蔓耗镇2020年部门整体支出绩效自评报告

　　为有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障财政支出实现预期目标，根据《个旧市财政局关于开展2020年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（个财预〔2020〕6号）文件精神，现将我镇部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）机构及人员情况 

　　1、机构情况 

　　蔓耗镇党委、政府设置5个综合办公室和7个事业单位，分别为（1）蔓耗镇党政办公室（2）蔓耗镇党建工作办公室（3）蔓耗镇经济发展和社会事务办公室（4）蔓耗镇社会治安和综合治理办公室（5）蔓耗镇扶贫开发办公室（6）蔓耗镇农业综合服务中心（7）蔓耗镇文化广播电视服务中心（8）蔓耗镇社会保障服务中心（9）蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心（10）蔓耗镇产业发展服务中心（11）蔓耗镇财政所；合计为11个机构。 

　　2、人员情况 

　　（1）蔓耗镇核定行政编制30名，在职人员29人。其中公务员29人，退休人员7人。 

　　镇领导编制数9人，实有人数9人。 

　　党政办公室编制数10人，实有人数9人。 

　　经济发展办公室编制数6人，实有人数6人。 

　　社会事务办公室编制数3人，实有人数3人。 

　　社会治安综合治理办公室编制数2人，实有人数2人。 

　　（2）蔓耗镇核定事业编制38名，在职29人，退休8人。 

　　农业综合服务中心核定事业编制12名，实有人数12人。 

　　文化广播电视服务中心核定事业编制3名，实有3人。 

　　社会保障服务中心核定事业编制3名，实有2人。 

　　国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制7名，实有4人 

　　产业发展服务中心核定事业编制4名，实有1人。 

　　城乡统筹发展服务中心核定事业编制5名，实有4人。 

　　财政所4名，人员参照公务员法管理，实有3人。 

　　（二）单位职能职责 

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。 

　　（三）年度工作目标及工作重点 

　　1、年度工作目标 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳” 工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，按照州委“13611”、市委“12536”工作思路及镇党委四届五次全会决策部署，结合蔓耗镇交通区位优势及丰沛的渔业、热区水果资源，以“一线两业多节点” ，全力打造红河谷产业经济带上的“磁石小镇”。以新思想新理念，践行蔓耗乡村振兴新的高质量跨越发展。 

　　2、工作重点 

　　（1）以乡村振兴为契机，聚焦产业升级，助推高质量跨越式发展。发挥区位优势，围绕“生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，推动乡村产业振兴。结合蔓耗镇交通区位优势及丰沛的渔业、热区水果资源，因地制宜、突出特色，践行“一线两业多节点”乡村振兴发展理念。“一线”即“红河谷最美国家风景线”。以红河水系及沿河道路为纽带，结合美丽公路建设，全面启动镇级“木棉水乡”建设项目，力争用3年时间，完成辖区内原生木棉树成片、连线种植，建成“红河谷最美国家风景线”；“两业”即“热区农业”和“生态旅游业”。依托特色资源优势，树牢绿色发展理念，围绕省委提出“三张牌”及各级规划发展要求，“农旅结合”、旅游牵头。在辖区内滨水空间，以“码头”文化建设、“野钓”民宿提升、“自驾”营地开发、风味餐饮打造、特色民俗集市、休闲农业发展为重点支撑，做大做强“木棉渔”生态旅游品牌。半山及高山空间，以特色种养殖为主，在发展“后备箱经济”的同时，围绕“绿色食品国家级认证”，加大招商引资及土地流转，推动农业产业规范化发展，探索培育食品加工产业，开发物流冷链，积极争取“绿色食品品牌”产业基地认定，进一步做大做强“蔓耗雨林”热区农业品牌；“多节点”即以“小蔓堤傣韵渔家”、“马堵山木棉渔乡”、“黄草坝花杆集∙木棉花街”、“蔓耗镇古码头商业区”、“绿水河生态休闲田园综合体”、“大围山国家森林公园”等为多个节点上的建设，将蔓耗打造成为“红河谷产业经济带”上历史文化浓厚、“三生”融合发展的“磁石小镇”。 

