个旧市教育体育部门2020年整体支出及重点项目支出绩效自评报告

个旧市教育体育部门2020年整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市教育部门单位个数41，包括教体局机关1个和基层学校40个。具体是：个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学，绿春小学、人民小学、红旗小学，鄢棚小学、金湖小学、宝华小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、老厂中心校、卡房中心校、贾沙中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧一职中、个旧市教育科学研究培训中心、青少年活动中心、个旧市教育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

个旧市教体局机关内设机构10个，包括：行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。

（二）单位职能职责

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

17、承办市政府交办的其它事项。

（三）年度工作目标及工作重点

2020年，个旧市教育部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照个旧市委、市人民政府的决策部署，求真务实，真抓实干，完成好既定的各项目标和任务，稳步提升教育教学质量，保持奋发有为、昂扬向上的精神状态，解放思想，开拓创新，与时俱进，扎实做好个旧市教育、体育各项工作。

1、落实责任，推进教体系统全面从严治党，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、全面加强教师队伍建设，开展义务教育教师县管校聘工作。

3、补教育短板，推进“1+N”专递课堂，同步课堂研究，网上教研工作。

4、参加国家义务教育质量监测工作。

5、落实“立德树人”根本任务，营造良好育人环境。

6、强化安全责任意识，确保校园安全。

7、全面贯彻全民健身国家战略，大力开展群众性体育活动；完善管理机制、调整训练项目、加大训练投入、健全考评制度，努力培养体育后备人才；积极向上争取项目建设资金，推进全民健身基础设施建设工作。

（四）部门管理制度

我有的是局机关的管理制度。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

   在项目实施过程中，结合项目具体特点，把握项目实施进度，力争完成原定绩效目标。

三、年度（季度）预算执行情况

截止2020年第二季度，涉及19个项目均已开始预算执行。因上级资金到位不一致，各个项目预算执行情况进度有大有小。

四、绩效目标完成情况

  个旧市教育体育局部门2020年整体支出绩效自评分析表设置一级指标3个（产出指标、效益指标和满意度指标），其中：产出指标设置4个二级指标（数量指标、质量指标、实效指标和成本指标）和51个三级指标；效益指标设置2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标）和3个三级指标；满意度指标设置1个二级指标（服务对象满意度指标）和3个三级指标。截止2020年第1-2季度，三级指标完成情况如下：

