个旧市中医医院部门2021年度部门决算

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　　个旧市中医医院部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　①为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　②彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　　③确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

　　④贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

　　⑤组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

　　⑥做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫计局交办的其他卫生工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，疫情防控工作进入常态化，为有效控制疫情蔓延，我院各部门做了大量工作。根据市疫情防控组的安排部署，医务科组织安排外派医务人员到市委党校隔离观察点参加疫情防控工作，到2021年10月底，共外派医务人员10人次。安排外派医务人员到市区及乡镇各疫苗接种点参与新冠疫苗接种及不良反应救治工作，到2021年10月底，共外派医务人员833人次。

　　2021年按照二级中医医院等级评审的相关要求，进一步制定并完善了相关制度，并加强了核心制度的落实。院长办公会规定每月最后一周周一或周三下午召开医院质量分析会。同时按照领导的相关要求，对我院的医疗质量与安全进行了完善，形成每月一次的医疗质量与安全分析报告。2021年9月，经病历质量委员会讨论通过《关于医疗质量与安全管理规定》。

　　认真开展对口支援工作、义诊工作、远程教育工作及远程会诊工作。开展下乡义诊6次，接诊500余人次，发放宣传材料1000余份。参加各种医疗保障15次，共派出医务人员60人次。

　　2021年共迎接大型考核及检查5次：2021年8月3日至8月6日，红河州卫健委组织专家对我院进行了公立医院巡查；2021年8月27日至28日，省卫健委组织专家对我院进行了县级中医医院服务能力提质达标验收；2021年8月20日州卫健委组织专家对我院柴燕萍全国基层名老中医药传承工作室建设项目进行了验收；2021年9月27日和10月27日至28日，省卫健委分别组织专家对我院针灸科、肛肠科、骨伤科、儿科四个重点专科进行了验收和再次验收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市中医医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个为个旧市中医医院。

　　我院共设置34个内设机构，分别是院办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、信息科、医保办、保卫科、医疗设备科、感染管理科、放射科、检验科、功能科、胃肠镜室、药剂科、急诊科、内科、儿科、肛肠科、外科、骨科、骨二科、针灸科、麻醉科、妇科、皮肤科、五官科、口腔科、治未病科、疼痛科、中医护理门诊、内三科、预检分诊、发热门诊。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市中医医院部门2021年末实有人员编制 426 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 426 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 231人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 6 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市中医医院没有三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市中医医院部门2021年度收入合计122,754,337.17元。其中：财政拨款收入27,308,170.95元，占总收入的22.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入76,388,131.90元（含教育收费0.00元），占总收入的62.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,058,034.32元，占总收入的15.53%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市中医医院部门2021年度支出合计132,849,128.19元。其中：基本支出110,699,003.38元，占总支出的 83.33%；项目支出 22,150,124.81元 ，占总支出的 16.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110,699,003.38元。与上年104,155,379.41元对比，增加6,543,623.97元，增长6.28%，主要原因是我院偿还建设大屯新区中医院产生借款，导致偿还借款支出增加11,428,361.58，专用材料减少5,195,277.71元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 56,133,235.17元，占基本支出的50.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,565,768.21元，占基本支出的49.29% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,150,124.81元。与上年120,073,390.11元对比，减少97,923,265.30元，降幅81.55%，主要原因是本年无政府性基金拨款支出。具体支出明细为：省级补助公立医院综合改革资金368,086元，基本公共卫生服务项目经费157,455元，传染病防治能力建设项目经费25,470元，中医中药治疗艾滋病项目2,424,572.70元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金80000元，中医药学科带头人培养项目3,856.24元，基层名老中医传承工作室（柴燕萍）12,999.65元，中药资源普查项目14,486.5元，优抚对象医疗补助38,540.61元，专项债券资金8,291,556.70元，全国中药特色技术传承人才培训项目17,114.18元，中医药事业传承与发展2,236元，经费补助1,427,000元，杨华省级基层名老中医药专家传承工作室25,000元，七个专项经费3,0000元，预防性体检项目经费70,685元，个旧市中医医院大屯新区建设项目9,161,066.23元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,726,586.23元，占本年支出合计的 17.86% 。与上年22,685,330.21元，对比增加了1,041,256.02元，增长4.59%,主要原因是在职人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,882,823.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.79%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）支出2,443,979.12元，占财政拨款总支出的10.30%。主要用于离退休费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2,233,404.33元，占财政拨款总支出的9.41%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（06款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）970,049.4元，占财政拨款总支出的4.09%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）235,390.36元，占财政拨款总支出的0.99%。主要用于死亡抚恤支出。

　　9.卫生健康（类）支出17,843,763.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%。

　　（1）卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院(01项)支出2,649,888元,占财政拨款总支出的11.17%。主要用于在职人员基本工资支出。

　　（2）卫生健康支出（210类）公立医院（02款）中医(民族)医院(02项)支出11,530,107.42元,占财政拨款总支出的48.60%。主要用于在职人员基本工资支出。

　　（3）卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）支出368,086元,占财政拨款总支出的1.55%。主要用于医院设备购置支出。

　　（4）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出237,455元，占财政拨款总支出的1%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　（5）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出2,450,042.70元，占财政拨款总支出的10.33%。主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出(中医中药治疗艾滋病项目)。

　　（6）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（10项）支出50,000元，占财政拨款总支出的0.22%。主要用于新型冠状病毒疫情防控。

　　（7）卫生健康支出（210类）中医药（06款）中医（民族医)药专项（01项）支出50,692.57元，占财政拨款总支出的0.21%。主要用于中医药学科带头人培训项目、中药资源普查项目及红河州重点专科建设。

　　（8）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出140,367元，占财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　（9）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出277,898.72元，占财政拨款总支出的1.17%。主要用于退休人员医疗保险支出。

　　（10）卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）支出38,540.61元，占财政拨款总支出的0.16%。主要用于优抚对象医疗补助。

　　（11）卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出100,685元，占财政拨款总支出的0.42%。主要用于爱国卫生七个专项行动经费及预防性体检项目经费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。         2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市中医医院部门2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元，我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市中医医院部门资产总额 568,503,682.47元 ，其中，流动资产157,050,685.54元 ， 固定资产 64,890,907.88元 ， 对外投资及有价证券48,545,579.99元 ， 在建工程271,555,559.06元 ， 无形资产26,460,950元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加18,093,892.02元，其中固定资产增加376279元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额436,524元，其中：政府采购货物支出436,524元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。医院开展医疗服务活动,按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。医疗服务是医院业务工作的主体和中心,在开展医疗业务活动中,医护人员借助各种诊疗手段和专业技术为病人进行各种检查、治疗。这些检查和治疗有的在门诊进行,有的则在住院部进行。医疗收入是医院收入的主要来源。

　　3、其他收入：其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的租金收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100336102301111