个旧市发展和改革局2020年部门整体支出及重点项目支出绩效跟踪自评报告

个旧市发展和改革局2020年上半年度

部门整体支出绩效跟踪自评报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预[2020]6号）的要求。现将绩效跟踪自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员情况

个旧市发展和改革局单位是一个独立的行政机构，机构规格为正科级。个旧市发展和改革局内设23个科室，分别为：个旧市发展和改革局设有：党政办公室、政策法规科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科（市生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会事业科、价格收费管理科、价格调控监测科（价格认证中心）、储备军供科、物资储备科、执法监督科、财务审计科、电力科、石油天然气科、能源安全督导科、市滇中引水工程管理局办公室。

在职人员编制56人，其中：行政编制 46人，事业编制10人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 61人，其中：离休1人，退休60人。遗属4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）单位职能职责

个旧市发展和改革局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定个旧市发展和改革局的主要职能职责为：

1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹街接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出个旧市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施； 调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策、土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；争取中央和省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，会同有关部门安排市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局: 拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策；协调推进实施国家和省、州重大区域发展战略；组织拟订和实施易地扶贫搬迁规划和政策等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进实施创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局个旧市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“个旧产业技术领军人才” 队伍建设工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.负责个旧市参与国际区域合作项目的协调指导工作，研究提出我市参与国际区城合作的中长期规划具体政策措施。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施.

17.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长制考核日常工作。

18.管理全市粮食、棉花、食糖等储备；负责市级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；参与拟订全市与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

24.组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议；指导协调农村能源发展工作。

25.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，街接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全市能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行国家、省、州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

26.研究决定市滇中引水工程的重大方针、政策、措施；审议个旧市滇中引水工程建设管理的有关重大事项。负责个旧市滇中引水工程项目有关行政审批事项的协调、上报审批工作；负责向州滇中引水办公室汇报有关滇中引水工程的工作；负责个旧市滇中引水工程年度投资计划的落实；协调个旧市滇中引水工程前期工作和建设过程中出现的重大问题；负责个旧市滇中引水工程与发电企业直接交易政策落实以及能源方面的协调工作；负责落实州能源局有关个旧市滇中引水工程的协调工作；配合州级提出滇中引水配套工程电价附加实施方案并落实；配合州级制定滇中引水配套工程水价；指导、协助处理好工程受水区的水价调整工作。

27.承担资源枯竭型城市转型和可持续发展工作领导小组、个旧市县域经济发展领导小组、个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组、个旧市易地扶贫搬迁指挥部、市滇中引水工程建设前期工作领导小组、石漠化综合治理工程项目管理局、沙甸地区产业转型升级领导小组、新型城镇化发展综合试点领导小组、个旧市社会信用体系建设领导小组、市推进供给侧结构性改革工作领导小组、经济体制改革专项小组、市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作领导小组、市服务业发展协调领导小组、市国民经济动员办公室、市公务用车改革领导小组、市西部大开发工作领导小组、电力电网建设协调服务领导小组、红河谷经济开发开放带建设领导小组的职责。

28.统一领导和管理市粮食和物资储备局、市能源局、市滇中引水工程建设管理局。

29.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）年度工作目标及工作重点

根据个旧市发展和改革局年初工作计划确定2020年好上半年工作目标及重点工作如下：

（一）主要经济指标情况

2020年一季度，根据最新核算体系计算，实现地区生产总值71.88亿元，同比增长0.1%，高于全州（同比下降3.6%）3.7个百分点，高于全省（同比下降4.3%）4.4个百分点，高于全国（同比下降6.8%）6.9个百分点。其中：第一产业3.3亿元，同比下降0.9%；第二产业37.02亿元，同比增长8.1%；第三产业31.56亿元，同比下降9.5%。

一是全市工业和投资等少数指标小幅正增长：规模以上工业增加值同比增长10.2%，高于全州（同比增长6.1%）4.1个百分点，高于全省（同比下降4.9%）15.1个百分点；固定资产投资完成62.3亿元，同比增长4.6%，高于全州（同比下降5.2%）9.8个百分点，高于全省（同比下降3.8%）8.4个百分点；一般公共预算支出完成15.1亿元，同比增长2.8%，低于全州（同比增长3.3%）0.5个百分点，高于全省（同比下降10.9%）13.7个百分点。二是社会消费品零售总额受疫情影响大，同比下降9.8%，高于全州（同比下降13.6%）3.8个百分点，高于全省（同比下降14.3%）4.5个百分点。三是受疫情及减税降费等因素影响，财政减收，一般公共预算收入2.84亿元，同比下降12.3%，低于全州（同比下降4.9%）7.4个百分点，低于全省（同比下降5.3%）7.0个百分点。

