个旧市工业商务和信息化局2020年部门整体支出绩效跟踪自评报告

个旧市工业商务和信息化局2020年

上半年度部门整体支出绩效跟踪

自评报告

市财政局：

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）文件要求。现将我局2020年上半年度整体支出绩效跟踪自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员情况

个旧市工业商务和信息化局是个旧市人民政府工作部门，为正科级，统一管理个旧市商务综合执法大队、个旧市节能监察大队，加挂个旧市中小企业局牌子。个旧市工业商务和信息化局设 10 个内设机构和工信局党委（组织人事科）、离退休人员办公室、个旧市无线电管理领导小组办公室、个旧市军民融合领导小组办公室。10个内设机构分别为：党政办公室、经济运行科、信息产业科、节能与资源综合利用科、行业管理及安全应急监管科（个旧市人民政府盐务管理局）、技术进步与创新科、中小企业科、对外贸易科、贸易发展科、企业改革科。

机关行政编制 40名。设局长 1 名（兼中小企业局局长），副局长 4 名。人员编制54人，其中：行政编制 40人，事业编制14人。在职实有55人（在岗不在编3人），其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员227人，其中：离休14人，退休213人。遗属18人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，其中上级配备业务用车1辆。

（二）单位职能职责

个旧市工业商务和信息化局是政府组成部门，根据政府2019年批准的“三定”方案，确定个旧市工业商务和信息化局的主要职能职责为：

1、贯彻落实国家工业商务和信息化方针政策及法律

法规，拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业

化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与

工业化融合。

2、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、

计划；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量

管理工作。

3、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关

信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中

的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全

和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处

置工作。

4、负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及

方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目备案。

5、负责报废汽车回收行业管理；负责工业商务和信

息化行业管理；负责盐业行政管理；全力配合推进工业园区

建设；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。

6、负责行业行政审批改革工作；推进企业技术创新

和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，

推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导

引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传

统产业，促进科研成果产业化。

7、承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进

电子、新材料、绿色食品、先进制造、软件业、信息服务业

等新兴产业的发展；承担高技术产业中涉及生物医药、新材

料、信息产业的组织实施；负责组织工程系列专业技术职称

的评审工作。

8、参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促

进规划；组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合

利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作

并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，

实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监督管理。

9、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小

企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立

完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调

信息化建设中的重大问题。统一配置和管理无线电频谱资源，

依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作、军

民融合的发展战略、方针、政策；贯彻落实市委、市政府开

放带动战略以及内外贸易、国际经济合作的工作部署。

12、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研

究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产

业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方

式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、

地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场

体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重

要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

13、负责工业企业、信息化行业、民用爆炸物品生

产仓储销售、流通企业、成品油和加油站（点）等行业安全

生产监督管理工作。

14、指导市属国有企业实施改革改制工作。

15、尊重和维护企业的经营自主权，依法维护企业

的合法权益，探索有效的企业国有资产经营体制和方式，促

进企业依法经营管理，不干预企业的经营活动。

16、指导和促进国有企业建立现代企业制度，推进

国有企业资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结

构的调整。

17、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

18、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他

事项。

（三）年度工作目标及工作重点

根据个旧市工业商务和信息化局年初工作计划确2020年好上半年工作目标及重点工作如下：

1、主要经济指标情况

 ①2020年一季度，在14户新增规模以上工业企业及北部园区选矿企业强力的带动下，规模以上工业增加值同比增长11%，高于全州6.9个百分点；1—4月，规模以上增加值同比增长10.2%，高于全州4.1个百分点；1—5月，规模以上增加值同比增长7.3%，高于全州1.2个百分点。

②计算机、通信和其他电子设备制造业拉动工业快速增长。1—4月计算机、通信和其他电子设备制造业实现产值10.72亿元，同比增长4.48倍，规上工业总产值占比由2.1%提高到9.74%，为拉动规模以上增加值增长的最主要力量，保障全市工业经济在规上产值同比减少3.1%的情况下，依然实现10.2%的增加值增速；但2020年5月随着工业增加值率调整和价格指数上升，电子器件制造增加率下降7.54个百分点（惠铜、锦海）以及金属丝绳及其制造品制造增加率下降9.08个百分点（惠丰）和价格指数的上升的影响，1—5月规模以上增加值比预计增长11.3%下降4个百分点。

③规模以上工业效益仍处于低位。1-5月规模以上工业实现主营业务收入130.36亿元，同比下降1.3%，利润总额4.65亿元，同比下降55.6%，利税总额7亿元，同比下降44.1%。

