个旧市文学艺术界联合会2020年部门整体支出绩效自评报告提纲

个旧市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市文联是属于群团机关，编制8人，现有在职人员8人，2018年离退休人员3人。下属有五个协会，作家协会、摄影协会、书法协会、美术协会、音乐舞蹈协会，会员人数总共有420人。

（二）单位职能职责

个旧市文学艺术界联合会，是中共个旧市委领导下的由市级各级文艺家协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系各文艺家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。个旧市文联对各团体会员进行联络、协调、服务工作，通过贯彻党的文艺方针政策，组织文艺创作和文艺活动，培养文艺人才，不断吸纳新会员，发展和壮大个旧市文学艺术工作者队伍，提高队伍素质，积极探索新形势下文学艺术创作新途径，挖掘文艺精品、宣传本土文化，为本地区文艺创作提供充足的养料和肥沃的土地。

（三）年度工作目标及工作重点

个旧市文联在市委、市政府的正确领导下，在上级文联以及市委宣传部的关心和支持下，着力培育和践行社会主义核心价值观，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为契机，认真开展紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，以繁荣文艺创作、多出精品力作为己任，紧贴时代发展脉搏，团结和引导全市广大文艺工作者，积极主动的深入基层，走近群众生活，融入百姓情感，开展文艺创作和群众性文艺活动，丰富个旧人民的精神文化生活，促进文艺事业健康发展。

2020年市文联参加全市2020年文化科技卫生“三下乡”暨“奋斗新时代 梦圆小康年——我们的中国梦 文化进万家”活动，及小分队文艺志愿服务活动，先后到沙甸街道办事处、红河鑫联、蔓耗镇团结村、蓝梦花卉有限公司、市行政中心、大屯镇“幸福小区”、云锡卡房采选分公司、健康宝药房、平安银行、工人文化宫、原市委小广场、贾沙乡陡岩村、宝华社区、永胜社区等地开展迎新春赠春联活动30余场，为市民、村民、企业员工、机关干部写春联、送“福”字、拍全家福。现场书写春联、福字6000余套，拍全家福1000多幅。 5月14日，以“不忘初心同抗疫，书香盈怀满锡都”为主题，采取“党课开讲啦”的形式，与市委组织部、市委老干部局等多部门联合举办读书分享会。特邀驰援湖北医疗队队长、市人民医院质量管理科科长饶振译及州三院急诊科护士长吕佩颖为大家分享他们在湖北嘉鱼抗疫的故事。市委常委、市委组织部部长参加活动并致辞，通过学习榜样，洗涤心灵，激励参加活动的广大党员干部更加自觉地做到不忘初心、牢记使命。5月15日，个旧市文联组织作家协会、摄影家协会30余名会员深入个旧最大的粮食购销企业——大红屯，开展采风创作活动。旨在用文艺的形式助力加快推进个旧市“一味药（云河药业）、一杯奶（乍甸乳业）、一袋米（大红屯）”的壮大发展。 5月17日下午，市文联组织美术家协会、书法家协会会员10余人到宝华公园“蓝梦花卉园”举办书画笔会，充分利用该园区植物科普基地，花卉写生、摄影基地功能，提升园区文化品位，推进花卉与文化的融合，满足人们高层次、多样性的休闲需求，让人们在浓郁的艺术气息中放松心情，促进普通群众的审美和文明程度提高，同时，也为文艺家提供相互学习、交流的平台。

（四）部门管理制度

文联重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，完善了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以上的必须召开大额资金支出工作会议，需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

文联积极成立绩效管理工作小组，明确责任分工，加快构建预算决策、编制、执行、决算何信息公开“五位一体”的绩效管理机制。实现事前绩效评估和绩效目标管理与部门预算编制同步、目标运行监控的事中跟踪与部门预算执行同步、事后绩效评价结果与部门履职问责何行政效能考核同步。

三、年度（季度）预算执行情况

2020年部门预算总支出 120.94万元。本级财力安排支出120.974万元，其中，基本支出120.94万元，项目支0万元。与上年对比增加4.95万元，主要增减变动原因分析为人员工资收入增加。2020年预算批复基本支出为120.94万元，较上年增加4.95万元，增幅为4.27%。变动主要原因如下：人员工资收入增加2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

2020年第一、二季度，财政预算拨款 60.47万元。

四、绩效目标完成情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 预算配置控制较好。其中：在职人员控制率：在职8人/编制8人，“三公”经费预算数没变动，变动率为0。

2. 预算执行比较到位。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数120.94万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数120.94万元+本年追加预算0万元)*100%=100%。

（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数120.946万元）*100%，等于100%.

（3）本年没有新建楼堂馆所。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的问题。

文联其他需要说明的问题。