个旧市自然资源局2020年部门整体支出及重点项目支出绩效自评报告

个旧市自然资源局

部门整体支出绩效自评报告

（2020年第二季度）

一、单位基本情况

（一）机构情况

我局现有职能科室12个，即：办公室、财务科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、国土空间规划科、法规科、矿产资源勘察科、地环科、执法大队、国土生态修复科，不动产登记局。

（二）人员情况

2019年机构改革后现有行政编制24人，实有人数22人；参公事业编制29人，实有人数16人；事业编制38人，实有人数35人。2019年末实有人员73人。执法协管员38人，主要是土地资源管理和矿产资源治理整顿工作的需要。

（三）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡（镇、区）城乡规划的编制工作。

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦。

（四）年度工作目标及工作重点

1.严格编制和执行土地利用总体规划、矿产资源规划及其他专项规划，积极为省、州、市重点项目做好用地服务工作；做好建设用地增减挂钩和低丘缓坡综合开发利用工作。

2.认真做好土地供应管理工作，提高供地率，做好土地市场动态监测与监管系统的日常管理工作。

3.继续做好2020年重点建设项目用地申报，做好单独选址项目、增减挂钩和城市批次用地的农转用及土地征收报批和整改工作，确保通过验收。

4.建立健全地灾群测群防和预警预报网络体系，加大培训力度，做好汛中、汛后的地质灾害巡、排查和应急调查等工作，提高地质灾害避让成功率。

5.严格按程序实施地灾防治项目、土地整治及矿山地质环境治理项目，确保各项目如期竣工验收。

6.继续保持对自然资源违法行为的高压态势，全力推进自然资源综合执法监管平台建设，完成好2018年度卫片执法检查工作。

7.认真做好扫黑除恶专项斗争工作，做好打非治违工作。结合市委、市政府的安排进一步做好乡镇农村清洁行动工作，落实好河长制工作，做好批而未供的闲置土地工作。

8.按照已编制的《2020年土地收储计划》，完成好征地工作。

9.探索适度规模集中土地。在符合规划和用途管制的前提下，按照依法自愿有偿的原则，围绕放活土地承包经营权，积极探索农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股、实行与国有土地同等入市、同权同价，加快建立农村集体经营性建设用地产权流转和增值收益分配制度，为农村土地经营流转创建有形市场。

10.启动国土空间规划编制。根据世界锡都宜居个旧的城市定位，采用多规合一的方式，优化我市国土空间布局，推动滇南中心城市建设。

11.加强城乡规划编制工作。计划完成《个旧市主城区控制性详细规划》城南片区编制工作；计划完成《个旧市大屯新区城市设计》编制工作；计划完成《个旧市工业遗产及城区风貌提升方案策划》编制工作。加强城乡规划编制工作

12.违法违规建筑治理计划。加强领导，高度重视违法违规建筑整治工作及违法案件查处。坚持“杜绝增量，消化存量”原则，2020年重点抓好城区主要干道、城区居民小区、城郊结合部、集镇区域的违法违规建筑的查处。计划查处整治违法违规建筑率达到90%。

13.2020年要全面启动农村房地一体确权登记发证工作，5年内完成全市总共9个乡镇（区），79个村委农村房地一体确权登记发证工作。

（五）部门管理制度

我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如：《个旧自然资源局预算绩效管理暂行办法》、《个旧市自然资源局预算绩效管理实施细则》。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

我局根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》成立了预算绩效管理考评工作领导小组，及时对阶段性绩效进行跟踪检查，以便公正地、客观地反映阶段性的工作成果，及时发展任务执行中的问题，其目的在于对绩效实现程度进行总结，进行绩效评定。

三、年度（季度）预算执行情况

部门整体收支概况：

2020年我局预算总收入16662.80万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出903.21万元，商品和服务支出69.63万元，对个人和家庭的补助139.96万元，资本性支出15500.00万元。

2020年一季度按照经济分类科目分类，我局财政拨款实际收入7772.50万元，其中：其中：工资福利支出290.27万元，商品和服务支出7482.20万元，对个人和家庭的补助0.03万元。

2020年二季度按照经济分类科目分类，我局财政拨款实际收入4553.26万元，其中：其中：工资福利支出134.88万元，商品和服务支出4418.37万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

四、绩效目标完成情况

我局根据2020年下达的目标任务一、二季度完成情况如下：

1、耕地保有量31179公顷。

2、不动产权登记一季度完成1876条，二季度完成3312条。

3、基本农田保护面积248000公顷。

4、固定资产投资完成2.6074亿元。

5、向上争取资金完成5000元。

6、开展党建活动6次。

7、建设项目用地申报2个。

8、办理划拨国有建设用地使用权转让11个，开展地质灾害陷患巡查、排查140次。

9、发布地质灾害气象预警信息8次。

10、颁发不动产证书一季度1705份，二季度2899份。

11、受理各类登记次数一季度1542人次，二季度2838。

12、工展执法100次。

13、受理国土卫执法案件100件。

14、矿产资源产联勘联审矿山生态环境综合评估个数4个。

15、便民审批24件。

16、完成地质灾害防灾减灾项目1个。

17、土地复垦4.08公顷。

18、矿产权信息公示25个。

19、盘活存量建设用地2.285384公顷。

20、上缴国库土地出让金一季度9195.1795万元，二季度786.2608万元。

21、收缴矿产资源规费一季度9670.791万元，二季度384.3494万元。

22、开展国土法制建设、法制宣传8次。发放法规政策宣传材料4500份。

未完成的目标任务目前按进度正在积极推进中。

五、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。在2020年年初预算安排时已按上级部门要求完成本部门整体绩效评价申报，自2020年起配合市级部门逐步完成部分预算项目支出工作。