（二）对冲疫情影响，全力以赴保复工

梳理出全市3000万元以上应复工45项，形成《个旧市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间3000万元以上重点项目复工进度计划》，下发《关于推动个旧市重点项目有序开复工等事项的通知》，明确个旧市重点复工项目实行市级领导“一对一”挂钩联系制度，及时协调解决项目开工和复工存在的难题，帮助企业协调解决防控物资保障、原材料供应、物流运输等问题。截至目前，全市45项3000万元以上项目已全部复工，复工率100%。

（三）多渠道争取资金，加快推进重点项目建设

1、积极争取中央资金

（1）完成个旧市2020年县城（城市）基础设施补短板项目新增中央投资项目申报工作，申报项目111个，计划总投资74.2亿元，申请新增中央投资39.147亿元，申请中央预算内资金5.78亿元。

（2）截至目前，共整理上报符合支持方向2020年一般中央预算内投资项目共42项，总投资53.88亿元，拟申请中央预算内投资26.69亿元。其中已获得支持的12项，总投资4.47亿元，中央预算内资金0.79亿元；正在申报的30项，总投资49.41亿元，拟申请中央预算内资金25.9亿元。

2、认真做好2020年提前批次地方政府专项债券项目推进工作

个旧市有6个项目获得2020年提前批次专项债券6.8亿，经与各项目单位努力推进，2020年1-5月专项债券资金共支出专项债资金3.26亿，支付率达48％。

3、持续开展2020年地方政府专项债券项目储备

（1）2020年全市共组织上报储备项目64个，计划总投资242.97亿元，专项债需求113.98亿元。目前，已纳入国家发改委、财政部储备39个项目，计划总投资106.89亿元，拟申请发行债券47.7亿元；省发改委储备11个项目，计划总投资97.3亿元，拟申请发行债券44.25亿元；市级储备11个项目，计划总投资29.58亿元，拟申请发行债券18.47亿元。截至目前，个旧市有6个项目获得2020年提前批次专项债券6.8亿元，额度全州排第三，数量全州排名第一；拟下达2020年地方政府专项债项目6个，专项债额度4.8亿元，额度全州排第二，数量全州排名第一。

截至目前，已开展2020年第二批次地方政府专项债券项目储备工作储备项目65个，计划总投资197.8亿元，专项债需求104.13亿元。储备工作还在继续开展中，实时根据上级要求进行调整谋划，等上级通知时按要求及时完成申报工作。

4、加快推进重点项目建设

协调全市各单位汇总制定了重点项目建设计划，2020年我市3000万元以上项目共307项，计划总投资551.90亿元，年度计划投资90.81亿元，1-5月完成投资15.47亿元，完成年度计划投资的17.0%。2020年全市集中开工3批项目，共计32项，总投资52.58亿元，年度计划投资19.76亿元。1—5月已开工26项，开工率81.25%；完成投资2.62亿元，完成年度计划投资的13.26%。组织全市各部门谋划“十四五”金点子项目共771项，计划总投资4749.48亿元。认真完成全市重点项目跟踪管理、统计分析工作，拟写重点项目相关汇报材料、调研报告。加强对相关部门的衔接服务，深入项目单位和工程建设一线，及时发现存在的困难和问题，提出解决措施和建议。完成全市2019年度重点项目考核工作。衔接配合其他科室加强项目管理，保障了全市重点项目建设的顺利推进。

（1）美丽县城建设情况

个旧市“美丽县城”建设紧紧围绕“世界锡都•宜居个旧”这一主题，聚焦“干净家园美、宜居环境美、特色风貌美”三大目标，实施“洁城卫士、拆乱整旧、交通畅通、设施提升、建绿透绿、文化彰显”六大行动计划，涵盖“城市公厕、环境卫生、污水处理、农贸市场、小区改造、空间环境、路网建设、停车设施、绿化美化、城市公园、主题街区、历史文化”共12个项目类型，计划总投资16.04亿元，实施21个重点项目。

