个旧市人防指挥信息保障中心2022年度部门决算

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　　个旧市人防指挥信息保障中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市人防指挥信息保障中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人防指挥信息保障中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人防指挥信息保障中心承担人防信息化建设、人民防空指挥网、警报网、通信网、局域网等设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；承担人防工程维护管理工作；执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；上级交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.积极开展“清廉人防”建设和三个专项行动工作。

　　2.通信警报建设工作情况

　　（1）与省办进行短波电台通联，并按省人防办要求，认真做好电台数传训练。

　　（2）对全市所有防空警报器进行维护管理，4月13日按州住建局的通知要求，顺利实施完成了我市的警报试鸣工作。

　　3.做好通信指挥信息化系统的维护管理工作

　　4.做好人防工程维护管理工作

　　5.做好做好人民防空知识的宣传教育工作

　　6.做好综治维稳工作

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市人防指挥信息保障中心，所属单位0个。

　　(二）决算单位构成

　　纳入个旧市人防指挥信息保障中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人防指挥信息保障中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人防指挥信息保障中心部门2022年度收入合计1,167,640.60元。财政拨款收入1,167,640.60元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。新增单位与去年无对比。

　　二、支出决算总体情况

　　个旧市人防指挥信息保障中心2022年度支出合计1167640.60元。其中：基本支出1,122,140.60元，占总支出的96.20%；项目支出45,500.00元，占总支出的3.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。2022年1月新增进入预算单位，无上年支出数据，无法与上年形成对比。

　　(一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市人防指挥信息保障中心正常运转的日常支出 1,122,140.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,109,716.60元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,424.00元，占基本支出的1.11％。人均支出158,530.94元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市人防指挥信息保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,500.00元。具体项目开支及工作情况：2120199-用于警报试鸣公告、人防知识记事本制作费16200元；2120199-人防知识宣传展板、固定宣传栏制作费29300元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人防指挥信息保障中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,167,640.60元，占本年支出合计的100%。新增单位与去年无对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出887,810.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于人员经费的支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出127,113.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出107,216.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于在职、退休人员医疗保险的支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出45,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于人防知识宣传展板的制作与宣传品的购买。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人防指挥信息保障中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年1月新增进入预算单位，无上年支出数据，无法与上年形成对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市人防指挥信息保障中心部门2022年机关运行经费支出12,424.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费等，2022年1月新增进入预算单位，无上年支出数据，无法与上年形成对比。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市人防指挥信息保障中心部门资产总额15,034,786.16元，其中，流动资产1,110,883.19元，固定资产13,923,902.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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