个旧市林业和草原局2020年部门整体支出绩效自评报告

个旧市林业和草原局部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市林业和草原局设9个内设机构。办公室、政策法规科、生态保护修复科、自然资源管理科（含风景名胜区、野保办）、天然林与公益林管理科 、退耕还林还草科、森林和草原防火科、林业改革与产业发展科、规划财务科。个旧市林业和草原局机关行政编制16名。设局长1名，副局长4名（其中副局长、森林防火专职副指挥长1名< 正科>）。

（二）单位职能职责

负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原资源的监督管理;负责监督管理荒漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作;贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作; 指导国有林场基本建设和发展;负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件;负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责林业和草原经济运行分析;完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）年度工作目标及工作重点

1.以造林绿化工程建设为重点，全面提升重大生态修复工程质量效益，及时谋划启动一批新的重点生态修复工程，大力推进森林经营，提高森林质量，确保2020年森林覆盖率达40.2%，2021年、2022年每年提高1个百分点，林木蓄积量明显增长。

2.建设丰富的生态景观体系是美丽家园的支撑。 2020 至2022年对市域交通网络公路两侧进行绿化，新增绿化面积5000亩，生态走廊和城市面山生态屏障基本形成。提升生态公共服务供给能力，拓展绿色宜人生态空间，创建1个森林乡村。

3.退耕还林到期森林抚育2.15万亩，按照省、州下达造林任务大力实施退耕还林工程， 以生态脆弱地区、地质环境潜在隐患较多地区，石漠化地区、高寒山区 为重点，有序推进国家新一轮退耕还林工程。

4.规划实施 5000亩防护林工程。按照省、州下达造林任务实施防护林 （珠江）建设工程，以保护现有森林植被为基础，全面布局、集中布点， 提高造林质量，增加植物多样性，提升森林生态功能。

5.规划实施 0.2 万亩陡坡地生态治理工程，对市域 25°以上陡坡地，特殊生态脆弱地区的坡耕地实施生态治理，改善生态环境。

6.规划实施1.3万亩生态修复工程，重点选择生态环境破坏严重、地质 环境脆弱和敏感、地质灾害潜在隐患较大的矿山，通过恢复生态植被，提高地面植被覆盖度，控制地质灾害危害。

7.稳步推动农村能源工程 ，充分发挥 市场机制，积极推动农村太阳能，成品节柴灶具的推广使用，培育农村新型能源产业。

8.加强林业有害生物防治，有害生物成灾率控制在6‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上；种苗产地检疫率达到100%，有害生物监测覆盖率达到100%。

9.申请林业贴息贷款2亿元，中央财政年贴息600万元，完成个旧市重点区域植被恢复造林2.2.万亩。

10.完成森林生态效益补偿：其中国家级40.52万亩，省级19.95万亩；天然商品林停伐补助24.02万亩。

（四）部门管理制度

1.高度重视预算管理工作，合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息， 根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能科室的业务工作能力，及时组织机关人员学习市里出台的公务接待、差旅费等相关管理办法。结合我镇财务工作实际情况，制定了财务报账制度，全体干部职工严格遵守该制度。

3.我单位建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了个旧市林业和草原局支出管理制度、采购管理制度等，对公务接待、公务用车等支出进行了有效管控。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

个旧市林业和草原局（本级）2020年预算批复的整体支出合计：1553.62元。其中：社会保障和就业支出462.89万元，卫生健康支出127.39万元，农林水支出903.34万元，灾害防治及应急管理支出60万元。

三、第二季度预算执行情况

  1-6月份，下达人员经费指标247.37万元；下达公用经费指标20.48万元；下达项目支出指标254.85万元。

四、绩效目标完成情况

  （一）产出指标完成情况

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

（二）效益指标完成情况

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（三）满意度指标完成情况

2020年第一季度我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

六、建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二） 加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需要说明的问题

   无