目前，已基本达到50个具体指标要求，新增3个具体指标要求达标（消除旱厕，主干道、主街区及标志性楼宇亮化照明设施达到100%，改造县城严重老化和漏损严重的供水管网），达标率为84.75%，比上年提高4.75个百分点。围绕“规划人口规模<50 万人的县城，机动车停车位供给总量应达到机动车保有量的1.1—1.5倍”等暂未达标的9个指标，2020年年度计划总投资6.41亿元，1-5月累计完成投资2.54亿元；重点实施个旧市污水处理厂提标改造工程、个旧市公共停车场及配套基础设施建设项目、个旧市青年路街道整治与环境提升改造项目等15个重点项目。预计到2020年底全部达到59个具体指标要求，达标率从84.75%提高到100%，提高15.25个百分点，全面完成美丽县城建设目标。

（2）滇中引水工程（个旧段）建设情况

滇中引水工程（个旧段）4标段已完成招投标的5条进场道路共计8.385千米，总投资1595.23万元。截至2020年5月底，涉及的5条进场道路都已进场施工，进场道路施工推进约7公里，完成投资约1200万元。隶属主体工程中铁三局的绿冲河35千伏变电站项目区已于2019年12月顺利进场施工，绿冲河大坡子隧洞出口进场道路、绿冲河生产生活区、绿冲河石料加工区、绿冲河1号弃渣场、绿冲河倒虹吸进场道路、绿冲河石料厂进场道路、绿冲河场内道路、绿冲河石料场、绿冲河倒虹吸、小燕塘隧洞进口生产生活区、乍甸生产生活区及小燕塘隧洞出口生产生活区，施工单位已于2020年1月顺利进场施工，开展场地平整工作。

石漠化综合治理工作有续开展

2017、2018年石漠化工作已进入工程决算审计前期准备，预计2020年三季度可完成审计和市级验收工作；2019年石漠化工作5月底已全部完工；2020年石漠化综合治理工程已批复，待资金下达即可开工建设。

（四）把握供给侧结构性改革，振兴实体经济

1、做优一产。按照省委“5+8”现代产业体系建设思路，聚力打造“绿色食品牌”。全市现有粮食、乳制品、畜禽产品、生物药材等农业龙头企业46户。云南乍甸乳业有限公司申报成为红河州首个国家级农业龙头企业；大红屯公司发展成为全省最大的粮油加工企业，荣获“中国百佳粮油企业”称号；“蔓耗雨林”注册为国家热区农业品牌示范商标。优质稻形成规模，建设超级杂交水稻示范基地，平均亩产量提高到2019年的1137.3公斤。特色果蔬量效齐升，加大无公害农产品基地建设力度，建设红河谷经济开发开放带。规模化、标准化养殖示范基地建设进度加快，推进个旧市鑫龙农业发展有限公司温氏家庭农场建设项目。生物药材发展迅速，人工种植草乌、马蹄香等。发展农特产品精深加工业，延伸产业链，打造特色农产品品牌，带动农民增加经济收入。

2、做强二产。全面落实市级领导挂钩联系重点企业工作机制，实现锦海电器、圣比和新材料、华兴通、永良矿业、联兴贵金属等11家企业纳规升规。立足“产业链延伸+产业更新”的复合型模式抓工业，锡冶炼异地搬迁、12.5万吨阴极铜升级改造、华鼎100万吨冶炼废渣资源化综合利用等项目加快推进。个旧市云计算大数据中心正式签约并启动实施，采石企业及商品砼生产企业智慧监控平台前期工作稳步推进，企业云上平台建设有序开展。

3、做大三产。积极开展全域旅游示范区创建，编制完成《个旧旅游发展规划》。现有2A级景区丫沙底瀑布温泉，星级宾馆酒店3家。依托“一部手机游云南”，开启智慧旅游新体验。不断开发“+旅游”新模式，阴山玻璃栈道正式投入运行，推进戈贾森林温泉康复疗养中心、牛奶小镇、阴山片区旅游综合开发等项目建设。2020年1—4月全市接待游客64.33万人次，实现旅游总收入6.09亿元。加快发展电子商务、网购网销等新兴业态和消费模式，发挥东盟（红河）义乌商品交易博览城电商创业园、电商协会的“火车头”作用，个旧电商创业园“红河购”电子商城上线运行。引进中科曙光共建个旧云大数据计算中心，加快推动智能制造建设，打造数字经济园区，积极争创红河州数字经济创新发展先行区。

