个旧市红十字会2020年部门整体支出绩效评价自评报告

个旧市红十字会部门整体支出绩效评价自评报告

一、单位基本情况

（一）机构人员情况

个旧市红十字会系参公管理的群众团体，机构格局为正科级，无内设科室。

本单位的机关行政编制4人（其中：机关工勤编制1人），截至2020年上半年，实有在职人员4人，离退休人员1人，其中：离休0人、退休1人。

（二）单位职责职能

认真贯彻落实云南省红十字会第五次全省会员代表大会精神，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》和《云南省红十字条例》，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和年初工作计划，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，认真履行红十字会各项职责，以项目建设为抓手，以卫生救护培训为载体，以基层红会组织建设和会员发展为基础，加大宣传力度，充分发挥政府在人道领域的助手作用，全面推进我市红十字事业。

（三）年度工作目标及工作重点

1.建立会员联系电子平台。一是更好加强加大我会与各会员单位、会员间的交流和服务；二是展示工作动态；三是便于开展政务公开，对社会筹集物资公开公示，接受监督。

2.明年4月完成红十字会换届工作。

3.继续做好脱贫攻坚冲刺工作。

4.今年11月至明年5月开展一系列造血干细胞宣传、培训、知识竞赛、体育比赛。

5.组织策划个旧市“目”浴阳光眼健康公益活动。

6.继续开展好社会筹资聚力工作，积极开展救援救助和送温暖活动。

7.继续加好驾驶员应急救护培训，强化救护知识普及工作，进一步让应急救护培训走进厂矿、进学校、进社区。

8.继续做好人类生命健康保护和救助工作，积极做好“三献”宣传。

9.进一步完善制度程序，强化对物资规范管理。

10.继续加强支部建设，部门管理，按市委要求完成各项任务。

    聚焦公信力建设，着力推动“三基础”工作把提高公信力作为推动红十字会工作的重要任务，抓好抓实。

  （四）部门管理制度

市红十字会目前已制定有以下相关的工作制度：一是制定了《个旧市红十字会机关管理制度》；二是制定了《个旧市红十字会印章使用管理制度》；三是制定了《预算管理制度》、《收支业务流程》、《财务票据管理制度》、《政府采购制度》、《固定资产使用管理流程》、《合同管理制度》；四是制定了《个旧市红十字会募捐和接受捐赠工作管理制度》。

  二、绩效跟踪工作组织实施情况

 接到市财政局文件后，我会高度重视，并成立了部门整体支出绩效自评工作组开展自评工作。自评结束后，自评工作组开会专题研究，并按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。按照“各级书记抓宣传、一切工作到支部、三会一课全覆盖”的部署和要求，以“基层党建巩固年”为契机,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装首要政治任务和工作主线，围绕中心，服务大局，依法履职，扎实推进“三救”“三献”核心业务。制定了在政治素质、工作作风、业务工作、其他工作，民主评议共五大类、10项工作的目标考核指标。

三、年度（季度）预算执行情况

2020年个旧市红十字会预算总支出73.17万元，其中：一般公共预算支出73.17万元。项目支出预算0元。截至2020年上半年基本支出46.31万元，占年初预算的63.29%。

  四、绩效目标完成情况

围绕“三救”救灾、救护、救助的工作重点，致力人道救助服务，为助力脱贫工作做出应有的努力和贡献。半年来共争取 2104705.45万元物资用于困难群体的关怀帮扶工作。2020年1月8日，在个旧市大屯镇举行“健全集团营养健康中国行暨个旧市红十字会2020年博爱送万家活动 ”发放仪式。现场发放合生元公司捐赠的素加奶粉903箱，总价值1777104元。

以救护培训为主线,在应急救护培训工作中贯彻落实州委、州政府“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”的要求,严格按照《州红河州红十字会关于做好疫情防控期间应急救护培训工作的通知》要求，制订《个旧市红十字会疫情防控应急救护培训方案》，做好规范管理，科学教学，确保疫情防控与应急救护培训工作“两不误”,有效保护师资和受训学员在特殊时期的健康安全。

截至6月底，共在辖区内的5个驾校为新入学驾驶员开展急救培训37期，卫生救护培训收入118235元，全额缴入国库。

健康中国行活动，共计发放9个乡镇（街道），4个城市社区，受益人数5418人次。

面对疫情，个旧市红十字会在市委、市政府的正确领导下，在市疫情防控指挥部的具体指导下，严格按照疫情防控工作的决策部署和工作要求，主动担当，积极作为，认真履行突发公共卫生事件应急预案赋予红十字会的相应职责，对社会捐赠物资的分配使用做到及时、公开、规范。截至目前，共接收到社会捐赠物资折合人民币价值为3821512.3元，已全部分配出库，无结存，收支分配率达100%；接收捐款430.4718万元，按指挥部统筹已分配出库426.8118万元，结余 3.66万元，收支分配率达 99.15% 。

五、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目预算目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，各职能部门要密切配合，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

六、建议

     无

七、其他需说明的情况

        无

个旧市红十字会

2020年7月17日