个旧市人民政府扶贫开发办公室2020年整体支出及重点项目支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况 

　　（一）机构设置：个旧市人民政府扶贫开发办公室是个旧市人民政府工作部门，机关设3个内设机构。 

　　1.综合科 

　　负责机关文秘、会务、信息、宣传、档案、信访、保密、接待、电子政务，固定资产管理、统计等工作；负责制定和完善机关规章制度，起草综合性总结材料；负责机关和下属单位的党群工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事、离退休人员工作；负责扶贫开发的统计及机关财务管理。 

　　2.项目与规划科 

　　负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责协调、指导和监督乡镇实施整乡（村）推进、产业扶贫项目；统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理监测体系。负责全市扶贫规划工作、片区规划编制、指导乡镇扶贫规划编制；编制上报扶贫项目资金计划和经费预算方案；配合财政部门做好扶贫资金使用管理工作；配合审计部门做 

　　好扶贫资金项目的检查和审计工作；指导乡镇计划执行、资 

　　金管理使用等工作。 

　　3.产业金融科 

　　负责扶贫贷款贴息工作的管理，做好政策指导和检查督促工作；负责扶贫到户贷款规模的计划、贴息资金使用的监督、受益情况的统计；负责扶贫贴息贷款项目的推荐上报、备案管理及资金投向的监督；协调联系金融扶贫有关工作；做好贫困村互助资金试点工作。 

　　（二）人员情况 

　　1-5月编制职工12人，其中：行政编制5人，事业编制7人，期末实有职工12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。 

　　当年变动情况： 

　　6月行政编制调入1人，事业编制调出1人 

　　截至6月编制职工12人，其中：行政编制5人，事业编制7人，期末实有职工12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。 

　　（三）个旧市人民政府扶贫开发办公室主要职责 

　　1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合个旧市实际拟定全市扶贫开发的政策、措施，拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

　　2.会同有关部门研究拟定市级财政扶贫资金使用分配方案，并对全市扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理， 

　　组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 

　　3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为市委、市政府决策提供依据。提请个旧市扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全市扶贫开发工作中的重大问题。负责全市的贫困状况监测和扶贫统计工作。 

　　4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为个旧市扶贫开发争取项目资金和政策支持。 

　　5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实市级财政贴息资金和风险资金。 

　　6.负责组织、协调和指导人口精准识别工作。 

　　7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，指导、协调市级机关企事业单位、驻市单位帮扶工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。 

　　8.承办个旧市人民政府交办的其他事项。 

　　（四）年度工作目标及工作重点 

　　工作目标：2019年以来，坚决贯彻中央和省、州各项脱贫攻坚决策部署，按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略，聚焦“两不愁三保障”，团结带领全市各族干部群众，思想上再统一，措施上再加强，落实上再夯实，奋力推进脱贫攻坚进程，实现全市整体性脱贫。2020年，个旧市扶贫办坚决贯彻中央和省、州各项脱贫攻坚决策部署，按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略，紧盯“两不愁三保障”，围绕“四个聚焦”，团结带领全市各族干部群众，思想上再统一，措施上再加强，落实上再夯实，奋力推进脱贫攻坚进程，为脱贫攻坚收官奠定了基础。 

　　工作重点： 

　　1.强化学习促攻坚。确保全市党员领导干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实整改政治站位不高、掌握扶贫政策不深不透的问题，持续推进全面脱贫和乡村振兴有效衔接，打好脱贫攻坚收官战，确保全市农村同步全面建成小康社会。 

　　2.扛实责任抓脱贫。开展“两不愁三保障”问题排查持续强化补短强弱，开展“八个专项行动”促进问题整改，全市各级干部扛实责任，以问题整改推动工作落实，持续提高脱贫质量。 

　　3.攻坚力量再强化。围绕前期排查的住房安全、饮水安全、兜底保障、易地扶贫搬迁后续帮扶、产业扶贫、就业扶贫、重点户排查、农村人居环境8个方面存在的短板实施作战，全力推动各项工作、政策扎实落地见效。 

　　4.是坚持培训提质。组织全市各乡（镇、街道）党政主要领导、分管领导，新上任乡（镇、街道）领导干部、扶贫专干、各村（社区）“两委”成员、驻村工作队员等300余人开展“个旧市2020年扶贫干部暨村两委干部能力提升培训班。 

　　（五）管理制度 

　　为加强内部权力制约，有效防控各项风险，根据上级财政工作要求，现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 

　　1.控制目标 

　　内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范，我们的控制目标为： 

　　（1）经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 

　　（2）各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产的安全和完整。 

　　（3）会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。 

　　（4）提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保障，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。 