（五）发挥比较优势，推动传统产业转型升级

一是支持传统产业改造提升，资源优势向经济优势转化，有序推进资源产业向下游延伸重点支持技术改造、节能改造、环保设施改造，不断提升资源利用率，提升产品档次和质量。大力支持循环经济发展，鼓励运用先进技术，对工业固废进行资源循环再利用和无害化处理。重点支持新材料、电子信息、装备制造、生产性服务业、环保等新兴产业发展。加快发展以旅游文化为主的生活性服务业，以现代物流为主的生产性服务业。依托云河药业等生物制药龙头企业和个旧的医疗、优良气候等优势资源，发展生物医药和大健康产业。

二是全力推进云计算中心及大数据服务项目建设工程，推动开展“企业上云”等应用服务，打造工业互联网，推动产业转型升级，助力个旧区域内龙头企业从自动化向数字化、互联网化转型，提供低成本高效率的应用云服务模式，以互联网和制造业深度融合产业带动为主要特色，打造工业互联网门户和物联网平台，带动集聚个旧市有色金属产业链上下游中小企业，孵化一批有强竞争力的延展生产、加工、制造企业，形成初具规模的产业集聚区。实现产业建链、补链、强链、促进产业链融合发展，打造经济发展新动能。

（六）加强生态文明建设，打赢蓝天碧水净土保卫战

1、常抓不懈加强生态文明建设。全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚持保护优先、发展优化、植物有效工作思路，落实《中共红河州委关于以生态文明建设引领红河高质量跨越式发展的决定》，统筹山水林田湖草系统保护修复，探索生态文明建设治理体系和治理能力现代化建设经验。坚决打好滇南中心城市大气污染联防联治、柴油火车污染治理、“散乱污”企业排查整治、湖（河）库水污染综合防治、以“两污”为重点的农业农村污染防治、固体废物及重金属污染防治等六个标志性战役，持续推进土壤污染防治、水土流失和石漠化治理工程。加快制定《个旧市加快推进生态文明建设的实施方案》，力争到2020年，资源节约和环境友好型社会建设取得重大进展，主体功能区布局基本形成，产业转型升级明显进步，资源利用更加高效，生态环境持续改善，生态文明制度体系初步健全，生态文化培育总体形成。

2、驰而不息打好蓝天碧水净土保卫战。坚持按照《个旧市滇南中心城市核心区环境空气质量联防联治应急响应措施》，不断强化环境空气质量研判和应急响应，2019年城区空气质量优良率为98.9%。加强水污染防治，依托河长制工作不断强化治河护河责任落实。2019年，个旧市4个城市集中式饮用水水源地均达到《地表水环境质量标准》的Ⅱ类，保护区内无排污口或新、改、扩建与供水设施无关建设项目的情况。加强重金属污染防治，近年来，全市投入重金属污染防治资金29.28亿元。建成沙甸区冲坡哨片区工业废渣“三废”集中处置场、鸡街镇工业废渣集中处置场项目一期工程，累计清运历史遗留冶炼废渣40余万吨；实施黑冲河河道清淤及整治，有效削减黑冲河重金属内源污染物，目前黑冲河水质重金属浓度稳定达到Ⅳ类水质标准；持续加大小凹塘等重金属污染重点片区环境综合治理力度，强化污染源自动监控设施监督管理，严惩各类生态环境违法行为。依托土壤污染防治先行区建设，大力实施冶炼废渣进行分类风险管控。 

（七）建立区域协调发展机制，形成高质量区域经济布局

1、积极推进双城联动融合发展。始终坚持提质主城、建设新区，统筹推进双城联动、市区融合发展。主城区以建设工业遗址城市为目标，围绕“工业遗址、人文锡都、经典怀旧”城市定位，坚持“功能做加法，建设做减法，品质做乘法”的原则，着力实施城市精细化管理，推进城市有机更新，盘活空闲地、扮靓主城区，把“美丽县城”建设作为民心工程、民生工程推进实施，初步实现了“绿染锡都·花漫金湖”的目标。大屯新区紧紧抓住新型城镇化试点和滇南中心城市建设机遇，坚持规划引领和绿色发展，以滇南中心城市产业服务中心为定位，全力推进生态融城。持续加大生态环境、基础设施及公共服务配套建设力度，努力营造良好生产生活环境，扎实推动生态、生活、生产“三生”融合发展。

