个旧市土地收购储备中心2022年部门预算

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　　个旧市土地收购储备中心2022年部门预算

　　个旧市土地收购储备中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市土地收购储备中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职责：依法做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作；依法做好储备地块供应工作。

　　（二）机构设置情况

　　我中心共设置1个内设机构，即：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：事业人员7人

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 108.14万元，其中：一般公共预算108.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加4万元，主要原因分析工资调整，相应的预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入108.14万元，其中:本年收入108.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加4万元，主要原因分析工资调整，相应的财政拨款收入增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入108.14万元。其中，本级财力安排收入108.14万元。与上年对比增加4万元，主要原因分析工资调整，相应的财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 108.14万元。财政拨款安排支出 108.14万元，其中：基本支出108.14万元，与上年对比增加4万元，主要原因分析人员工资调整经费有所增加，相应的预算总支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按政府预算支出经济分类科目分类，一般公共预算-基本支出-机关商品和服务支出-商品和服务支出中基本支出3.42万元、项目支出0万元，包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），主要用于保障工作正常运转的基本支出。一般公共预算-基本支出-工资和福利支出95.43万元。一般公共预算-基本支出-对个人和家庭补助9.29万元。主要用于保障人员工资及福利基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加4万元，主要是因为工资调整，相应的人员经费增加。

　　1.自然资源海洋气象等支出78.34万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比增加3.16万元，增加的主要原因:主要原因分人员工资调整，故工资预算增加。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.33万元。主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比减少0.04万元，主要是因为退休职工有3人，其中1人的部分工资由养老保险中心和财政负担。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费),与上年相比较增加0.44万元，减少的原因是：调整养老保险缴费基数。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.84万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比增加0.47万元, 增加的原因是：调整医疗险缴费基数。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.86万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比增加0.34万元, 增加的原因是：调整医疗险缴费基数。

　　6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.98万元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年相比增加0.13万元, 增加的原因是：调整医疗险缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按部门经济科目分类，分为工资福利支出95.43万元，（其中：基本支出95.43万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.03万元，主要因为工资收入调整，相应的工资福利的支出增加。

　　商品和服务支出3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.04万元，主要因为物价上涨，单位正常运转的需要。

　　对个人和家庭的补助9.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.07万元，主要是因为退休人员3人，其中一人的工资由社保中心和财政负担。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市土地收购储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.52万元，较上年减少0.24万元。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市土地收购储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市土地收购储备中心2022年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.24万元，下降14.11%，国内公务接待批次为22次，共计接待196人次,费用减少的原因主要是单位实行厉行节俭。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市土地收购储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.82万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市土地收购储备中心2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市土地收购储备中心部门资产总额203.69万元，其中，流动资产174.69万元，固定资产29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年个旧市土地收购储备中心整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，不断夯实绩效管理基础，继续完善绩效管理制度，积极开展培训交流，形成上下联动、分工合作、有效衔接内部绩效管理机制，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，个旧市土地收购储备中心将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。积极开展预算绩效评价，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市土地收购储备中心 2022年部门预算表

　　监督索引号53250103200300100111