红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2021年度部门决算

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　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，红河州专科设置最齐全、技术力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、服务质量优质、医疗环境优美的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的三级甲等综合医院，实施“一院三区”建设，编制床位800张，实际开放床位1000张。主要工作职能为：

　　1.医疗服务

　　⑴开设34个临床科室，9个医技科室，22个行政后勤科室，年门急诊病人量60余万人次，出院病人4万余人次;

　　⑵我院在综合性医疗服务的基础上，瞄准“外科微创化，内科操作化、诊治精准化”的专科发展方向，突出大病综合救治、重大疑难危重复杂疾病优先诊疗、突发公共卫生事件快速应急救援三大诊疗特色，医疗服务辐射个旧市以外的周边地区；

　　⑶我院作为市域医共体牵头单位，通过借梯登高、靶向引才、资源下沉，先后建立国家级专家工作站3个、省级专家工作站35个，基层专家工作站26个、乡镇专家工作站20个，形成上下联动、共建共享的医疗服务格局，借力国家级、省级优质医疗资源，着力提升医共体成员机构常见病、多发病和慢性病及疑难危急重症的医疗救治水平，实现了区域百姓“大病不出县”的建设目标;

　　⑷承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援、高考体检和征兵体检等政府指令性任务；

　　⑸开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

　　2. 科研教学

　　⑴承担昆明医科大学、海源学院、楚雄高等医药专科学校、红河卫生职业学院等医学院校临床医学理论授课和实习带教工作，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务;

　　⑵承担住院医师规范化培训工作，是国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地，共有15个国家级住院医师规范化培训专业基地和11个临床医学教研室，拥有19名硕士研究生导师，截至2021年培养硕士研究生39人，住院医师规范化培训学员269名。

　　⑶承担省、州、市多项科研课题，多项技术达到省内先进水平。

　　3.业务指导

　　⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊；

　　⑵承担对口支援等政府指令性任务。

　　4.预防保健

　　⑴开展健康教育宣教、讲座；

　　⑵承担基本公共卫生、预防保健、城癌筛查、防艾等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年我院重点工作任务是:围绕“强综合、壮专科、兴科教、精管理、提质量、促发展”的学科发展理念而奋斗；筑牢医院感控防线，为医疗工作保驾护航；狠抓医疗质量与安全管理，促进医疗质量持续改进；积极做好扶贫及对口支援工作，优势互补、共同发展；认真完成政府、卫生行政部门安排的各项工作；继续推进“五大中心”建设，造福广大人民群众；充分发挥省级专家工作站作用，加强专业技术人才队伍建设，促进我院专业学科水平逐步提升；强化科教兴院举措，进一步抓好科研教学队伍建设，带动我院科教队伍整体水平进一步提升；以三级公立医院绩效考核为准绳，促进医院高质量发展；紧密型市域医共体建设稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个,即红河州滇南中心医院(个旧市人民医院),本单位内设院办公室、财务科、党办、纪检监察办等内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）部门2021年末实有人员编制 555 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 555人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 492 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 573 人。其中：离休 8 人，退休565 人。

　　实有车辆编制 10辆， 在编实有车辆 10 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我院公开08表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；公开09表：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空白表。

　　我院属于差额拨款的公立医院，不涉及国有资本经营预算财政拨款收支、无机关运行经费、无“三公”经费拨款。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2021年度收入合计803,931,078.96元。其中：财政拨款收入50,739,857.28元，占总收入的6.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入750,769,008.07元（含教育收费0.00元），占总收入的93.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,422,213.61元，占总收入的0.30%。

　　2021年收入合计803,931,078.96元比上年同期减少215,068,667.48元, 具体对比情况详见下图(单位:万元)：

　　㈠财政拨款收入同比减少97,528,936.92 元，主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，医院运营成本增加，资金压力较大，我院积极争取到医疗卫生政府专项债券40,000,000.00元及抗疫特别国债中央直达资金50,000,000.00元，合计90,000,000.00元，按照资金来源确认为“财政拨款预算收入”，故2021年与2020年无可比性。

　　㈡事业收入同比减少111,754,677.59元，主要原因是：1.我院流动资金贷款同比减少188,500,000.00元；2.医疗预算收入同比增加73,241,536.41元。

　　㈢其他收入同比减少5,804,959.95元，主要是利息收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2021年度支出合计966,420,737.53元。其中：基本支出 942,239,101.16元 ，占总支出的 97.50%；项目支出 24,181,636.37元 ，占总支出的 2.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　2021年支出合计966,420,737.53元比去年增加118,334,743.22元,具体对比情况详见下图(单位:万元)：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942,239,101.16元，与上年相比增加202,255,928.24元，主要原因是：⒈2021年归还流动资金贷款，债务还本支出比去年同期增加148,500,000.00元；⒉随着综合大楼投入使用及疫情防控常态化工作的开展，医院增加了门禁管理人员及其他技术性合同职工，加之各项社会保障缴费基数的调增，故工资福利费用同比增加26,466,393.26元；⒊卫生材料费及其他材料费同比增加20,251,627.26元；4.药品费同比减少6,876,254.59元。