2、贯彻落实省州党委、政府关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革工作的安排部署，抓住鸡街镇列入全省经济发达镇行政管理体制改革试点的机遇，在构建简约高效基层管理体制的基础上，打造发展速度快、带动作用强的县域经济社会次中心。实施鸡街沙甸地区一体化发展，能够从经济联动、产业协同、生活融合、功能互补、治理相通、城市共享实现两地发展一盘棋，打造区域发展共同体，以镇域经济增长更好地激发县域经济发展活力。

3、主动融入对外开放、滇中城市经济圈一体化、大滇西旅游环线建设等发展战略，依托“世界锡都、万里坑道、百年矿道、百年企业”等无可比拟的品牌及工业文化优势，以产业转型升级和全域旅游为导引，以工业信息化产业和现代服务业融合为核心，打造工业遗址城市，将“工业锈带”打造成“生活秀带”。助推气候资源开发利用和康养生态旅游产业，推进“美丽县城”、牛奶小镇等项目建设。

（八）全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设

一是加强基层医疗卫生服务体系建设，特别是公共卫生应急处置能力的提升，加快发展更加公平的教育事业，推进文化改革发展，着力扩大就业创业，继续通过地方政府专项债券、中央预算内投资项目、中央新增投资项目等多渠道争取项目建设资金。

二是对在建项目跟踪推进，加快工程进度，早日交付使用。2020年社会事业类获得地方政府专项债券项目5个，额度26000万元，17个专项债券项目列入国家、省、州项目库，下一批继续申报；获得2020年中央预算内投资项目7个，补助资金3444万元，54个新增中央投资项目列入省级储备；获得全国第二批社会足球场地设施建设4块11人制足球场，补助资金800万元。

（九）继续推进易地扶贫搬迁工作

一是及时建立易地扶贫搬迁工作动态监测机制，对搬迁规模500人以上的易地扶贫搬迁大屯城镇化集中安置点相关情况实时开展监测。

二是做好挂牌督战工作，由市领导带队，成立各行业部门小分队，采取“一月一分析、一月一报告、一月一反馈”的方式，加强督促检查，对督查中反馈的问题，及时制定整改方案，督促责任乡（镇、街道）、有关部门对标对表，按照时间节点做好问题整改工作。

三是做好后续扶持工作。在就业方面：建立搬迁户稳定增收的长效机制，加大对搬迁户就业培训、务工、就学扶持、政策帮扶力度。目前全市搬迁户共有劳动力1141人，外出务工886人。

（十）强化管理，粮食和物资储备工作有保障

一是在春节五一期间对全市取得《粮食收购许可证》的9户企业进行了粮食收购资格专项检查，进一步规范粮食收购企业的经营行为。结合2020年粮食清仓库查工作，加强对企业粮食熏蒸药剂的管理，并对个旧市大红屯粮食购销公司和个旧市粮食储备库安全生产和消防设施进行拉网式安全隐患问题排查；做好春夏火灾防控事项工作和汛期安全生产工作。

二是完成市级储备粮轮换工作，确保军粮供应，指导和监督危险化学药品管理，2020年没有发生危险化学药品安全事故。

三是完成2019年度社会粮食及食用植物油供需平衡的调查工作及2020年度乡村存粮专项调查工作。审核、汇总下属企业2019年度全国国有粮食企业会计决算报表并上报州局。

四是完成我市的储备猪肉收储及销售工作。2019年10月29日完成收储白条猪肉124620公斤。2020年4月20日，储备猪肉全部销售完毕，货款回收到位。

五是做好疫情期间我市物资储备工作。疫情期间我市医疗物资仓库口罩共入库480100个，出库440100个，目前还储备有口罩40000个。2020年上半年共出库棉被540床；棉衣480件；衣服437件（套）；彩条布83卷；毛毯30床；雨衣70件；帐篷15顶。目前救灾物资仓库还存放物资棉被190床；衣服500件（套）；毛巾被150床；毛毯110床；应急套装14包；睡袋50床；折叠床20张。

