个旧市供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效自评报告

个旧市供销合作社联合社

部门整体支出绩效自评报告

（2020年第二季度）

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市供销合作社联合社设有：党政办公室、人事教育科、财务科、统计科、合作指导科、经济发展科、安全保卫科。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个，截止2019年12月末，在职人员编制13人，其中：参公事业编制13人，在职实有13人，离退休人员 28人，其中：离休 6人，退休 22人。

（二）单位职能职责

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围， 发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（三）年度工作目标及工作重点

我社2020年改造提升日用消费品流通网络任务数10个；改造提升日红河农资连锁店6个；新发展专业合作社10个；新发展专业合作社联合社1个；发展贫困村农民专业合作社3个；带动农户全覆盖发展合作社4个；发展乡村旅游合作社1个；合作社推广供销标识1个；新建农村综合服务社4个；新建农业生产服务中心1个；社区城市（农村）消费合作社1个；新建土地托管等社会化服务面积5000亩；提升（或新建）农民综合服务中心1个；改造提升基层社1个；创建村级基层社1个；新增基层社社员人数400人；组织参加各类农产品推介会、展销会1次；乡村级电子商务服务点2个；安全大检查次数6次；组织培训人才100人。

（四）部门管理制度

我社从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如：《个旧市供销合作社联合社预算绩效管理暂行办法》、《个旧市供销合作社联合社部门预算绩效管理实施细则》。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

我社根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》成立了预算绩效管理考评工作领导小组，及时对阶段性绩效进行跟踪检查，以便公正地、客观地反映阶段性的工作成果，及时发展任务执行中的问题，其目的在于对绩效实现程度进行总结，进行绩效评定。

三、年度（季度）预算执行情况

部门整体收支概况：

2020年我社部门预算总收入406.91万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出195.71万元，商品和服务支出19.48万元，对个人和家庭的补助191.72万元，共计406.91万元。

2020年一季度按照经济分类科目分类，我社财政拨款实际收入145.55万元，其中：其中：工资福利支出67.89万元，商品和服务支出3.22万元，对个人和家庭的补助34.79万元，共计105.89万元。

2020年二季度按照经济分类科目分类，我社财政拨款实际收入127.35万元，其中：其中：工资福利支出64.71万元，商品和服务支出7.77万元，对个人和家庭的补助57.54万元，其他商业流通事务支出0.6万元，共计130.63万元。

四、绩效目标完成情况

我社根据2020年下达的目标任务一季度完成情况如下：

1.    改造提升日用消费品流通网络任务数10个，一季度完成2个，二季度完成3个，累计完成5个，累计完成任务数的50%。

2.    改造提升日红河农资连锁店6个，一季度完成1个，二季度完成2个，累计完成3个，累计完成任务数的30%。

3.    新发展专业合作社10个，一季度完成8个，二季度完成11个，累计完成19个，累计完成任务数的190%。

4.    新发展专业合作社联合社1个，一季度完成1个，完成任务数的100%。

5.    发展贫困村农民专业合作社3个，一季度完成1个，二季度完成1个，累计完成2个，累计完成任务数的66%。

6.    带动农户全覆盖发展合作社4个，一季度完成1个，二季度完成1个，累计完成2个，累计完成任务数的50%。

7.    发展乡村旅游合作社1个，一季度完成0个，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

8.    合作社推广供销标识1个，一季度完成0个，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

9.    新建农村综合服务社4个，一季度完成1个，二季度完成1个，累计完成2个，累计完成任务数的50%。

10.  新建农业生产服务中心1个，一季度完成0个，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

11.  社区城市（农村）消费合作社1个，一季度完成0个，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

12.  新建土地托管等社会化服务面积5000亩，一季度完成0亩，二季度完成2500亩，累计完成2500亩，累计完成任务数的50%。

13.  提升（或新建）农民综合服务中心1个，一季度完成0个，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

14.  改造提升基层社1个，一季度完成0个，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

15.  创建村级基层社1个，一季度完成0个，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

16.  新增基层社社员人数400人，一季度完成0人，二季度完成0个，累计完成 0个，累计完成任务数的0%。

17、组织参加各类农产品推介会、展销会1次，一季度完成1次，完成任务数的100%。

18、乡村级电子商务服务点2个，一季度完成1个，二季度完成0个，累计完成 1个，累计完成任务数的50%。

19、安全大检查次数6次，一季度完成2次，二季度完成2次，累计完成 2次，累计完成任务数的33%。

20、组织培训人才100人，一季度完成0人，二季度完成0人，累计完成0人，累计完成任务数的0%。

未完成的目标任务目前按进度正在积极推进中。

五、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。在2020年年初预算安排时已按上级部门要求完成本部门整体绩效评价申报，自2020年起配合市级部门逐步完成部分预算项目支出工作。

六、建议

建议财政部门加强对预算绩效考核的培训及指导，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。各单位需加强对预算绩效管理工作的组织、协调及实施，不能仅限于财务部门。

七、其他需要说明的问题。

无。

个旧市供销合作社联合社

2020年7月7日