　　基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 275,132,818.77元，占基本支出的29.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费667,106,282.39元，占基本支出的70.80% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,181,636.37元。与上年同比减少83,921,185.02 元，主要原因：2020年综合大楼正在建设中，根据进度支付的工程款较多，2021年进入收尾阶段，支付款项同比减少，该项目已于2021年8月验收通过并投入使用。2021年项目支出24,181,636.37元主要用于住院医师规范化培训及骨干师资培训6,196,042.71元，县级医院提质达标5,000,000元，公立医院改革2,493,200元，标准化临床技能中心建设301,641.1元，公共卫生防控救治能力提升建设1,866,817.8元，危重孕产妇救治中心、创伤中心、危重新生儿救治中心建设1,439,106.83元，陆颖理专家工作站建设195,137.32元，设备购置2,895,000元,新型冠状病毒肺炎疫情防控1,156,400元，基本公共卫生536,558元，对口支援县医院336,560元，紧密型医共体建设445,924.9元，核酸检测能力提升449,600元，优抚对象医疗费补助298,133.42元，县乡村卫生临床医生、卫生室人员培训132,240元，残疾人康复训练126,500元，艾滋病防治17,895元，紧缺人才培训52,800元，高层次人才培养、学科带头人87,764.29元，新冠疫苗接种异常反应救治50,000元，疫情防控对口支援生活补助12,315元，心脏急救设备AED工程建设12,000元,七个专项行动60,000元,省政府特殊津贴20,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2021年度一般公共预算财政拨款支出 56,732,930.65元，占本年支出合计的 5.87% ，与上年同比增加9,084,277.46元，主要原因：1.收到县级医院提质达标补助资金5,000,000.00元；2.住院医师规范化培训补助经费及县乡村卫生室人员培训经费等补助经费同比增加2,131,526.12元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出195,137.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于陆颖理专家工作站专用设备购置。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,200,770.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%。主要用于：

　　⑴在职在编人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出6,269,950.50元;

　　⑵离退休人员离休费、生活补助及公用经费等支出1,425,946.00元；

　　⑶职工死亡一次性抚恤金及丧葬费1,378,374.00元；

　　⑷残疾人白内障、翼状胬肉康复经费126,500.00元。

　　9.卫生健康（类）支出47,337,022.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于:

　　⑴在职在编人员基本工资21,889,391.20元;

　　⑵退休人员公务员医疗及大病特慢病补助经费1,607,632.58元；

　　⑶专用设备购置2,895,000.00元;

　　⑷标准化临床技能中心建设、创伤中心建设、心脏急救设备工程建设经费708,116.39元;

　　⑸重点优抚对象医疗补助298,133.42元；

　　⑹公共卫生防控救治能力提升建设经费1,866,817.8元；

　　⑺县级公立医院改革补助经费2,493,200.00元；

　　⑻危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心建设经费等1,520,815.43元；

　　⑼突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务2,213,298.30元；

　　⑽县级医院提质达标经费5,000,000.00元;

　　⑾住院医师规范化培训中央和省级补助经费、县乡村卫生室人员培训、紧缺人才培训及高层次卫生健康人才培养等6,448,057.71元；

　　⑿对口支援县医院工作经费336,560.00元；

　　⒀七个专项行动经费60,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:我院属于差额拨款医院，无“三公”经费财政拨款,故无相应支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元， 增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0，主要原因：我院属于差额拨款医院，无“三公”经费财政拨款,故无相应支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　我院属于差额拨款医院，无“三公”经费财政拨款,故无相应支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额 908,381,521.55元 ，其中，流动资产 489,696,142.64元，固定资产407,708,896.94元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程9,228,384.89元，无形资产1,621,420.48元，其他资产126,676.6元。与上年相比，本年资产总额增加223,332,879.30元，其中:固定资产增加239,150,966.42元。处置房屋建筑物5,174.81平方米，账面原值923,120.22元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2,107,292.00元，实现资产处置收入41,771.47元；出租房屋2,320.06平方米，账面原值2,801,102.25元，实现资产使用收入1,832,675.65元 。

　　国有资产占有使用情况表

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 62,743,607.28元，其中：政府采购货物支出 41,024,424.96元；政府采购工程支出10,416,649.37元；政府采购服务支出 11,302,532.95元。授予中小企业合同金额  62,743,607.28元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　㈠抗疫特别国债：指为应对新冠肺炎疫情的影响，由中央财政统一发行的特殊国债，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。

　　㈡财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　㈢事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　㈣其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　㈤基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　㈥项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100336100601111