（十一）发挥了价格杠杆作用，维护物价稳定

1、保持价格总水平基本保持稳定

今年以来，受新冠疫情影响，1-4月，全市居民消费物价指数同比上涨4.5%，累计5.6%，低于建水县、开远，高于弥勒市、蒙自，5月达到5.4%。价格监管调控、监测预警、商品储备、督查通报等制度和机制进一步完善，继续加强“米袋子”、“菜篮子”、“气罐子”、“油瓶子”等群众关心的民生商品价格的监测和发布。

2、价格成本监审和调整

今年上半年，除高能耗行业外，降低各行业用电成本，累计优惠金额290.36万元。受州发改委委托，召开滇南中心城市大屯海污水处理厂污水处理收费风险评估及专家论证会，形成滇南中心城市大屯海污水处理厂污水处理收费风险评估及专家论证意见后已上报州政府。落实我市2020年农业水价综合改革实施计划任务，确保按时按质完成我市2020年农业水价综合改革任务。继续贯彻落实成品油、电价等价格调控政策，截至2020年6月8日，成品油价格共调整3次， 3次均为下调。

3、减税降费工作及价格认证服务

一是截至5月底，14家行政事业单位取消、降低了25项行政事业性收费，共减免270.91万元（其中9家行政事业单位取消、降低14项涉企行政事业性收费，减免金额为226.61万元）。

二是对纪检监察、司法、行政工作所涉及的不明价格和有争议价格进行确认，截至2019年5月31日止，共完成涉案财物认定67件，涉案金额294.56万元，其中，刑事案件48件，98.2万元，涉烟案件19件，涉案金额196.54万元。

（十二）扎实推进机关党建工作

一是深入学习贯彻党的十九大精神和习近平考察云南的重要讲话精神，坚决做到“两个维护”。局党组班子带头树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设，严格要求、教育引导全局各党支部和广大党员干部学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记，全面营造真心跟党走、用心干事业、聚力促发展的浓厚氛围。

二是坚决贯彻落实中央和省、州、市党委决策部署。局党组会议优先安排为传达学习党中央、国务院和省、州、市党委、政府的重要会议和文件精神为议题，并结合工作实际研究部署贯彻落实意见，已经成为局党组的自觉行动，确保及时将上级党组织决策部署不折不扣贯彻落实到位。

三是全面落实领导责任方面，今年以来，把党建与发展改革工作同安排、同部署、同落实。

四是认真落实“三会一课”制度。定期开展民主评议党员，班子成员以普通党员身份参加支部活动，指导支部开好组织生活会，用好批评和自我批评武器，组织各党支部召开了2019年度组织生活会和民主评议党员。

五是党风廉政教育常紧不松。组织干部职工学习了《习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上发表重要讲话》、《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议公报》，观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，从正反两个方面教育干部职工。

六是抓实主题教育，确保主题教育取得实效。按照市委的统一部署和安排，有序有效推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。特别是坚决按照市委巡回指导组到我局监督指导要求，正视问题，抓实整改，真改实改打好问题整改“主动仗”，取得了守初心担使命有强化、精气神有提振、责任有落实、作风有转变、能力有提升、工作有推动的初步成效。

七是积极参与疫情防控。春节期间部分职工舍小家为大家，放弃休假坚守在自己的工作岗位上，22名“战疫情·我行动”锡都战役党员突击队员进入社区开展疫情防控知识宣传、入户走访等工作，广大干部职工踊跃捐款，共捐款14076.4元（其中离退休支部党员姜云贵个人捐款1000元），为打赢战“疫”贡献自己的一份力量。

（四）部门管理制度

为了确保个旧市发展和改革局各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市发展和改革局财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

一是加强制度建设。将绩效管理五大环节中的“绩效跟踪管理”内容单独建章立制，以制度办法的方式提升预算绩效跟踪管理的科学性、规范性、有效性。

二是明确绩效跟踪职责。通过各项目科室、项目单位在绩效跟踪工作中的职责进行明确规范，达到齐抓共管、具体实施、重点突出、指向明确、各司其职、各尽其责的效果。

三是强调日常绩效跟踪。采取对项目实施单位项目支出情况进行不定期跟踪的方式，对项目实施情况进行多方位、多角度、多环节、多要素的跟踪监控，为绩效跟踪工作做细、做实、做全打牢了基础。

