州、市政策走向、投资方向和市场导向，抓好重大项目策划、论证、包装、争取，积极争取具有带动力、强基础、补短板的项目，充分发挥好基础设施建设的综合效益。

（三）坚定不移谋发展，加快现代农业体系建设

继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好热区水果、烤烟、甘蔗等经济作物种植。加快主导产业示范基地建设，创建红桃、玉米、甘蔗和生物药材等高产示范区。积极探索“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。大力探索发展乡村旅游。以争创“美丽乡村”为抓手，发挥好冷墩的区位优势，探索发展休闲农业、体验农业、田园综合体等新业态，促进农旅融合发展。继续推进五小水利重点县、安全饮水、光伏提水工程建设，彻底解决6个村委会生活生产用水问题。

（四）持之以恒保生态，深入推进农村人居环境提升整治

按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。全力提升农村人居环境，学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。强化环境保护治理，实施公益林保护、退耕还林、重点防护林等生态修复工程。实施农村环境提升整治，全面规范规模化畜禽养殖，有效控制面源污染，实施一批以养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。加快“两污”基础设施建设，努力实现全乡生活垃圾、生活污水治理基本覆盖。

（五）千方百计惠民生，聚焦民生增福祉

坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及全乡各族人民。完善社会保障体系，确保医保和养老保险覆盖全到位；提高社会救助对象认定精准度；抓好孤儿、特困供养人员、残疾人等困难群体和高龄老人、优抚对象保障工作，筑牢兜底保障网。优先发展教育事业，实施义务教育优质发展，全面提高教育教学质量，加强师德师风建设，提高教师素质，努力办好人民满意教育。提升医疗服务水平，加强家庭医生签约服务，让老百姓在家门口就能享受优质医疗服务；推动村卫生室全部达到“五化”标准。深入开展爱国卫生运动，做好公共卫生和重大疾病防控。加快文化事业发展，认真践行社会主义核心价值观，加强公民思想道德建设；加快农家书屋建设，持续推进全民阅读；加强艺术精品创作，广泛开展群众性文化活动，加大文物、非遗保护力度。

（六）强化务实勇担当，加强政府自身建设

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，我们要不忘初心，砥砺前行，始终做到勤政为民。切实把党的十九大精神转化为指导实践推动工作的强大动力，认真落实以人民为中心的发展思想，增强宗旨意识，坚持执政为民，以务实举措服务于民、以实际业绩取信于民、以发展成果造福于民，努力建设人民满意的服务型政府。坚持转变机关工作作风，提高行政效能和服务水平，严厉查处推诿扯皮、敷衍塞责等不作为、慢作为和乱作为行为，确保政令畅通、令行禁止。切实加强法治政府建设，主动接受人大的法律监督、工作监督；大力推进政务公开，广泛接受公众监督和社会舆论监督；坚持依法行政，加强法治教育，努力塑造阳光政府的良好形象。坚持维护廉政形象，严格落实“一岗双责”，持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作，努力打造风清气正的政治生态；严控“三公”经费增长，坚决肃清秦光荣流毒影响，着力整治群众身边不正之风和腐败问题，始终保持惩治腐败高压态势。

（四）部门管理制度

 为全面提升保和乡人民政府的综合管理水平，优化组织结构、管理体制和运行机制，优化管理控制模式，防范舞弊风险，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》等有关法律法规，制定各项管理制度。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

2020年初，保和乡分别召开2020度预算编制会、按季财政工作议，财政扶贫项目资金绩效目标填报审核布置会议等，在会上乡分管财政、项目办、扶贫办的主要领导分别对预算绩效管理工作做了安排部署，要求乡财政所认真贯彻落实新《预算法》的有关规定，进一步深化预算绩效管理改革，将绩效管理的各项规定落实到预算管理工作的全过程，在预算编制、执行、监督各个环节将绩效管理与预算管理有机结合融为一体。在会上明确了2020年绩效管理的工作思路和主要任务：一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。二是建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算执行。三是落实绩效评价责任，客观评价财政资金的使用绩效。四是加强绩效评价结果运用，发挥绩效评价的应有作用。

三、年度（二季度）预算执行情况

2020年1-6月全乡地方财政预算支出完成759.22万元，

2020年1-6基本支出完成648.41万元

具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出294.39万元。

2、教育支出0.4万元。

3、文化体育与传媒支出10.6万元。

4、社会保障和就业支出71.48万元。

5、卫生健康支出44.83万元。

6、节能环保支出47.81万元。

7、城乡社区事务支出8.66万元。

8、农林水事务支出142.45万元。

9、交通运输支出6.07万元。

10、自然资源海洋气象等支出21.72万元。

2020年项目支出完成110.81万元，全部为上级补助支出。主要是厕所革命支出。

四、绩效目标完成情况

（1）建设高质量财政，不断提升财政收入质量，坚持财政管理和税收分析并举，发挥财政部门在收入分析工作方面的牵头作用，加强对当前保和乡经济和财政形势的分析研判，深入开展收入预测和预算执行分析工作，加强部门间协调配合及协税护税工作，以财政政策支持实体经济发展，以产业发展带动财源建设，培育优质税源。

（2）统筹推进各项农村基础设施建设，大力做好精准扶贫工作；完善财政投入机制，通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新扶贫机制等措施，打好精准脱贫攻坚战。

（3）加快推进农村危房改造、农村厕所革命、人居环境提升工作，在此基础上大力发展良种种植、生态养殖、烤烟生产、特色产业发展。

（4）上半年具体工作完成情况：党建工作已开展4次，培训人员80人、完成固定投资2.8亿元、完成大春粮食播种总面积8930亩、完成烤烟种植面积4690亩、完成生猪出栏2200头、开展各项涉农培训工作、道路、食品、社会治安、计生宣传10余次，发放各类资料、文件5000余份。初步完成上半年政府工作。

五、存在的问题及原因分析

1、由于保和乡属山区乡镇，且受上级财政体制影响，财政支出仅能保障财政供养人员支出，本级无其他预算项目支出，所有项目支出全部为上级部门补助。因此在进行整体预算绩效评介时，无法对上级项目工作进行提前安排，仅能根据日常工作做绩效安排，整体预算绩效无法全面反映保和乡预算支出安排。

2、乡政府属一级政权，日常工作涉及社会各个层面及各个行业，各部门开展日常工作所涉及的绩效目标非常多，若全面覆盖，工作量将非常巨大，且预计工作将与实际工作会有较大分别，但填写不完整又难以反映保和乡整体支出绩效。

3、现阶段由于预算系统、支出核算系统、财务处理系统分属不同系统，数据取数较繁琐，且存在各系统数据差异情况，容易造成数据上报不及时。

六、建议

1、单立上级补助项目绩效，按一事一绩效上报数据。

2、建议简化整体绩效报表项目数据，由各部门各行业按各自工作重点上报重点绩效目标。

3、上报时间改为每半年一报，减少工作强度。

七、其他需要说明的问题。

     无