为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局2020年部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）的文件要求，结合实际情况，现将个旧市水务局2020年度部门绩效工作考核自评情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）机构设置及人员情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 16人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员30人，其中：离休 2人，退休28人。 

　　（二）单位职能职责 

　　1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。 

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　3.负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。 

　　4.负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。 

　　5.负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。 

　　6.负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。 

　　7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。 

　　8.负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。 

　　9.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。 

　　10.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。 

　　11.组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。 

　　12.研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。 

　　13.负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。 

　　14.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。 

　　15.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（三）年度工作目标及工作重点 

　　（一）水利投资持续稳步增长 

　　2020年上半年我局共入库成功7个项目，总投资13.3亿元，共完成水利固定资产投资4.5亿元，占全年投资任务目标数的55%。 

　　（二）重点项目前期工作 

　　1.个旧市坡背水库工程。项目选址位于个旧市贾沙乡，贾沙河上游。目前已完成可研报告的编制及国土空间规划调整工作，计划2020年完成可研报告的审批工作。 

　　2.3#引洪沟水环境综合治理工程。可研报告已批复，正在开展EPC招标，预计7月中旬开工建设。 

　　3.云南省个旧市沙甸河邦干段治理工程。目前个旧市沙甸河邦干段治理工程初步设计报告已批复，已完成施工招投标工作，预计6月底开工建设。   

　　4.云南省个旧市大屯海水库清淤扩建工程。已完成全部前期工作，招投标工作已完成，并于2月25日开工建设，年内计划完成投资2亿元。 

　　5.个旧市乍甸河水环境综合治理工程。目前已完成初设审查，准备开展施工招投标工作，预计7月中旬开工建设。 

　　6.个旧市大屯新区城乡供水一体化工程。目前该项目已完成四项审批，地方专债到位资金5000万元，正在开展EPC招投标工作，计划7月中旬开工建设。 

　　7.头道水水库、官沟水库扩建。按省厅按时完成“十三五”规划项目要求，已完成头道水水库、官沟水库扩建设计招投标工作，前期工作全面启动。 

　　（三）重点水源工程建设 

　　1.石洞坝水库工程累计完成投资12139.02万元，为总投资的92%。目前已完成大坝封顶，溢洪道浇筑完成，上下游护坡完工，目前正在进行坝顶工程施工，预计2020年12月工程完工。 

　　2.邦干水库工程，到目前完成投资4184.79万元，为总投资额的69.67%。已完成大坝封顶，主体工程预计2020年12月完工。火把冲水库工程已完成投资7281.166万元，为总投资的45.27%，已完成导流隧洞、一期度汛坝体填筑，目前正进行坝基防渗处理工程，预计2021年下闸蓄水。 

　　3.加快小型水库除险加固工程。计划2020年完成个旧市三岔河水库、个旧市花果山水库2座小型病险水库除险加固。三岔河水库正在进行临时用地征用办理工作，花果山水库正在进行前后坝面修整工作。 

　　（四）开展农村水利建设 

　　1.中央财政小型农田水利“五小水利”重点县个旧市2016年至2017年工程已完成审计验收工作。 

　　2.个旧市大屯镇西部高原特色农业示范区高效节水灌溉工程已完成验收审计工作。 

　　3.个旧市贾沙乡关卡种植基地高效节水灌溉项目及个旧市保和乡核桃寨村“山区小水网”改革试点建设项目已完成审计验收工作。 

　　4.2018年国家水土保持重点工程个旧市竹箐坡小流域项目已完成审计验收工作。 

　　5.2019年国家水土保持重点工程个旧市绿冲河小流域项目已完成分部验收工作。 

　　6.继续加大水土保持监督执法力度，目标任务完成水土流失治理面积27平方公里，已完成水土流失治理面积5.73平方公里。 

　　（五）水利脱贫攻坚抓好抓实 

1.聚焦问题，举一反三，补齐脱贫攻坚饮水保障短板。为切实保障全市农村居民饮水安全，对照2019年度州级扶贫成效调研发现“个旧市锡城镇水塘村委会水塘寨村饮水安全保障不力”问题，市水务局举一反三，全面查找饮水保障短板弱项，采取有力措施，补齐我市饮水保障短板，推动“两不愁三保障”落实到位。我局合理分配上级下达资金，采取管网维修养护及分散式供水工程巩固提升改造等措施，2020年计划对卡房镇、贾沙乡、保和乡、大屯镇、锡城镇、蔓耗镇及鸡街镇供水设施老旧的问题进行改造，预计解决13570人的饮水安全问题。