④2020年1-5月实现十种有色金属产量27.7万吨，同比下降1.1%。其中：铅7.2万吨，同比增长26.2%；原铝（电解铝）10.2万吨，同比增长1.2%；精炼铜（电解铜）3.9万吨，同比下降21.8%；锌2.7万吨，同比下降13.5%；锡3.8万吨，同比下降10.1%。铅酸蓄电池产量14.62千伏安时，同比增长2.1倍。

2、主要工作及成效

①大抓产业、大抓工业夯实经济发展基础。一是进一步完善了经济运行月、季、年监测分析报告制度和市级领导挂钩联系民营企业工作制度，重点抓实乘风公司、振兴集团、自立矿冶等20余户重点民营企业的生产经营，全力服务帮助企业实现正常生产，2020年以来，面对严峻的新冠肺炎疫情考验，主动适应经济发展新常态，坚持稳增长、调结构，去产能、降成本，着力抗疫情保生产，工业企业生产秩序基本恢复，全市79户规模以上工业企业已全部复工复产，产能基本恢复至舆情发生前的水平。二是构建了协调工作机制，市发改局、市工信局、市统计局与云锡公司等重点企业构建了每月工作协调机制，就企业数据的报送质量、企业纳规升规以及产品产量等进行沟通对接和分工协作。三是市级领导对长期停产半停产或受疫情影响的规模以上工业企业深入调查了解企业存在困难和问题，有针对性地对采取有力措施进行有效帮扶，并召开“大抓产业”以及重点项目推进会等形式，督促相关部门抓好云南惠丰铜业、云南惠铜新材料以及20户入驻南北选矿园区选矿企业的服务工作，加强对旭众、达明威等的重点技改和新上项目企业关注和服务。2020年疫情期间，全力保障了云锡劳保用品厂、云河药业口罩生产线投入运行，两户企业已获得医用防护口罩生产许可，并被列为全省疫情应急保供重点物资储备企业，1—6月累计生产口罩近500万只。四是2020年年初成立了个旧市新型工业投资开发公司，目前已承担园区基础设施建设、标准厂房招投标、北部园区物业管理以及废渣治理、新基建等10余个项目推进，并作为实施主体积极申报各类专项债券。

②大抓项目、大抓招商增强经济发展后劲。一是服务好云锡锡冶炼异地技改搬迁、云南安化五八一异地技改搬迁等一批技改重点项目建设。锡冶炼异地技改搬迁项目按时间进度顺利推进，将受疫情影响的40天工期缩短为10天，预计2020年9月30日竣工并逐渐投入试运行，2020年12月前完成整体搬迁工作；云南安化五八一建年产14000吨胶状乳化炸药生产线项目正开展验收工作，预计2020年7月30日前可实现投产；云南锡业股份有限公司铜业分公司电解系统12.5万吨/年阴极铜升级改造项目、个旧市达明威工贸有限公司低品位铅银废料综合利用升级改造项目、个旧市旭众矿冶有限公司低品位铅银废料综合利用升级改造项目预计2020年8月30日前竣工并投入试运行。二是大力推进鼓风炉炼铅企业淘汰、整合，技改符合产业政策的熔池熔炼工艺，并鼓励转型发展，在批复云南源正6万吨再生铅项目的基础上，计划再批复整合铅冶炼项目3个和转型资源综合回收利用稀贵金属项目1个。三是主动做好产业链延伸，发挥有色金属优势加强与比亚迪集团签订合作协议（6月17日已签订合作协议），与比亚迪中央研究院共同研发以有色金属为主的产品，并为比亚迪提供所需的有色金属材料；组织人员前往广东先导稀材股份有限公司开展招商考察，分别对硫化锌光学镜片、砷化镓晶片、高纯锗晶片、氧化铟锡ITO靶材生产线开展了实地学习，产业链延伸及产品生产技术与我市现有资源匹配度较高，我市将加大可与企业进行对接，以期落地个旧建设贵金属及稀散金属回收、产业链延伸产品生产和高纯金属提取项目。四是与曙光云计算集团有限公司共同推进北部选矿园区的工业互联网，支持润鑫铝业、云锡铅改锡的智能工厂建设，打造工业互联网，推动“企业上云”服务，推动产业转型升级，助力个旧区域内企业从自动化向数字化、互联网化转型，带动集聚个旧市有色金属产业链上下游中小企业，打造工业互联网门户和物联网使能平台。五是加快推进与省工信厅、生态环境厅的对接，积极推进云南华鼎再生资源开发有限公司科技研发试验基地项目以及100万t/a冶炼废渣资源化综合利用等一批重点项目，已于7月2日正式向省生态环境厅提交环评报告；化解南翔公司投产的问题，先期筹集资金200万元并帮助南翔公司协调电力部门推动90万吨锰选矿生产。六是冲坡哨冶金加工区基础设施建设顺利推进，目前正在开展道路建设和标准厂房招投标工作；申报循环经济产业园基础设施建设专债；并积极配合州级编制《红河州化工园区专项规划方案》，将我市八抱树工业片区纳入全州的化工园区。

