个旧市残疾人联合会2020年部门整体支出绩效自评报告

个旧市残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市残疾人联合会（含下属事业单位残疾人就业服务所）在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，退休人员3人。内设机构：市残疾人联合会机关设下列3个内设机构：办公室、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。

（二）单位职能职责

    市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（三）年度工作目标及工作重点

    1、深入学习贯彻十九大及十九届历次会议精神，为发展新时代中国特色残疾人事业做出新的贡献；2、落实国务院《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》文件精神，扎实做好各项残疾人工作；3、做好“挂包帮、转走访”工作；4、继续实施《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见；5、深入基层，服务群众，不断提高残疾人证办证率；6、不断创新，持之以恒，继续做好精准康复服务工作；7、强教育、稳就业、广扶贫，多措施服务残疾人；8、加强指导，积极推广，拓展和规范盲人按摩工作；9、依法保障和维护残疾人合法权益；10、加强宣传，创新形式，增强全社会扶残助残意识；11、转变作风，真抓实干，不断加强自身建设；12、积极完成市委、市政府和上级残联交办的各项工作。

（四）部门管理制度

为进一步规范预算绩效管理，我会出台了《个旧市残疾人联合会财务管理办法》明确预算编制、项目执行责任分工。《个旧市残疾人联合会关于专项资金管理办法》明确预算资金用途及各级残联责任。《个旧市残疾人联合会关于成立绩效自评工作领导小组的通知》明确绩效职责分工。

市残联明确办公室负责预算绩效管理的牵头组织和协调工作，由各部室负责人提供各自的预算规定，交办公室负责汇总、制定预算绩效管理的总体规划、工作流程和制度体系。办公室负责建立预算绩效管理动态监控机制，发现预算执行可能与绩效目标发生偏离时，及时提出预警，并向分管领导报告，由分管领导上报理事长。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。市残联将对绩效自评项目项目金额、范围、项目层次进行跟踪梳理并收集实施过程材料。市残联绩效自评工作领导小组组织召开2020年度残联预算项目绩效自评工作会议。会上布置2020年度各项项目全部纳入绩效自评工作，其中包括本级项目、上级转移支付项目，一般公共预算项目、彩票公益金项目。会上明确责任，分工布置。

三、年度（季度）预算执行情况

    市残联2020年项目资金预算批复为280万元，其中残疾人康复补助经费80万元，残疾人就业和扶贫补助经费200万元。在上半年中，下达残疾人康复补助经费28.4万元，支出6.2万元；下达残疾人就业和扶贫补助经费42.72万元，支出16.8万元。

四、绩效目标完成情况

 按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因主要是：项目推进中，有部分项目资金支付部分为上年项目结余资金；另外，2020年上半年受疫情影响，导致多项工作计划延后实施，从而资金使用进度比年度计划滞后。

五、存在的问题及原因分析

   通过开展绩效自评工作，发现问题有：1.有的项目预算过程中编报的绩效指标不科学。部门预算经济分类科目不能涵盖所有项目内容，导致预算资金支付内容无法对应的情况偶有发生。2.绩效目标管理作为一项较新的工作内容，执行过程中会出现缺乏工作经验，没有合理设置绩效指标，编报和执行联系不紧密等情况。

六、建议

    1.提高认识。2.加强基层绩效管理工作的指导、监督。3.加大项目管理人员的培训，建立一支业务精干、素质过硬的项目管理人员。

七、其他需要说明的问题。  

无其他需要说明的问题。

个旧市残疾人联合会

2020年7月13日