个旧市人民政府大屯街道关于审计查出问题整改情况报告

市审计局: 

　　贵局于2022年8月2日对我单位2021年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题及处理意见和问题整改清单已收悉，我单位高度重视，再次认真深入研究了存在问题及处理意见，根据实际情况作如下整改。 

　　一、公厕建设施工单位不符合规定的问题及整改 

　　1、问题内容 

　　2019年和2020年大屯街道办事处公厕建设由张某承揽，张某无独立法人资格，涉及6座公厕，合同价款570712.70元。 

　　2、说明 

　　当时建设时间紧，任务重，大屯街道由人居办张贴竞争性磋商公告，进行竞争性磋商会议选定施工方，按照公厕建设标准和要求推进（后附相关图片）。 

　　3、整改情况 

　　我单位组织街道相关部门及各社区相关工作人员对《云南省农业农村厅云南省财政厅关于印发< 云南省农村厕所改造建设项目和资金管理办法(试行)>的通知》(云农环[2019] 16号)文件进行深入学习及加强人员素质提升培训，严格按照相关要求，加强公厕改造建设项目管理，规范程序，选定合规的施工单位，坚决杜绝以上问题发生，已完成整改。 

　　二、公厕建设工程未执行项目建设监理制的问题及整改 

　　1、问题内容 

　　大屯街道办事处2021年与红河州长桥建设工程有限公司签订了2个合同，建设21座公厕，合同价款2100000元。未聘请监理公司对项目建设和工程质量进行监理。 

　　2、整改情况 

　　一是因为大屯街道无公厕监理资金预算，存在资金缺口。成立了大屯街道2021年公厕建设工程项目监管小组，每个厕所由专人负责，监督和跟进整个项目，街道人居办不定期抽查，保证公厕建设按照标准和要求推进。二是加强对街道各部门（站所）、各社区工作人员专业知识培训及素质提升，严格要按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》相关要求，严格执行‘项目公示制、项目法人负责制、项目建设监理制’等制度”的规定，加强公厕改造建设项目管理，规范程序，坚决杜绝以上问题发生，已完成整改。 

　　（注：后附《关于成立大屯街道2021年公厕建设工程项目监管小组的通知》及相关图片） 

　　三、公厕和户厕验收程序不规范的问题及整改 

　　1、问题 

　　大屯街道办事处2021年由红河州长桥建设工程有限公司建设的21座自然村公厕验收评分表未打分。 

　　2、整改情况 

　　一是大屯街道组织验收时，对2021年由红河州长桥建设工程有限公司建设的21座自然村公厕，按照《云南省农村户厕改建验收评分表》指标逐项落实，只对达不到标准的项目对应评分表进行扣分，验收人员签字，现已完善验收评分表，已完成整改（后附验收评分表）。二是组织街道相关部门及各社区相关工作人员对《云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发< 云南省农村厕所改造建设验收办法(试行)>的通知》(云农人居办[2019]1号)文件进行学习及人员素质提升培训，加强农村厕所改造建设项目管理，规范农村公厕验收程序和行为，确保验收合规有效，坚决杜绝以上问题发生。 

　　因而，恳请个旧市审计局根据我们非常诚恳的认知态度和决心给予整改销号。 

　　个旧市人民政府大屯街道办事处 

　　2022年9月20日