　　2.实施范围 

　　内部控制规范实施的范围包括：本单位。 

　　充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作等已有成果，结合本次内控工作的具体要求，建立健全各项规章制度。 

　　3.实施原则 

　　在我单位制定实施内部控制的各项目标时，应当做到： 

　　（1）对单位预算收支的全过程进行控制，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。 

　　（2）突出重点，监控一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 

　　（3）要相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离，各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 

　　（4）各项内控制度的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 

　　4.工作任务 

　　（1）梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的科室、岗位、职责、权限等，在此基础上完善相关管理制度。 

　　（2）调整和明确职能分工。明确各项经济业务的归口管理科室、涉及科室、涉及岗位及岗位职责，解决跨科室协调问题。对科室间和科室内职责分工不合理处进行调整。 

　　（3）建立关键岗位责任制。对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等。建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。 

　　（4）明确经济业务的权限分配。针对不同的业务支出，设置不同权限的分级授权审批，控制风险避免审批权限高度集中。 

　　5.基本要求 

　　我单位实施内部控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。 

　　（1）预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等科室或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。 

　　（2）收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全收支内部管理制度等。 

　　（3）政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。 

　　（4）资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。 

　　（5）合同管理。建设健全合同内部管理制度；建立财会科室与合同归口管理科室的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度。 

　　6.组织方式 

　　成立单位内部控制规范实施工作领导小组，下设办公室。  

　　7.责任落实 

　　（1）加强组织领导。各科室负责人是本科室内控工作第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。 

　　（2）强化责任担当。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各科室负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在科室内部营造良好的内控氛围。 

　　（3）加大检查力度。领导小组要对各科室内部控制工作组织开展定期检查或不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。 

　　（4）完善问责机制。将内控结果运用于科室和个人年度考核等工作。对于违反内控制度规定，出现风险事故的责任人必须严格执纪追责。 

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况 

　　我单位建立预算绩效管理工作顶层制度 

　　（一）严格执行预算，维护预算的严肃性、严格按照批复的预算金额、科目、用途执行，严格按国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资，严格按照预算执行动态监控管理要求使用预算资金，不违规向系统内单位转拨财政资金，不违规将部门预算资金转拨到本单位实有资金银行账户。 

　　（二）规范经济分类科目有管理和使用 

　　（三）加快预算执行进度，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规 

　　范化、常态化和长效化的机制。 

　　（四）强化全过程绩效管理 

　　我单位将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程 

　　跟踪问效，充分发挥资金使用效益。 

　　（五）深化预算信息公开 

　　我单位重视基本支出和项目支出管理基础工作，年度中以单位自身财务收支情况，做好预算信息公开准备工作，同步公开部门使用财政拨款安排的“三公”经费预算。 

　　三、年度（季度）预算执行情况 

　　（一）2020我单位财政拨款批复预算收入为329.34万元，其中：本年收入329.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.34万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　（二）批复支出总预算金额为329.34万元，其中：一般公共预算支出329.34万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　批复预算支出329.34万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出152.24万元，机关商品和服务支出12.5万元，对个人和家庭的补助8.78万元，其他支出155.82万元。 

　　（三）支出实际执行情况 

　　截至到6月底预算实际执行机关工资福利支出91.93万元，其中：工资奖金津补贴支出69.31万元，社会保障缴费支出16.35万元，住房公积金支出6.27万元。机关商品和服务实际执行支出6.24万元，其中：公务交通补贴支出3.84万元，工会经支出2.40万元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，培训费0元。对个人和家庭的补助实际执行支出4.58万元。其他支出是用于每月发放84个驻村工作队员生活补贴，实际执行支出80.05万元，其中生活补贴支出77.71万元，购买人身意外保险2.34万元。 

　　（四）绩效目标完成情况 

　　扶贫办项目与规划科，人员配置2人，2020年承担着全市财政专项扶贫资金项目建设、脱贫攻坚项目库建设、固定资产投资、财政专项扶贫资金项目绩效评价、财政专项资金系统录入、“十三五”脱贫攻坚规划进度监测、行业部门脱贫攻坚资金投入统计、综合性扶贫等多项脱贫攻坚工作，按“十三五”规划完成情况，绩效目标完成情况分析如下： 

