个旧市审计局审计结果公告2025年第1号

个旧市审计局关于个旧市石洞坝水库建设项目竣工决算的审计结果公告

（二〇二五年三月二十日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，个旧市审计局2023年9月25日至2024年10月18日，对个旧市石洞坝水库建设项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

本项目是《云南省水利发展“十二五”规划中期评估报告》增列项目之一，工程建设任务为解决灌区内农村人畜饮水及农田灌溉用水。水库坝高57.94米，黏土心墙风化料坝，兴利库容253.96万立方米，总库容351.32万立方米。水库设计年供水量346.83万立方米，解决农村人畜饮水供水总人口8232人，大小牲畜7933头，灌溉面积6945亩。

审计结果表明，个旧市石洞水库建设项目从立项到竣工基本上履行了国家的基本建设程序，项目建设管理执行项目法人责任制、招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度，但也存在多计工程价款、竣工财务决算未及时办理等情况。

二、审计发现的主要问题

（一）项目未编制竣工财务决算报表。

（二）列支应由其他项目承担的差旅补助费0.40万元。

（三）车辆加油核算手续不全。

（四）多计工程价款81.34万元。

三、审计处理情况及建议

对审计发现问题，个旧市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定。并对项目资料管理、财务管理等方面提出建议。

四、审计发现问题的整改情况

本次审计发现的第2、3、4项问题，被审单位已按要求进行整改，审计发现的第1项问题，被审计单位正在整改中。