③按期完成清欠工作进度。截至2020年6月30日，全市拖欠民营企业中小企业账款总额为1545.15万元，已清偿账款1157.69万元，清偿进度为74.92%。已按照省、州500万以下无分歧欠款要在6月底前应清尽清的要求于6月28日实现全部清零。预计2020年12月20日，全市清偿账款进度为100%。

④强化服务，精准施策，夯实经济发展基础。一是进一步完善经济运行月、季、年监测分析报告制度和市级领导挂钩联系民营企业工作制度，重点抓好乘风公司、振兴集团、自立矿冶、圣比和新材料等20余户重点民营企业的生产经营，全力服务帮助企业实现复产、达产。二是对长期停产半停产规模以上工业企业深入调查了解企业存在困难和问题，有针对性地对采取有力措施进行有效帮扶，积极与市城投公司对接谋划，筹集资金帮助南翔公司尽快投入90万吨锰选矿生产；三是本年，虽疫情影响严重，79户规模以上工业企业、44户限额以上商贸企业均未出现倒闭或经营不善导致的较大量资产处置情况。

⑥采取切实有效措施，克服疫情影响，努力完成社会消费品零售总额目标任务。上半年，受疫情影响，对我市批、零、住、餐四大行业造成不同程度冲击，全市社会消费品零售总额出现负增长，其中住宿业、餐饮业受影响最大，营业额出现了较大幅度下滑。为克服疫情影响，2020年以来，按照州政府下达的社会消费品零售总额目标任务，我局结合我市实际及时制定切实有效的措施，全面有序开展保增长工作。成立保增长工作领导小组，研究解决保增长工作中的问题和困难，定期向市政府分管领导汇报相关工作。深入商贸流通企业宣传中央、省、州、市复工复产相关政策，了解企业存在的困难和问题，积极帮助未恢复营业的企业加快复工复产。根据沃尔玛个旧金湖店、金方超市等6家重点保供企业在疫情期间所承担的应急保供工作，积极组织申请材料上报市政府，提请政府对上述相关企业给予应急保供资金补助。2020年1-6月份，全市累计实现社会消费品零售总额53.5.亿元，与上年同比下降5％。

⑦克服境外复杂形势，主动稳外贸增外资。一是认真贯彻《中华人民共和国外商投资法》及其实施条例，严格落实《外商投资信息报告办法》，落实外资企业依法平等享受各类支持政策，着力营造内外资公平竞争的法治环境。二是牵头组织召开了以跨境贸易企业为主的企业座谈会，听取企业生产、经营、开展外贸进出口工作中存在的困难和问题，及时向州商务局汇报，与市金融办对接，力求帮助企业解决问题，稳住外贸企业，逐步提高外贸进出口保障水平。三是尽力保障企业人员出境工作，及时将个旧市超拓有限责任公司、云南振兴集团有限公司等企业工作人员信息、出入境时间、航班号等上报市防控指挥部，以帮助企业恢复外贸进出口工作秩序。2020年1—6月全市完成进出口贸易总额75万美元，同比减少95.14%。

⑧拓展工作思路，“大抓电商”取得成效。一是以创建电子商务进农村综合示范县建设为抓手，培养本地的电商示范企业，促进企业与企业之间、企业与农村合作社之间的良性互动。二是积极做好我市9个乡镇电子商务服务站建设工作，大力发展“互联网+农业”，探索建设“智慧农业”商务销售平台，共申请电子商务兴边富民三年行动计划项目资金90万元，提供小额创业贷款1500余万元。三是主动与京东等大型平台对接，参加京东618“京彩助农、公仆行动”大型直播助农产销大联播活动及拼多多开展的云南扶贫特色线上销售活动，提高品牌曝光及网络热度，促进产品网上销售。四紧紧围绕电子商务精准扶贫工作，完成大米、土豆、泡梨等三十多个品种纳入国务院扶贫办消费扶贫工作系统申报。新增农村电商创业贫困人员17人。疫情期间，红河阅云发展有限公司帮助卡房镇大黑山村委会土豆种植贫困户网络销售土豆日均达30吨，销售价格比批发价格翻一番。我市目前开展电商业务的各类企业有46家，线上业绩超过500万的5家。主营我市的特色优质农产品和锡、银工艺品，年销售收入达到5000多万元（统计数据仅1000余万元）。