六、建议

建议财政部门加强对预算绩效考核的培训及指导，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。各单位需加强对预算绩效管理工作的组织、协调及实施，不能仅限于财务部门。

七、其他需要说明的问题。

无。

 个旧市国土空间规划编制支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据（无）

（二）项目绩效情况（项目尚未开展）

（三）项目预算安排和预算执行情况（项目预拨付资金1000万，未拨付）

（四）项目实施情况

国土空间总体规划工作开展情况

为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发﹝2019﹞18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发﹝2019﹞87号）以及省委、省政府、州委、州政府关于开展国土空间规划工作的有关要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，坚持以人民为中心思想，我市目前正按照州级的统一安排，系统谋划我市发展“蓝图”，开展我市国土空间总体规划编制工作。此次空间规划的编制将使用全新的“多规划合一”的方法进行编制，科学合理规划区域空间及规模结构 ，确保城市空间文化品质，协调区域间平衡发展。在规划编制中，统筹考虑市域城乡空间、高原山坝比例，切实增强规划的科学性，实现我市“一个规划、一张蓝图，一个平台、一套机制”。

 现我市国土空间规划编制已启动，规划前期调研正在开展，国土空间规划领导小组及自然资源局空间规划编制小组已成立，空间规划编制实施方案初稿已经完成。重大专题研究已落实，规划编制经费已落实，编制单位尚未选择，待落实。生态红线划定已通过省级评审；永久基本农田已划定；城镇开发边界尚未划定。

二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

三、对项目跟踪结果的判定（无）

四、影响项目绩效目标的主要问题（无）

五、项目产出指标完成情况预测（无）

六、建议和改进措施（无）

个旧市重点项目支出绩效自评报告提纲

一、地质灾害防治项目概况

（一）项目立项背景和依据

根据部、省、州自然资源部门和市委、市政府的要求，结合我市地质灾害防治工作实际，最大限度降低地质灾害造成的损失，确保隐患区人民群众生命财产安全.

    （二）项目绩效情况

地质灾害监测预警，规划编制，宣传培训，群测群防员补助，应急处置，应急治理，搬迁避让补助；指导各乡镇（区）做好地质灾害隐患巡查排查，加强灾险情应急处置；及时发布地质灾害气象预警信息，有效应对强降雨天气可能诱发的地质灾害。

（三）项目预算安排和预算执行情况

按照地质灾害点及隐患点的分布情况和危害程度，分别下拨到各乡镇（区、办事处），用于地灾防治知识宣传培训、地质灾害应急演练、监测设备购置、建立警示标志牌、观测桩等。同时配套地灾监测员和预警预报员市级补助每人每年500元，其中1万元用于应急分队（云南有色地质局308队）；3000元用于市气象局发布气象预警，该专项经费由个旧市地质灾害防治工作领导小组办公室监督使用。

（四）项目实施情况

1、2020年年初邀请云南省有色地质局三0八队专家，会同各乡镇（区，办事处）等相关部门，对全市地质灾害点及隐患点进行巡排查，核减2020年地灾点情况（增加11个、核减3个）。

2、根据我市地质灾害分布情况及危害程度，个旧市政府每年安排地质灾害防治经费50万元，汛前将30万元拨付至各乡（镇、街道）、云锡公司及相关单位，用于支付地灾监测与群测群防人员工作补贴和购置监测工具等，确保了每位群测群防人员每年不低于1500元（含年度省、州地质灾害监测人员专项补贴每人1000元）。剩余经费20万元作为地质灾害应急处置经费，为我市的地质灾害防治工作提供了经费保障。

二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

无

三、对项目跟踪结果的判定

地质灾害监测预警，规划编制，宣传培训，群测群防员补助，应急处置，应急治理，搬迁避让补助；指导各乡镇（区）做好地质灾害隐患巡查排查，加强灾险情应急处置；及时发布地质灾害气象预警信息，有效应对强降雨天气可能诱发的地质灾害，进行中小型地质灾害应急治理，实施因地质灾害避让搬迁项目，最大限度降低地质灾害造成的损失，确保隐患区人民群众生命财产安全。

四、影响项目绩效目标的主要问题

无

五、项目产出指标完成情况预测

按照地质灾害点及隐患点的分布情况和危害程度，分别下拨到各乡镇（区、办事处），用于地灾防治知识宣传培训、地质灾害应急演练、监测设备购置、建立警示标志牌、观测桩等。同时配套地灾监测员和预警预报员市级补助每人每年500元，其中1万元用于应急分队（云南有色地质局308队）；3000元用于市气象局发布气象预警，该专项经费由个旧市地质灾害防治工作领导小组办公室监督使用。

六、建议和改进措施

无

个旧市自然资源局

2020年7月17日