个旧市人民政府城区街道办事处2020年部门

支出绩效自评报告

个旧市财政局：

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财绩[2020]6号）文件精神，个旧市人民政府城区街道办事处严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

1、机构情况

2020年1月单位在编的在职人员有23人，其中：党政机关公务员员16人，行政工勤人员2人，事业人员5人。离休人员2人；退休人员26人。在2020年调入人员2人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）机构设置情况

 单位设立独立核算行政单位 1个，名称为:个旧市城区街道办事处，正科级行政单位，设10个内设机构（科室）：党政办公室，党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、企业退休人员管理服务中心、城市建设管理服务中心、社区财务管理中心。

（二）单位职能

个旧市人民政府城区街道办事处属于个旧市人民政府的派出机构，承担城市党建、民生保障、社会稳定等工作。

（三）年度工作目标 

2020年上半年，个旧市城区街道党工委、城区街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委“13611”、市委“12536”工作思路，充分发挥街道社区党组织的领导核心作用，扎实履行好民生保障服务与社区社会治理两项职能，贯彻落实好各级党委政府决策部署，统筹推进疫情防控和街道社区各项工作。

（三）部门管理制度

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《城区办财务管理（暂行）办法》《城区办预算管理制度》等相关财务制度，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、劳务费等支出明细。3、在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

1、前期准备

根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财绩[2020]6号）文件精神，明确了我单位自评的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

2、组织实施

充分了解评价项目有关情况，按时间、要求开展我单位2020年整体支出绩效自评工作。

三、年度（季度）预算执行情况

（一）2020年部门预算数 1288.8万元，2020年第一、二季度财政累计拨款数946.48万元，第一、二季度实际支出资金数 466.89万元。

（二）安排统筹力度还需加大。

（三）因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。

整改措施:一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 个旧市人民政府城区街道办事处

2020年7月13日