　　（2）以人居环境为目标，聚焦脱贫成效，开启示范带动治理新篇。持续巩固全镇农村人居环境综合整治“百日攻坚”行动暨“十百千万”示范工程成果，加大镇村综合整治、两污综合整治、农村“厕所革命”、河道综合整治、山地林地田园综合整治、二级路沿线环境提升整治和长效管护机制建设力度，扎实推进乡村绿化美化亮化行动，助推全镇示范带动向纵深发展。加强乡村治理，深化农村基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。深入推选道德模范，弘扬中华优秀传统文化，增强乡村发展的软实力。挖掘乡村历史和文化底蕴，精心打造村史馆（墙），推动乡村文化振兴。围绕“建平台、创品牌、抓服务”要求，培育壮大本土电商发展。建立健全城乡人才流动机制，鼓励外出务工人员回乡创业就业，培育新型职业农民，建设农村领军人才队伍，推动乡村人才振兴。健全发展机制，推进“党总支+合作社联农户连龙头企业”进一步发展壮大村集体经济，推动组织振兴。 

　　（3）以污染防治为核心，聚焦生态建设，守住碧水青山幸福底色。坚决贯彻习近平生态文明思想，严格落实国家和省州市关于生态文明建设和环境保护的系列重大决策部署，加大生态系统保护力度。深入推进“河长制”，严格落实水资源管理制度，切实抓好水资源保护、河水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理，加强辖区5条主要河流污染防治力度，持续开展清河巡河行动，巩固红河干流（蔓耗段）非法网箱养殖和钓棚整治成果，确保红河等水系水质稳定好转。深入践行绿色发展理念，以大围山、董棕自然保护区为中心，实施生物多样性就地保护。持续推进石漠化、水土流失综合治理，凝聚生态建设合力，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。大力推进生态公益林管理等工程。加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为。引导动员广大干部群众牢固树立环保意识，营造人人参与环境保护的浓厚氛围。严守生态保护红线、永久基本农田红线和城镇开放边界“三条控制线”。积极创建“生态文明村”、“生态文明乡镇”，全力推进生态振兴。 

　　（4）以招商引资为抓手，聚焦项目落地，实现综合实力全面提升。立足全镇发展优势和建设需求，在“盯着招、促签约、能落地”上想办法，形成全镇上下齐心协力抓项目的良好局面，全力做好招商引资，提升综合实力。重点围绕“蔓耗村高标准农田建设”、“马堵山坡改梯”、“蔓耗镇垃圾热解”、“蔓耗镇鱼苗育种基地”、“个旧市锡文化古码头旅游基础设施建设项目”、“小蔓堤傣韵渔家”、“马堵山木棉渔乡”、“黄草坝花杆集∙木棉花街”等项目，细化责任落实，强化项目跟踪问效，助推项目落地。推进29个2020年重点储备项目纳入省级、州级和市级规划重点。高标准做好“十四五”重点项目储备。 

　　（5）以服务人民为中心，聚焦民生福祉，践行为民初心使命担当。坚持以人民为中心的发展思想，巩固脱贫成效，强化组织领导、政策保障、资金投入等。一是加快基础设施建设。扎实推进黄草坝-苦竹岭，收费站-坡头，小坡-水井，马堵山黑冲-西都底，四条农村公路道理硬化工程，加快小蔓堤迂回线路基改造，改善农村群众生产生活条件，更好地为广大人民群众出行提供安全便捷的道路交通条件；二是加快扶贫产业发展。推进特色产业、电子商务、乡村旅游、劳务经济等扶贫产业向纵深发展。大力支持发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收，巩固脱贫成果；三是推动政策落地稳脱贫。维持国家原有政策不变，对标“两不愁三保障”，持续落实好各项帮扶措施，紧抓已脱贫户的动态管理，做到帮扶政策不减。落实社会保障及教育医疗政策。加强各类社会救助制度的衔接，继续将无业可扶、无力脱贫人口全部纳入最低生活保障范围。积极引导贫困劳动力转移就业，推动贫困人口就业增收。实施“雨露计划”和开展各类技能培训。落实扶贫医疗救助政策，推进新农合和大病保险全覆盖；四是稳步推进工作方法。保持帮扶干部工作的持续性和稳定性，继续加强扶贫与扶志相结合，激发群众内生动力，增强造血功能，做到挂联帮扶不减。紧盯全镇边缘户和动态监测户，结合户情开展专项帮扶，因户施策解决重点问题，做到工作力度不减。积极引导社会力量广泛参与脱贫攻坚，形成专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫合力，巩固脱贫成效，不让一户一人返贫。 