　　项目名称：易地扶贫搬迁工程投入资金按五年规划总投资数已超计划完成1114.37万元，超额完成115.88%，2020年1-6月进一步安排资金341.78万元，用于加强和完善后续建设。项目名称：产业发展脱贫投资按五年规划总投资数尚未完成10655.67万元，完成率91.83%，20201-6月安排资金10160.33万元继续完成计划任务。项目名称：教育扶贫投资按五年规划总投资数超出计划投资数411万元，超额完成114.83%，2020年1-6月进一步安排资金432万元，用于加强和完善后续建设。项目名称：健康扶贫投资已完成规划计划任务。项目名称：生态保护扶贫投资按五年规划总投资数已超计划完成1526万元，超额完成118.02%，20201-6月安排资金1100万元继续完成计划任务，主要用于进一步加大生态投资。项目名称：健康扶贫投资已完成规划计划任务。项目名称：提升贫困地区区域发展能力按五年规划总投资数尚未完成91760.91万元，完成率68.42%。20201-6月安排资金8696.49万元继续完成计划任务。项目名称：兜底保障已按五年规划总投资数完成规划计划任务。 

　　附：红河州“十三五”脱贫攻坚规划建设项目投资完成情况监测表     

　　五、存在的问题及原因分析 

　　1.存在问题：2019年部门预算改革，会计制度改革，国库集中支付改革等各项改革任务，各个系统均在过渡阶段，由于自身工作人员经验不足，各个环节需要磨合。 

　　2.原因分析：针对这些问题， 我单位今后加强预算绩效管理人员的学习和培训，做好预算绩效管理人员职业道德教育，加强政治理论学习，增加预算绩效管理人员工作责任心和使命感，提高业务能力和综合素 质，做好对部门预算改革、国库集中支付改革，会计制度改革，政府采购，计算机以及政策法规方面的学习，不断提高预算绩效管理人员业务能力 和水平。督促落实好、执行好各项管理制度，更好地适应新形势下对预算绩效工作的要求。 

　　六、建议：无 

　　七、其他需要说明的问题：无 

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室 

　　重点项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况 

　　（一）项目立项背景和依据 

　　1.项目立项背景 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以2020年全市稳定实现农村贫困人口“两不愁三保障”、贫困乡全部摘帽、贫困村全部出列为目标，深入实施精准扶贫、精准脱贫，树牢脱贫攻坚一线培养锻炼、考察识别、选拔任用干部导向，引导驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。 

　　2.项目依据 

　　为进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作，根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见〉的通知》（云厅字〔2018〕15号）和《中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室印发〈红河州关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法〉的通知》（红办发〔2018〕90号）精神，结合我市脱贫攻坚工作实际，制定实施办法，具体是：个办发［2018］77号中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室印发《个旧市关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法》的通知。 

　　（二）项目绩效情况 

　　（三）项目预算安排和预算执行情况 

　　我单位在年初部门预算批复财政拨款支出安排329.34万元，其中安排其他支出155.82万元，专项用于每月发放2020年度94个驻村工作队员生活补贴，实际1-6月执行支出80.05万元，其中生活补贴支出77.71万元，购买人身意外保险2.34万元，具体如下： 

　　（四）项目实施情况 

　　我单位严格按照先有预算、后有支出的原则，结合本年度工作任务，科学合理安排生活补贴支出，严格按照批复的金额执行，执行中不随意调整专款专用。 

　　二、2季度项目完成情况及偏差分析 

　　我单位按照均衡有序的原则，按时保证项目支出进度，目前已按计划完成1-6月驻村工作队员生活补贴足额发放，没有出现偏差。 

　　三、对项目跟踪结果的判定 

　　我单位驻村工作队员生活补贴项目支出始终围绕绩效目标，根据项目实施计划和实际进度，按照相关规定程序及时支付，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。 

　　四、影响项目绩效目标的主要问题 

　　根据上表，我单位项目绩效目标的主要问题是驻村工作队员年初项目申报按上年度人数79人申报，而今年上半年实际发放人数每月平均为84人，多出人数5人。驻村大学生村官年初项目申报按上年度人数15人申报，而今年上半年实际发放人数每月平均为10人，减少人数5人。虽然发放总人数不变，但工作队员发放金额是每月1500元/人，大学生村官发放金额是每月600元/人，按此发放情况预计到年底年初预算支出资金155.82万将不足发放。 

　　五、项目产出指标完成情况预测 

　　我单位加强项目支出各项产出指标的管理，建立和不断完善本单位项目库，做如产出指标的审核、论证、执行工作，1-6月项目支出实现率为51.37%，预计到年底项目支出实现率100%完成。 

　　六、建议和改进措施 

　　我单位严格维护预算的严肃性，严格按预算金额、科目、用途执行，今后将加强项目预算执行的均衡性和时效性，确保今后年度项目规划和实施的连接性、衔接性，作为上级计划分配资金的参考依据。

　　              个旧市人民政府扶贫开发办公室 

　　2020年7月20日