个旧市退耕还林还草办公室2022年部门预算

　　监督索引号53250103200200500000

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年部门预算

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市退耕还林还草办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市退耕还林还草办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市退耕还林还草办公室

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责退耕还林及公益林管理日常工作，对各乡镇工作做技术指导服务等，督促完成国家下达任务保证目标的实现。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市退耕还林还草办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、2017年度新一轮退耕还林

　　根据云发改投资【2017】1093号（关于下达退耕还林还草工程2017中央预算内投资计划的通知）下达个旧市2017年度新一轮退耕还林任务数1万亩，已兑现第一批配套资金900万元、第二批配套资金300万元、第三批配套资金300万元待今年9月份造林验收合格后兑现补助资金。

　　项目布局在老厂镇、鸡街镇、锡城镇、大屯镇、卡房镇、贾沙乡、保和乡，涉及19个村民委员会，34个村民小组，397个小班。造林采取了大户承包经营、农户自主造林、公司（合作社）造林等形式。

　　造林中使用的树种有：花椒、樱桃、苹果、桃子、李子、橙子、油茶、核桃、板栗、枇杷、石榴、松树、杉木、金竹、尤加利桉。

　　老厂镇对门山村委会小大坡村小组原规划完成的退耕还林，在老厂镇财政进行退耕资金兑现时，整个小组的退耕户不愿纳入退耕还林工程，造成836亩退耕地块的资金无法兑现。老厂镇人民政府针对该情况及时调整地块，重新规划退耕地块836亩，现我办对 2017年度新一轮退耕作业设计进行变更。

　　2、2018年度新一轮退耕还林

　　根据云发改西部【2018】133号《关于下达2018年退耕还林还草任务的通知》，下达个旧市新一轮退耕还林任务数1万亩，已下达第一批配套资金900万元、已下达第二批配套资金300万元。工程任务按要求逐步进行中，已兑现第一批配套资金900万元，第二批配套资金300万元待今年9月份造林验收合格后兑现补助资金。

　　现雨季来临，我办加强对2017年、2018年退耕还林项目的监督，对造林质量不高、栽植密度达不到要求等的地块，督促施工方在雨季结束前进行补植补造，确保成活率达到90%以上，保证项目的实施成效。

　　二、草原工作情况

　　1、草原监测工作情况

　　2021年个旧市草原监测任务分为常规固定监测以及草原盛期监测。个旧市草原盛期监测调查样地9个，常规监测调查1个，我办针对常规监测点工作，上半年已完成返青期监测，并按上级林草部门要求按质按量完成监测并上报相关数据。

　　2、草原项目完成情况

　　在省级对我市2019年退化草原生态修复(草地改良)项目检查验收过程中发现位于云锡公司13小班443亩其种草密度及其成活率未达到验收标准。针对改情况我办对检查中存在的问题正在进行整改，并要求施工方在7月底完成补植补造，待验收合格后完成资金支付。

　　上级下达个旧市2021年度草原生态修复项目任务共计1000亩，现项目实施方案已通过州级审批，并完成备案及招标程序。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入63.74万元，其中：一般公共预算63.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加0.75万元，主要原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入63.74万元，其中:本年收入63.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加0.75万元，主要原因是人员工资增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入63.74万元。其中，本级财力安排收入63.74万元。与上年相比增加0.75万元，主要原因是人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出63.74万元。财政拨款安排支出63.74万元，其中：基本支出63.74万元，与上年对比增加0.75万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.73万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.2万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.69万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构48.54万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出58.90万元（其中：基本支出58.90万元，项目支出0万元）与上年对比增加0.74万元，主要原因是人员工资增加。

　　商品和服务支出2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。与上年相比减少的原因是节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市退耕还林还草办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市退耕还林还草办公室资产总额4.24万元，其中，流动资产4.24万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

　　第二部分 个旧市退耕还林还草办公室2022年部门预算表

　　监督索引号53250103200200500111