　　（6）以廉洁从政为重点，聚焦作风建设，锻造干部队伍整体素质。坚定不移地推进政府廉政建设和反腐败斗争，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控。坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。把责任扛在肩上，加强教育引导和监督管理，落实“一岗双责”。进一步改革创新管理机制。激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风带头贯彻落实党中央决策部署。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，聚焦实践实干实效，在领导班子和干部队伍中树立讲担当、重担当、改革创新、干事创业的鲜明导向，使求真务实成为蔚然成风。完善干部考核方式方法和结果运用。建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。 

　　（四）部门管理制度 

　　1、高度重视预算管理工作，合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限。预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息， 根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。 

　　2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能科室的业务工作能力，及时组织机关人员学习市里出台的公务接待、差旅费等相关管理办法。结合我镇财务工作实际情况，制定了蔓耗镇属机关财务报账制度，全体干部职工严格遵守该制度。  

　　3、我镇建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了蔓耗镇支出管理制度、蔓耗镇采购管理制度等，对公务接待、公务用车等支出进行了有效管控。 

　　4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况 

　　我镇对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。 

　　三、第一、二季度预算执行情况 

　　（一）预算单位收入情况 

　　2020年部门预算财政拨款收入973.46万元，其中:本年收入973.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.46万元（本级财力973.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　第一、二季度财政拨款收入为941.35万元，完成部门预算财政拨款收入的96.7%。 

　　（二）预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出973.46万元。财政拨款安排支出 973.46万元，其中，基本支出973.46万元，项目支出0万元。 

　　第一、二季度实际支出532.9万元，完成预算总支出的54.74%。 

　　1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出3.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出3.63万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出1.62万元，完成一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出的44.62%。 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出341.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出302.08万元；商品和服务支出39.13万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出198.62万元，完成一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出的58.21%。 

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出22.08 万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出19.3万元；商品和服务支出2.78万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出12.75万元，完成一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出的57.74%。 

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出22.82万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出19.72万元；商品和服务支出-1.45万元，对个人和家庭的补助4.55万元。第一、二季度实际支出11.8万元，完成一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出的51.71%。 

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出1.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出1.22万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出0万元。 

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出53.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出51.42万元；商品和服务支出2.11万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出26.55万元，完成文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出的49.6%。 

　　文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出0.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0.34万元。第一、二季度实际支出0万元。 

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出23.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出17.02万元；商品和服务支出6.85万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出8.84万元，完成社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出的37.03%。 

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出2.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出2.42万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出0万元。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出25.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助25.63万元。第一、二季度实际支出13.36万元,完成社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出的51.92%。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出25.25万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助25.15万元。第一、二季度实际支出13.3万元,完成社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出的52.67%。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出61.86万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出37.31万元,完成社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出的60.31%。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.47万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出24.47万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出13.61万元,完成卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出的55.61%。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出20.22万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出11.04万元,完成卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出的54.6%。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出18.92万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出9.44万元,完成卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出的49.89%。 

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出27.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出26.20万元；商品和服务支出1.21万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出18.9万元,完成城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出的68.95%。 

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出157.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出151.25万元；商品和服务支出6.28万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出81.22万元,完成农林水支出-农业农村-事业运行支出的51.56%。 

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出111.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出20.7万元，对个人和家庭的补助90.35万元。第一、二季度实际支出58.13万元,完成农林水支出-农业农村-事业运行支出的52.35%。 

　　灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出12.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万，商品和服务支出12.00万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出0万元。 

　　灾害防治及应急管理支出-森林消防事务-森林消防应急救援支出7.9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万，商品和服务支出7.9万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出0万元。 

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出10.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万，商品和服务支出10.00万元，对个人和家庭的补助0万元。第一、二季度实际支出0万元。 

　　四、绩效目标完成情况 

　　（一）产出指标完成情况 

　　财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。 

　　（二）效益指标完成情况 

　　所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。 

　　（三）满意度指标完成情况 

　　2020年第一、二季度我镇较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高 

　　部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。 

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度 

　　尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。 

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。 

　　一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。 

　　六、建议 

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制 

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　（二） 加强财务管理，严格财务审核。 

　　在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理。 

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　七、其他需要说明的问题。 

　　无 

　　个旧市蔓耗镇人民政府 

　　2020年7月8日