四是突出重点绩效跟踪。明确开展重点绩效跟踪的对象、内容、数量和规模，规范开展重点绩效跟踪的程序和方法，将开展重点绩效跟踪工作程序化、规范化、常态化。

五是强化结果运用。将绩效跟踪结果作为纠偏整改、预算调整、资金分配、资金拨付、项目完成后绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据。

三、资金情况

（一）上半年度预算执行情况

个旧市发展和改革局2020年上半年度财政拨款收入总计2100.82万元，其中：行政运行经费收入445.95万元、项目支出收入1654.87万元;实际到位2100.82万元，其中：行政运行经费445.95万元，为年初预算数的55.75%；项目经费1654.87万元，为年初预算数的110.32%；2020年上半年度上缴财政收入为0元。

（二）上半年度收支情况

个旧市发展和改革局2020年上半年度财政拨款收入总计2100.82万元，其中：行政运行经费收入445.95万元、项目支出收入1654.87万元;上半年度财政拨款支出总计1769.18万元，其中：行政运行费支出435.55万元、项目支出1333.63万元。上年结转资金基本支出2.69万元、上年结转资金项目支出1298.18万元。

四、绩效目标完成情况

个旧市发展和改革局2020年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，个旧市发展和改革局2020年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况良好。

（一）个旧市2019年石漠化综合治理工程项目完成投资情况，预期指标值为1000万 元，一季度累计完成500万元，完成及时率为50%，二季度累计完成500万元，完成及时率为100%。

（二）争取个旧市2020年石漠化综合治理工程项目中央资金。预期指标值为争取1000万元中央资金，因中央资金至今未下达，故一、二季度无争取资金数。

（三）2020年滇中引水工程完成征地预期指标值为90亩，一季度累计完成征地90亩，完成及时率为100%。

（四）2020年滇中引水各工程35KV施工变电站项目开工预期指标值为1个，一季度累计完成施工变电站建设1个，完成及时率为100%。

（五）2020年滇中引水各工程施工便道预期指标值为5条，一季度累计完成5条施工便道建设，完成及时率为100%。

（六）全市招商引资工作完成率预期指标值为5000万 元，目前正在开展招商引资工作所需资料的准备，年底可完成预期指标。

（八）三公经费控制率预期指标值为≦90%，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87万元，一季度累计支出1.4万元，二季度累计支出5.7万元，未超支。

五、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、建议

1.及时编制我局年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加

强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

个旧市重点项目支出绩效自评报告提纲

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

1.打击涉烟违法犯罪工作经费补助资金，申请金额23.2万元。

项目立项背景和依据：根据国务院批准的卷烟提税顺价政策,国家发展改革委、国家烟草专卖局关于放开烟叶收购价的有关规定以及国家发展改革委关于印发《价格认定规定》的通知，结合我省开展涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定工作实际，省物价局、省烟草专卖局对全省烟草企业、市场进行了调研，修订完善了《云南省涉烟违法犯罪案件物品价格认定标准》。

2.个旧市城市发展转型战略策划编制补助资金，申请

金额235万元。

项目立项背景和依据：在经济新常态背景下，加快新旧动能转换成为统领城市经济社会发展的“一号工程”。云南省近年来不断加快新旧动能转换，推进传统产业转型升级，着力构建现代化经济新体系；红河州2019年政府工作报告中提出“加快新旧动能转换，大力培育发展新动能”。以“世界锡都”闻名的个旧市在新时代背景下提出“诗意个旧•人文锡都”城市发展定位，提出依托坚持在发展中转型，全方位、高质量推动产业多元化发展，打造城市发展新动能、新优势。经过多年的努力，个旧市推进城市转型有了一定成效，但仍然存在现代产业体系不完善、经济增长内生动力不足等问题，城市战略转型的任务依旧艰巨。

3.中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金，申请金额

129万元。

项目立项背景和依据：中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金，是支持易地扶贫搬迁后续扶持，对省委省政府确定的800人以上易地扶贫搬迁大型安置点建档产卡贫困人口水电费、物管费和电视电视费减免补贴由省级承担50%部分，先行拨付375万元(含2019年、2020年),最终补助金额待行业主管部门核实各年度实际使用情况后，按照“多退少补”的原则进行清算,支持搬迁群众稳得住;其余资金676万元，由县级统筹用于800人以上易地扶贫搬迁大型安置点发展产为、就业、必要的生活生产配套服务设施建设和教育、医疗等配套公共服务设施建设。

