个旧市乍甸卫生院部门2021年度部门决算

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　　个旧市乍甸卫生院部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市乍甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市乍甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2021年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；卫生院提升改造投入使用，就医环境明显改善，到我院就诊患者比上年明显增多;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作；2021年完成家庭医生签约服务人数6297人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市乍甸卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。个旧市乍甸卫生院内设医疗综合科、公共卫生科、辅助科、办公室、后勤科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市乍甸卫生院部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 19人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　个旧市乍甸卫生院2021年度部门决算不涉及以下表格内容：

　　1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

　　2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；

　　3.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市乍甸卫生院部门2021年度收入合计6,298,002.67元。其中：财政拨款收入3,717,485.13元，占总收入的59.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,560,636.73元（含教育收费0.00元），占总收入的40.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,880.81元，占总收入的0.32%。与上年对比财政拨款减少322267.17元，减少7.97%，原因是2021年财政项目拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市乍甸卫生院部门2021年度支出合计5,526,184.05元。其中： 基本支出 4,137,848.73元 ，占总支出的 74.88%； 项目支出 1,388,335.32元 ，占总支出的 25.12%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少1125140.69元，减少19.75%,主要原因是职工减少及各项办公费用减少；项目支出955837.32元，占总支出的17.3%，与上年对比项目支出减少633880.28元，减少39.87%，主要原因是今年度公共卫生服务经费项目拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市乍甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,137,848.73元。与上年基本支出5,695,487.42元对比本年基本支出减少1557638.69元，减少27.35%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,311,649.81元，占基本支出的55.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,826,198.92元，占基本支出的44.13% 。主要原因是职工减少及各项办公费用减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市乍甸卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,388,335.32元。与上年对比项目支出1,589,717.60元对比减少201382.28元，减少12.67%，主要原因是今年度公共卫生服务经费项目支出减少。

　　1.预防接种

　　为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。本门诊接种卡介苗2人次、乙肝160人次、脊灰512人次、含麻类疫苗206人次、乙脑237人次、甲肝133人次、无细胞百白破370人次，A+C流脑疫苗150人次，A群流脑疫苗198人次、白破117人次，二类疫苗1018人次同时进行了麻疹、脊灰的查漏补种工作

　　2.传染病防治

　　及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展麻风病、结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，2021年及时报告传染病人6例。

　　3.老年人健康管理

　　对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来健康管理。2021年，各项目实施单位已为辖区内65岁以上2363位老年人建立了健康档案，占辖区服务人口的13.47%，已经为老年人体检1041人，完善辅助检查522人。

　　4.慢性病管理

　　慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，共监测 123人次。对35岁以上人群实行门诊首诊测血糖，共监测 80人次。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2021年已登记管理高血压患者1737人，共随访5543人次；登记管理糖尿病患者347人，随访1064人次；2021年死因报告111张，进行了死因报告分析。

　　5.重性精神疾病患者管理

　　重性精神疾病患者管理，2021年实际管理精神病人169人，在市精神卫生中心指导下对201名重性精神疾病患者进行随访和健康指导，共随访698人次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市乍甸卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,708,485.13元，占本年支出合计的 67.11% 。与上年对比减少331267.17元，减少8.2%。主要原因为财政拨款中项目拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出357,894.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。

　　社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出1680.00元，主要用于退休人员办公费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）225004.16元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）112502.08元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）18708.61元，主要用于在职职工残疾人保障金和乡医养老金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出3,350,590.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1735621.92元，主要用于在职人员基本工资支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出351318.00元，主要用于在职人员及乡医补助支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）其他基本公共卫生服务（08项）支出955837.32元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出9000.00元，主要用于开展防艾项目工作支出。

　　医疗保障（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）支出180.00元，主要用于计划生育免费项目支出。

　　医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）支出148144.84元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

　　医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（03项）支出79988.20元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

　　医疗保障（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出79500.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市乍甸卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市乍甸卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市乍甸卫生院部门资产总额3072336.48元 ，其中，流动资产1836510.79元 ，固定资产1185825.69元 ，其中房屋构建物261556.68元，其他固定资产924269.01， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 50000元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 431326.14元，其中固定资产增加36410元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、事业单位离退休（2080502款）：反映事业单位的离退休人员办公经费。

　　二、机关事业单位基本养老保险支出（2080505款）：反映事业单位在职职工基本养老保险支出。

　　三、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映事业单位在职职工职业年金缴费支出。

　　四、乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　五、其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。

　　六、基本公共卫生服务支出（2100408款），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

　　七 、事业单位医疗（2100502款）：反映在职职工医疗保险部分支出。

　　八、公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100336101301111