3、扎实推进机关党建工作

①政治建设坚强有力。一是针对下属基层情况，转发了〔2020〕—56《关于印发<2020 年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务清单>的通知》（个非社党〔2020〕4号）和〔2020〕—57 个旧市工信局党委关于转发《2020年非公有制经济组织和社会组织发展党员指导性计划》的通知，为今年做好非公有制经济和社会组织党建工作提供了遵循。二是做好2019年度基层党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。根据中共个旧市委组织部印发《关于开展个旧市2019年度党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核工作的方案》的通知（个组字〔2019〕211号）的具体要求，局党委制定《关于开展2019年度党组织书记抓基层党建述职评议考核工作的方案》，于1月21日召开了“个旧市工信局党委2019年度基层书记抓党建工作述职评议会”，对各基层书记抓党建工作述职进行评议考核。通过公开述职、现场测评的方式，进一步掌握和评价局属各基层书记抓基层党建工作的开展情况，及时总结好的做法和经验，分析存在的困难和问题，督促党支部书记更好地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，扎实抓好党的基层组织建设工作。

②思想建设效果明显。一是做好局党委理论学习中心组学习相关工作，通过领导干部带头学、党员干部普遍学，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强领导班子思想理论建设，提高执政能力和领导水平，根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和省委、州委、市委相关规定，制定局党委理论学习中心组2020年度学习计划，共组织党委理论学习中心组活动3次。二是5月29日在个旧三中计算机室召开了局属基层党组织书记及党务工作者培训会议，工信局党委及局属基层党组织相关人员共计47人参加培训，进一步强化了基层党委书记抓党建的工作责任意识，提升了工信局党委基层党组织书记及管理员党务业务工作能力和水平，为培训高素质的党员干部队伍、确保“智慧党建”各项工作高质量落地见效奠定了坚实的基础。三是认真开展专题组织生活会和民主评议党员工作。按照中共个旧市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组《关于基层党组织召开专题组织生活会和开展民主评议党员的通知》（个教组发〔2019〕25号）精神，以及省、州、市党委有关要求，2019年12月工信局党委下发了《关于基层党组织召开专题组织生活会和开展民主评议党员的通知》（个工商信党〔2019〕77号），就各基层党组织召开专题组织生活会和开展民主评议党员作出了布署安排。要求局属各基层党组织要从严从实召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会暨汲取秦光荣案深刻教育专题民主生活会，专题组织生活会和民主评议党员，要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育要求来进行；要深刻检视问题，查找违背初心和使命的差距不足，解决存在的突出问题，形成务实管用的整改措施。要把组织生活会和民主评议党员作为党支部标准化规范化建设的重要内容，精心组织实施，不断增强党支部组织力、凝聚力、战斗力，促进党员作用发挥，推动主题教育取得扎实成效。通过召开组织生活会和开展民主评议党员，不断增强党支部组织力、凝聚力、战斗力，促进党员作用发挥，进一步把思想和行动统一到贯彻落实党的决策部署各项任务上来。

③人才队伍建设不断增强。一是在疫情期间企业复工复产中充分发挥各类人才的作用。坚决一手抓疫情防控，一手抓复工复产，依托各企业的经营管理人才、生产一线技术人才，较好地完成了各项工作任务，实现了疫情期间经济的快速有序恢复。全市79户规模以上工业企业全部复工复产；全市规模以上工业企业春节停产前人数约为27126人，目前在岗人数25068人，占比92.41%，基本恢复至疫情发生前的产能。全市10个重点工业项目已全部实现复工，复工率100%。全市44户限额以上商贸企业中共有41户正常营业，占全市限额以上企业的93.1%；全市限额以上企业职工人数约为1625人，目前在岗人数1555人，占比95.69%，生产经营和保障供应趋于正常。二是5月开始对所属的新兴产业、工程技术、产业转型升级、工业和信息化、国际贸易、食品与消费品制造、现代物流产业等7个重点行业、领域修改完善了符合个旧实际情况的行业领域重点人才评价标准并按评价标准新增加了符合行业标准的行业内领军、拔尖人才5名。