　　2.农村饮水安全“六个专项行动”工作成效。2019年底个旧市水务局出台了《个旧市人民政府办公室关于成立个旧市农村饮水安全工程运行管理领导小组的通知》《个旧市农村饮水安全工程运行管理实施细则（试行）》管理办法》。督促、指导乡镇建立健全农村供水管护机制，着力防范化解农村饮水安全脱贫攻坚风险，认真落实饮水安全“三个责任”和“三项制度”，确保供水工程持续、良性运行，促进农村供水工程长效运行。 

　　3.水费收缴落实情况。截至目前，我市共有210件集中供水工程，已测算水价工程处数210处，已定价工程处数210处，已收费处数175处。其中千人以上供水工程25件，目前已完成所有工程的水价测算、定价工作，实现水费收缴率100％；千人以下供水工程共185件，已完成千人以下工程运行水价测算、定价工作，实现水费收缴的工程件数为150件，水费收缴率为84.21％。目前，我市已按照省级目标任务在2020年4月底前完成农村集中供水工程的全面定价。 

　　(六)水资源保护及河（湖）长制贯彻落实情况 

　　1.实施最严格水资源管理制度。（1）2020年上半年完成取水许可审批2件，取水许可申请、水资源论证符合审批权限，截止到6月16日共征收水资源费228.4821万元。（2）大屯海水生态系统保护与修复工程-大屯海水库环湖截污工程（一期工程），项目于2017年9月11日正式开工，工程完成总投资为100 45.6 35万元，2020年1月22日竣工验收完成。（3）节水型社会建设工作开展情况：目前已印发相关实施方案及行动计划，召开了节水型社会建设动员会，委托第三方开展水平衡测试，各项工作有序推进。（4）截至目前，城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%。（5）个旧市水务局在办理取水许可审批过程中，要求各取水户安装计量设施，截至目前除农业用水或村委会、村小组生活取水不安装计量设施，共有50套计量设备。（6）开展河道采砂专项整治行动，组织工作组，出动人员130余人次，出动车辆40余车次，拆除加工设备12处，规范采砂船停放21艘，拆除采砂船1艘，规范运砂船停放27艘。红河干流个旧辖区目前共有7家采砂场，均为在我市组织的河道砂石开采权拍卖会上竞拍获得的河道砂石开采权，且已依法取得了采砂证。 

　　2.扎实推进河长制。（1）市河长办及市级成员单位组成3个考核工作组完成对全市9个乡（镇、街道）、市全面推行河长制领导小组成员单位2019年度河（湖）长制工作的考核。（2）根据州人大常委会第七督察组2019年12月对个旧市全面推行河（湖）长制工作的督察情况制定了整改方案，以问题为导向，对标对表，逐项开展整改，形成整改报告上报州人大常委会。（3）2020年4月27日，整治工作组深入马堵山库区（个旧段）进行摸排，明确我市辖区内共涉及26户野钓经营户涉及占用马堵山库区水域经营，送达《个旧市水务局责令整改通知书》共计26份，马堵山电站库区内钓台清理工作共出动了150余人次，车辆20余次，实行工作人员一对一监督拆除方式，进行拆除销号处理，共拆除钓鱼台30余个，销号26户，拆除工作按上级部署有序完成。（4）同时做好了持续开展河道采砂清理整理、全面排查医疗废物废水污染河湖问题、做好河湖管理范围划定工作等27项工作。 

　　（七）做好防汛抗旱工作 

　　落实防汛抗旱责任制，与相关部门、单位签订37份责任书，开展汛前检查，2020年来组织防汛演练四场(花果山水库、杨家田水库、牛坝荒水库、火把冲水库)。山洪灾害防御组织宣传一次，维修山洪灾害监测站点10个，目前31个站点来报率百分之百，正常运行。下半年将进入汛期，立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾的指导思想，明确各项任务，强化各类防范措施，周密部署，狠抓落实，精心组织，科学调度，确保下半年防汛抗旱工作的顺利完成。 

　　（八）落实好质量主体、水利安全生产责任体系，深化“放管服”改革优化营商环境 

　　安全生产监督管理方面：2020上半年，截至目前，已在全市水利行业系统开展2次安全生产检查工作。同时借助“安全生产月”的契机，积极开展安全生产宣传教育工作，截至目前，全局共悬挂安全生产宣传条幅10余条，发放宣传材料500余份，开展安全生产培训50余人次，积极组织全局干部职工参与全国安全知识网络竞赛、水利安全生产知识竞赛等活动，组织开展防汛演练、消防演练等应急演练2场次。在2020年上半年，我局所辖范围内未发生生产事故。

