个旧市鸡街镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告

个旧市鸡街镇人民政府部门整体支出绩效

自评报告

鸡街镇位于个旧市北部，距市区18公里。东与蒙自市相连，北与开远市接壤，面积283.794平方千米。镇境大部分地方处于坝区，仅东北部为半山区。地处个旧、开远、蒙自、建水四县（市）的结合部，俗称“个旧北大门”。全镇范围内公路四通八达，国道323、326纵横交错，鸡石、鸡蒙高等级公路横穿镇域，公路密度为每平方公里0.4公里。从鸡街往东距蒙自县城22公里，往东南方向距个旧市区18公里，往西南方向距建水60多公里，往西北方向距开远市28公里，有“一点连四县（市）”之说。个碧石铁路穿越境内，鸡街火车站是石屏、建水、蒙自、河口、开远、昆明各地相互间客货运输的必须之地，是滇东南公路、铁路的重要交通枢纽之一。 

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

鸡街镇人民政府设有12个部门：分别是鸡街镇财政所、鸡街镇党政办公室、鸡街镇党建工作办公室、鸡街镇经济发展和社会事务办公室、鸡街镇社会治安综合治理办公室、鸡街镇扶贫开发办公室、鸡街镇农业综合服务中心、鸡街镇产业发展服务中心、鸡街镇文化广播电视服务中心、鸡街镇国土和村镇规划建设服务中心、鸡街镇社会保障服务中心、鸡街镇民族宗教事务服务中心。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 40人，事业编制59人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养819人，非财政供养0人。

离退休人员79人，其中：离休 0人，退休 79人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

（二）单位职能职责

鸡街镇党委、政府设置5个综合办公室：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调职责，负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、国有资产监管、后勤保障、政务服务、人大、政协以及“为民服务中心”等日常工作。

2、党建工作办公室。承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。

4、社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，编制乡级“路线图”、村级“施工图”及建档立卡贫困户到户脱贫措施，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；做好驻村扶贫工作队员的管理工作。

鸡街镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1、农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。

2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。

3、社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。做好退役军人的信息采集、关系接转、困难帮扶、联络接待、来信来访等服务性工作，组织开展相关活动，为退役军人搭建政策咨询、帮扶援助、沟通信息、学习交流的活动场所；指导村（社区）做好退役军人服务相关工作。

4、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。

5、产业发展服务中心。承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。

6、民族宗教事务服务中心。承办民族宗教事务，开展民族团结教育，保护少数民族和信教群众合法权益，促进民族团结，维护社会稳定。引导民族宗教人士参与脱贫、民族团结进步示范创建活动等服务性工作。

7、财政所。承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案；负责本级政府财务信息公开；负责惠农政策资金兑付管理；负责协调组织财政收入入库，落实降费减负政策；对本级预算内、外收入实施综合监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位和乡镇企业财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产的管理；做好农村集体资产和财务管理；落实租赁补贴发放的群体、范围；规范津贴补贴的发放和监管；负责彩票公益金项目申报、资金监管、社会公益效益评价；稳步推进政府购买服务工作，选取条件成熟的项目组织实施；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理以及做好其它有关工作。

（三）年度工作目标及工作重点

按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

1.     加快推进产业转型升级，开创生态文明建设新局面

2.     提升现代农业发展水平，加快农村基础设施建设

3.     以优化产业结构为抓手，增添经济发展新动能

4.     决胜全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战

5.     加快提升城乡人居环境，构建城乡融合发展新局面

6.     紧抓民生改善不放松，确保社会事业协调发展

7.     加强和创新社会治理，保障人民生命财产安全

8.     加强政府自身建设，竭尽全力让人民满意

（四）部门管理制度

在严格执行上级政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施，例如，严格公车管理、出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持政府内部控制制度。实践证明，在制度的约束下，2020年我镇的经费均发挥了其应有的效力。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

为保证绩效管理工作的顺利开展，我镇高度重视，党政主要领导密切关注并经常过问绩效管理工作，专门就绩效管理工作提出要求，明确开展绩效管理的指导思想、组织领导、目标任务、管理范围、管理内容、管理方法和工作步骤，要求全镇干部增强责任感和紧迫感，争创一流业绩、提供一流服务、建设一流队伍，做到思想到位、组织到位、措施到位、工作到位，把绩效管理的各项任务落到实处。一是由资金推项目。我镇财政所每季度将资金余额通报各部门分管领导，通过资金余额倒逼项目推进。二是开展宣传发动。为了统一思想，提高认识，我镇认真组织学习上级绩效管理工作会议及有关文件精神，通过宣传发动，在全镇上下形成了抓好绩效管理工作的思想共识，为做好绩效管理工作打下了良好的思想基础。

三、年度（季度）预算执行情况

1到6月份全镇完成地方财政支出数2417万元，为年初预算数2656万元的91%，其中基本支出2417万元，项目支出0元，基本支出与时间进度持平，做到时间过半,支出过半。到6月份，我镇地方一般公共预算收入完成699万元，较上年同期2596万元下降73%，减少的原因是缴税降费和新冠疫情影响，以及存在去年应退未退税企业，于今年初共退税2500多万元。 

四、绩效目标完成情况

  我镇2020年预算数2656万元，1-6月完成拨款2417万元，全部为基本支出，实际支出1415万元保障在职人员工资发放，支出进度与时间进度持平。绩效三级指标大部分与预期时间同步或提前完成目标，农村常住居民人均可支配收入增长率和农村经济总收入增长率为每年末统计。

五、存在的问题及原因分析

因乡镇财政所每年为乡镇编制各单位预算，各部门对此项工作不熟悉不了解，还未牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

六、建议

在资金管理过程中，除了扶贫资金的绩效管理运用系统进行申报，其他项目资金也应逐步运用系统管理绩效目标，这样才能进一步强化预算绩效管理，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金，而不重视绩效的现状，建立健全覆盖所有财政性资金、全过程的预算绩效管理新机制，努力提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题。

无

个旧市鸡街镇人民政府

2020年7月9日