（一）  产出指标

1、产出指标——数量指标

数量指标设置三级指标26个，截止2020年第1-2季度，完成预期指标值6个，未完成预期指标值20个，分别是：

（1）新扩建城区幼儿园

新扩建城区幼儿园预期指标值1所，2020年第1-2季度完成0所，完成率0，原因是无经费、无场地。

（2）新扩建乡（村）级幼儿园

新扩建乡（村）级幼儿园预期指标值9所，2020年第1-2季度完成4所，分别是鸡街幼儿园、沙甸幼儿园、卡房幼儿园和贾沙幼儿园，完成率44.44%。

（3）校园“厕所革命”工程

校园“厕所革命”工程预期指标值85个，2020年第1-2季度完成70个，完成率82.35%，其余工程将于10月底全部完工。

（4）普通高中招生任务数

普通高中招生任务数预期指标值1800人，2020年第1-2季度完成0人，完成率0，原因是受疫情影响普通高中招生工作将于9月完成。

（5）建设精细化管理示范学校

建设精细化管理示范学校预期指标值10所，2020年第1-2季度完成0所，完成率0。

（6）建设名师工作室

建设名师工作室预期指标值8所，2020年第1-2季度完成7所，完成率87.50%。

（7）培养中小学名校长

培养中小学名校长预期指标值10人，2020年第1-2季度完成0人，完成率0。

（8）培养各学科省州学科带头人

培养各学科省州学校带头人预期指标值20人，调整后指标名称为培养各学科州级学科带头人，2020年第1-2季度完成9人，完成率45%。

（9）培养各学科市级学科带头人

培养各学科市级学科带头人预期指标值50人， 2020年第1-2季度完成40人，完成率80%。

（10）培养省州骨干教师

培养省州骨干教师预期指标值110人，调整后指标名称为培养州级骨干教师，2020年第1-2季度完成65人，完成率59.09%。

（11）培养市级骨干教师

培养市级骨干教师预期指标值500人， 2020年第1-2季度完成358人，完成率71.60%。

（12）打造课改示范学校

打造课改示范学校预期指标值5所， 2020年第1-2季度完成0所，完成率0。

（13）学校教学常规检查

学校教学常规检查预期指标值2次， 2020年第1-2季度完成0次，完成率0，原因是受疫情影响春季学期未检查，秋季学期教学常规检查工作正常开展。

（14）开展民办教育学校年检

开展民办教育学校年检预期指标值1次， 2020年第1-2季度完成0次，完成率0，原因是受疫情影响检查工作顺延。

（15）系统中小学生运动会

系统中小学生运动会预期指标值4次/年， 2020年第1-2季度完成0次，完成率0，原因是受疫情影响未开展。

（16）参加国家义务教育质量监测学生人数

参加国家义务教育质量监测学生人数预期指标值10530人， 2020年第1-2季度完成0人，完成率0，原因是国家义务教育质量监测工作将于9月进行。

（17）计划招聘教师人数

计划招聘教师人数预期指标值70人， 2020年第1-2季度完成0人，完成率0，原因是按人社局安排开展招聘工作。

（18）系统安全工作会议培训

系统安全工作会议培训预期指标值480人次， 2020年第1-2季度完成252人次，完成率52.50%。

（19）系统党支部开展党建活动次数

系统党支部开展党建活动次数预期指标值2448次， 2020年第1-2季度完成1230次，完成率50.25%。

（20）目标责任考核次数

目标责任考核次数预期指标值1次， 2020年第1-2季度完成0次，完成率0，原因是目标责任考核工作将于年底进行。

2、产出指标——质量指标

质量指标设置三级指标21个，截止2020年第1-2季度，完成预期指标值7个，调整绩效目标3个，未完成预期指标值11个，分别是：

（1）普通高中与中等职业教育在校生比例

普通高中与中等职业教育在校生比例预期指标值1:1， 2020年第1-2季度完成0，完成率0，原因是每年9月教育事业统计报表统计完成后才有具体数据。

（2）学前一年毛入园率

学前一年毛入园率预期指标值99%， 2020年第1-2季度完成0，完成率0，原因是每年9月教育事业统计报表统计完成后才有具体数据。

（3）学前三年毛入园率

学前三年毛入园率预期指标值90%， 2020年第1-2季度完成0，完成率0，原因同上。

（4）初中三年巩固率

初中三年巩固率预期指标值98%， 2020年第1-2季度完成0，完成率0，原因同上。

（5）初中三年完学率

初中三年巩固率预期指标值97%， 2020年第1-2季度完成0，完成率0，原因同上。

（6）九年义务教育巩固率

九年义务教育巩固率预期指标值95%， 2020年第1-2季度完成0，完成率0，原因是同上。

（7）义务教育阶段残疾儿童少年毛入学率

义务教育阶段残疾儿童少年毛入学率预期指标值90%， 2020年第1-2季度未完成，完成率为0，原因同上。

（8）高中阶段毛入学率

高中阶段毛入学率预期指标值95%， 2020年第1-2季度未完成，完成率为0，原因同上。按州级要求，2020年指标值调整为90%。

（9）高中毕业生一本上线率

高中毕业生一本上线率预期指标值25%， 2020年第1-2季度未完成，完成率为0，原因是当年完成高考招生工作后才有数据统计结果。

（10）各级各学科带头人、骨干教师占全市教师的比例

各级各学科带头人、骨干教师占全市教师的比例预期指标值15%， 2020年第1-2季度完成0，完成率0。

（11）目标责任考核完成率

目标责任考核完成率预期指标值100%， 2020年第1-2季度完成0，完成率0，原因是当年目标责任考核工作于年底完成。

3、产出指标——实效指标

实效指标设置三级指标3个，截止2020年第1-2季度，完成预期指标值2个，未完成预期指标值1个，即

完成责任目标考核的及时性预期指标值100%，2020年第1-2季度未完成，完成率为0，原因是当年目标责任考核工作于年底完成。

4、产出指标——成本指标

成本指标设置三级指标1个(三公经费逐年降低)，截止2020年第1-2季度，完成预期指标值1个。

（二）  效益指标

1、    效益指标——社会效益指标

社会效益指标设置三级指标2个（维护社会稳定和提升教育教学质量），截止2020年第1-2季度，完成预期指标值2个。

2、    效益指标——可持续影响指标

可持续影响指标设置三级指标1个（促进当地教育事业发展），截止2020年第1-2季度，完成预期指标值1个。

（三）  满意度指标

设置二级指标1个（服务对象满意度指标）和3个三级指标，截止2020年第1-2季度，完成预期指标值3个。

五、存在的问题及原因分析

 产出指标——质量指标中3个三级指标（主要劳动年龄人口平均受教育年限、新增劳动力人口受教育年限和平均受教育年限）需对全市6周岁以上市民的受教育年限进行统计和计算，才能得出相应指标值，此项工作教育体育局无法完成，故进行绩效目标调整。

六、建议

    无

七、其他需要说明的问题

        无