　　工程质量监督管理方面：2020年上半年，我局针对辖区内的在建水利工程全面贯彻落实质量终身责任制。配合州质监站开展石洞坝水库、邦干水库、火把冲水库等3座重点水库工程开展质量监督、巡查累计7次，配合完成火把冲水库工程5个分部工程以及截流阶段验收工作。同时，完成大屯海水库水生态系统保护与修复工程环湖截污工程（一期工程）湖滨带生态修复工程的竣工验收备案工作，完成云南省个旧市大屯镇西部高原特色农业示范区高效节水灌溉工程单位工程验收及竣工验收工作。截至目前，尚未发生质量安全事故。 

　　“放管服”改革工作方面：2020上半年，我局基本完成了权责清单梳理工作，修改完善了政务服务平台系统监管事项，截至目前，按照“应进必进”要求，我局政务服务事项网上进驻率100%、“最多跑一次”比例100%、实体大厅事项进驻率100%、“一窗办”比例100%、政务服务满意度100%。同时，按照省、州、市相关要求积极开展优化营商环境工作，结合我局实际职能，对“红黑榜”评价指标体系中涉及我局的办理建筑许可。同时我局结合实际职能，按照省、州、市相关要求积极开展优化营商环境工作，并完成了对鸡街镇部分权力事项的下放工作。 

　　（九）全面从严治党向纵深发展 

　　强化落实从严管党治党主体责任，发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用。始终把讲政治作为第一位要求，坚持不懈用党的创新理论武装头脑，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”。全面整改市委巡察组反馈的9个具体问题。严格执行《中国共产党章程》《准则》《条例》，贯彻执行民主集中制，严肃党内政治生活。落实“三会一课”、双重组织生活等制度，持续抓好党支部规范化建设，推进“模范机关创建工作”。努力促进机关党建上台阶上水平，见成效。 

　　（五）单位资金收支情况 

　　（一）预算批复情况 

　　《个旧市财政局关于2020年行政事业单位部门预算的批复》（个财复〔2020〕1号）文件批复个旧市水务局2020年市级预算总收支538.79万元，其中：基本支出438.79万元，项目支出100万元。 

　　（一）预算资金执行情况 

　　2020年部门预算总支出 538.80万元。财政拨款安排支出 538.80万元，其中，基本支出538.80万元，项目支出0万元。与上年相比增加90.55万元，本级财力安排支出 438.80万元，其中，基本支出438.80万元，项目支出100万元。与上年相比增加90.55万元，主要原因是人员变动导致人员工资及养老保险、医疗保险缴费支出；新增项目支出。 

　　（二）第一至二季度项目收支情况 

　　2020收到财政拨款850.15万元，其中:中央资金749万元、省级资金47万元、州级资金0万元、市级资金54.15万元；实际支出321.15万元。 

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况 

　　个旧市水务局根据《个旧市财政局关于开展2020年第一、二季度部门整体支出绩效跟踪评价工作的通知》（个财预〔2020〕6号）要求，召开了专题工作会议安排部署此项工作，下属各单位按要求加强领导、精心组织、周密部署，把绩效跟踪工作列入重要议事日程，制定具体措施，要明确了工作责任科室，确定专人，切实将绩效跟踪工作落到实处。由部门分管领导直接负责，办公室和财务部牵头，其他业务科室及下属二级事业单位配合完成资料收集、报送及自评工作。 

　　三、绩效目标完成情况 

　　个旧市水务局2020年第一、二季度根据省、州下达的工作任务、年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，根据部门上报二季度绩效目标实现情况、自评报告及其他佐证材料，个旧市水务局2020年第一、二季度除险加固、维修养护、山洪防治项目、防汛抗旱项目、农村饮水安全等工作绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好；但也存在部分指标未完成，部分未实现的绩效目标主要因为：截至2020年6月，维修养护工程全部完工，完成中央资金投资38万元，目前正在准备验收资料，预计当年10月完成项目验收工作。小（1）型水库除险加固项目2020年5月正式开工建设，现在以完成投资71万元，目前花果山水库正在进行前坝坡预制砼铺设，后坝坡坝面整修，三岔河水库完成滑坡体锚固桩试验段施工。 

　　2020年绩效目标实现情况如下： 

　　绩效目标实现情况表 

　　四、绩效跟踪评价结论及下一季度资金安排建议 

　　（一）绩效跟踪评价结论 

　　个旧市水务局2020年第一、二季度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分90分，通过对单位进行实地评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下： 

　　个旧市水务局2020年第一、二季度各项支出合理有效，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本季度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在部分指标设置过小、预算绩效管理制度不健全和部分项目进度滞后等问题。 

　　五、存在的问题 

　　（一）年初预算编制的项目资金需求与项目实际到位资金有差异，被财政统筹项目资金（含施工方履约保证金等），再次下达资金时按工程款下拨，不应列为本年项目绩效目标。 

　　（二）部门预算绩效管理制度不健全，无相关预算绩效管理制度。 

　　（三）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。