（二）项目绩效情况

1.打击涉烟违法犯罪工作经费补助资金，受理纪检监

察、公安、烟草专卖等司法和行政执法机关提出的打击职务犯罪、涉烟违法犯罪活动中查获的烟草专卖品和其他物品的价格认定，形成价格认定结论书，作为给司法和行政执法机关办理案件的价格依据，为有效打击职务犯罪和涉烟违法犯罪案件发挥职能部门的作用。

2.个旧市城市发展转型战略策划编制补助资金，结合自身的区位交通、资源禀赋、产业基础以及上位规划等条件，通过新一轮的战略定位咨询，明晰未来产业发展方向，并落实重点项目，从而为城市转型升级提供新的动力与活力，以实现跨越式、可持续发展。

3.中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金，资金重点用于改善个旧市800人以上易地扶贫点发展产业、就业、必要的生活生产配套设施建设和教育医疗等配套公共服务设施建设。根据分析研判，市发改局、市财政局、市扶贫办联合制定了《个旧市2020年中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金项目计划方案》。其中：939782.55元用于大屯城镇化安置点部分水电、物业费、住房维修费、监控安装费、标准公厕建设费，实施单位为个旧市发展和改革局；185978.4元用于大屯城镇化安置点部分水电费、收视费，实施单位为个旧市大屯街道办。164239.05元用于大屯城镇化安置点便民中心建设及维修，实施单位为个旧市大屯街道办。

（三）项目预算安排和预算执行情况

1.打击涉烟违法犯罪工作经费补助资金

该项目预算安排资金23.2万元，目前已下达计划23.2万元，到位率100%；完成支付5.46万元，支出实现率23.53%。

2.个旧市城市发展转型战略策划编制补助资金

该项目预算安排资金235万元，目前已下达计划235万元，到位率100%；完成支付167.65万元，支出实现率71.34%。

3.中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金

该项目预算安排资金129万元，目前已下达计划129万元，到位率100%；完成支付129万元，支出实现率100%。

（三）项目实施情况

1.打击涉烟违法犯罪工作经费补助资金

    上半年已完成涉烟违法案件价格认定32件，完成率达43.84%；完成涉烟违法案件价格认定总金额为666.82万元完成率达41%。

2.个旧市城市发展转型战略策划编制补助资金

    目前，已通过政府采购确定中标单位是同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司//上海泽阳智能科技有限公司。

3.中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金

目前，已完成该中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的支付。

二、项目完成情况及偏差分析

1.   打击涉烟违法犯罪工作经费补助资金

完成涉烟违法案件价格认定32件，完成率达43.84%；完成涉烟违法案件价格认定总金额为666.82万元完成率达41%。

资金使用不存在偏差。

2.   个旧市城市发展转型战略策划编制补助资金

目前编制单位已完成前期调研，编制形成中期汇报文本，正在修改完善。

资金使用不存在偏差。

    3.中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金，

目前，已完成该中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的支付。

资金使用不存在偏差。

三、对项目跟踪结果的判定

3.   打击涉烟违法犯罪工作经费补助资金

该资金用于打击涉烟违法犯罪工作经费，目前此项工作运行正常，并严格资金管理、专款专用，切实提高了资金使用效益。

2.个旧市城市发展转型战略策划编制补助资金

该资金用于编制个旧市城市发展转型战略策划咨询研究报告，目前该报告编制工作运行正常，并严格资金管理、专款专用，切实提高了资金使用效益。

    3.中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金，

该资金重点用于改善个旧市800人以上易地扶贫点发展

产业、就业、必要的生活生产配套设施建设和教育医疗等配套公共服务设施建设。目前，已完成该中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的支付。

四、影响项目绩效目标的主要问题

个旧市发展和改革局涉及的3个项目运行正常，暂无影响项目绩效目标的问题。

五、项目产出指标完成情况预测

1.    打击涉烟违法犯罪工作经费补助资金

预计本年内完成涉烟违法案件价格认定73件，完成涉烟违法案件价格认定总金额1638.42万元。

2.个旧市城市发展转型战略策划编制补助资金

预计将在12周内完成定稿。

3.中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金，

已完成该中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的支付。

六、建议和改进措施

建立项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施监控,有效防止专项资金挤占挪用现象发

生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

个旧市发展和改革局

2020年7月14日

2020年7月15日

                          个旧市发展和改革局