④组织建设更加规范。一是按时开展基层党组织换届工作，2020年应换届的基层党组织6家，其中：党总支1家，党支部5家。个旧市工信局党委已于2020年3月对6家基层党组织发放了《个旧市工业商务和信息化局党委2019年基层党组织届满换届的提醒通知》。目前已完成换届的党总支1家(百货公司党总支)另有5家基层党组织（物资总公司党支部、佳宇药业公司党支部、南天半轴公司党支部、装饰协会党支部、成涛工贸公司党支部）正按程序做好换届的相关工作。二是每月认真开展党费日，截至2020年6月，共计收缴党费37079.30元，已经全部上缴市委组织部。

⑤党风廉政教育常紧不松。组织干部职工学习了《习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上发表重要讲话》、《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议公报》，观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，从正反两个方面教育干部职工。

⑥党内激励关怀帮扶持续推进。做好特困党员春节慰问，局党委于2月对下属12家基层党组织共80名特困党员进行了慰问，共发放市委组织部下拨的慰问金24000元，做到领导带头，采取灵活多样的方式，向生活困难党员传达了党中央的指示精神，引导他们把思想认识统一到中央对当前的形式判断和重大决策部署上来。通过关心帮扶生活困难党员，充分体现了党的关怀和温暖，进一步调动、发挥了基层党组织和广大党员推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的积极作用，为改革发展稳定作出了贡献。

4、建立健全部门管理制度

为确保个旧市工业商务和信息化局各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市工业商务和信息化局财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

一是加强制度建设。将绩效管理五大环节中的“绩效跟踪管理”内容单独建章立制，以制度办法的方式提升预算绩效跟踪管理的科学性、规范性、有效性。

二是明确绩效跟踪职责。通过各职能科室在绩效跟踪工作中的职责进行明确规范，达到齐抓共管、具体实施、重点突出、指向明确、各司其职、各尽其责的效果。

三是强调日常绩效跟踪。采取对项目支出情况进行不定期跟踪的方式，对项目实施情况进行多方位、多角度、多环节、多要素的跟踪监控，为绩效跟踪工作做细、做实、做全打牢了基础。

四是突出重点绩效跟踪。明确开展重点绩效跟踪的对象、内容、数量和规模，规范开展重点绩效跟踪的程序和方法，将开展重点绩效跟踪工作程序化、规范化、常态化。

五是强化结果运用。将绩效跟踪结果作为纠偏整改、预算调整、资金分配、资金拨付、项目完成后绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据。

三、资金情况

（一）上半年度收支情况

个旧市工业商务和信息化局2020年上半年度财政拨款收入总计  1262.32万元，其中：行政运行经费收入 321.36 万元、事业运行经费收入25.06万元、项目支出收入 915.9 万元;上半年度财政拨款支出总计  2807.34万元，其中：行政运行支出 351.07万元、事业运行支出28.73万元、项目支出 2427.54 万元。上年结转资金基本支出 10.83 万元、上年结转资金项目支出  2353.42万元。

（二）上半年度预算执行情况

个旧市工业商务和信息化局2020年上半年度财政拨款收入总计  1262.32  万元，其中：行政运行经费收入 321.36  万元、事业运行经费收入25.06万元、项目支出收入915.9万元，其中：行政运行经费支出351.07 万元，为年初预算数的 63.02%；事业运行支出28.73万元，为年初预算的67.43%；2020年上半年度上缴财政收入为 220.20万元。

四、绩效目标完成情况

个旧市工业商务和信息化局2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，个旧市工业商务和信息化局局2020年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况良好。

（一）个旧市云计算中心和大数据项目，根据个财建（2020）01号文，项目资金已经到位708.78万元，其中：500万元支付给曙光云计算集团有限公司，用于个旧市云计算中心及大数据服务项目经费；137.96万元属于服务业基础设施建设费，用于支付项目房租款（截至6月底未支出）；70.82万元用于个旧市云计算中心和大数据项目的电力安装工程费用，已经全额支付给湖南恒鑫输变电工程有限公司。此项目尚有1069.22万元项目款未拨款到位。

（二）个旧市砂石料和商品混凝土企业智慧监管平台建设项目。此项目总计125.90万元，现在项目资金到位80万元，2020年4月17日已经按合同支付了30%的项目前期费用37.77万元；2020年4月23日按合同应该支付新安机电安装工程有限公司40%的进度款50.36万元，但由于资金到位不足问题，只支付了40万元，尚欠48.13万。

（三）三公经费控制率预期指标值为≦90%，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 19万元，一季度累计支出3.36万元，二季度累计支出15.12万元，未超支。

五、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、建议

1.及时编制我局年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加

强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

              个旧市工业商务和信息化局

           2020年8月13日