个旧市锡城街道办事处关于对个旧市2021年度财政预算执行和其他财政财务收支情况审计发现问题整改报告

个旧市审计局： 

　　个旧市审计根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定，自2022年2月16日至4月25日，对个旧市2021年度财政预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计（锡城街道办事处），于2022年8月2日送达《个旧市审计局关于个旧市2021年度财政预算执行及其他财政收支情况有关问题整改的通知》。根据《通知》要求，我街道高度重视，并认真组织相关部门负责人传达整改问题，现将整改情况报告如下： 

　　一、审计发现的主要问题及整改情况 

　　（一）关于公厕建设10座未预留工程质量保证金问题 

　　2019年至2021年锡城街道办事处10座实施完工的公厕建设项目，与施工企业签订的合同中未约定工程质量保证金的条款，支付工程进度款过程中也未预留保证金。 

　　上述做法不符合《住房和城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）第三条“发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：（一）保证金预留、返还方式；（二）保证金预留比例、期限……”的规定。 

　　整改情况：我街道立行立改。在今后的厕所改造建设中，已按照规定在项目合同中预留保证金的相关条款内容。 

　　（二）关于户厕验收程序不规范问题 

　　锡城街道新寨社区西口冲小组户厕2020年联建完成后，《验收评分表》仅有一人签字。  

　　上述做法不符合《云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发< 云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）>的通知》（云农人居办〔2019〕1号）中“四、验收程序 由行政村初验后向乡（镇）提出验收申请，乡镇汇总后向县级农村‘厕所革命’主管部门提出验收申请，县级农村‘厕所革命’主管部门联合卫生健康、财政等部门，在各乡（镇）配合下组织开展验收，对验收合格的行政村和农户按程序划拨奖补资金……六、验收评定标准……（二）按照《云南省农村户厕改建验收评分表》指标打分，取平均分……85分以下的不予通过验收，验收结论为不合格，限时整改后再进行验收”的规定。 

　　整改情况：我街道立行立改。已加强农村厕所改造建设项目管理，严格规范农村厕所验收程序和行为，确保各项验收程序合规有效。 

　　二、审计建议 

　　按照审计建议要求，我街道人居环境职能部门结合实际，完善农村公厕的建管护制度，强化责任监督，制定了《锡城街道人居环境整治提升长效管护实施方案》等文件，将厕所长效管护纳入农村人居环境整治提升年度考核重要内容。为确保公厕管护到位，一是统筹公益性岗位等政策和项目资金，充分调动各级管护积极性，加强管护资金保障。目前街道65座农村公厕（除已拆除或计划拆除暂停使用的外）均由公益性岗位、聘用保洁员或采用以商养厕模式进行管理和维护。确保无害化卫生公厕达到“三净两无一明”标准以上，普通卫生公厕、旱厕须达到干净、卫生标准，厕所附属的管理间或工具间整洁有序。设施设备维护费待上级配套下达后由街道统筹安排使用。二是建立完善公厕管护制度。建立完善了《锡城街道公厕管护制度》《锡城街道公厕管理公示牌》等制度，且均已全部上墙。三是建立完善公厕挂钩包保机制。街道领导班子成员、相关工作人员对街道各社区公厕实施领导挂钩包保责任制。定期不定期对各自挂钩联系的公厕进行督促指导，积极帮助社区、小组解决公厕管理中遇到的难点问题。督促社区、小组做好公厕管护和村庄日常保洁工作。同时，各社区、小组主要负责人对本辖区内的公厕和村庄卫生保洁、设施维护情况进行检查指导，发现问题及时组织落实整改到位。 

　　在今后的工作中我们将认真贯彻落实上级有关部门各项政策，不断提高思想认识，采取更加行之有效的管护措施，规范农村公厕的管理，严格按要求进一步规范各项工作的程序，确保农村厕所改造的规范性、完整性，杜绝类似情况再次发。 

　　个旧市人民政府锡城街道办事处

　　2022年8月12日