个旧市蔓耗卫生院部门2021年度部门决算

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　　个旧市蔓耗卫生院部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市蔓耗卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市蔓耗卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（一）党风廉政

　　院领导班子团结务实、廉洁勤政、遵纪守法，坚持党的民主集中制原则，重大问题集体讨论，集体决策，大事讲民主，小事讲风格。目前，我院党支部的每个党员、领导干部均严格按照党的卫生健康工作方针、政策带领全体职工切实开展每一项卫生健康工作。

　　（二）行风建设

　　1.我院坚持“以人为本、执医为民”的服务理念教育，以创建百姓满意卫生院为目标，以职业道德为基点，不断规范医疗行为，进一步提高职工的思想素质，逐步树立“厚德仁爱、廉洁行医、团结务实、无私奉献”的服务宗旨。

　　2.院领导班子对各科室的工作技术操作常规逐步落实，切实开展行风建设、纠风工作，发现问题及时处理，使患者放心，群众满意。

　　3.不断加强政治理论学习，通过学习，使全体干部职工更新了思想观念，在政治理论、品德修养和综合能力上得到全面提高，进一步增强责任心、使命感，树立正确的人生观、价值观，从严要求自己，做到自醒、自警、自律，清白做人，廉洁奉公，知行合一。

　　4.不断强化责任意识和看齐意识，在院内积极开展自查自纠工作，深入细致查死角、防细节、排隐患，针对工作中存在的问题，及时制定整改方案，全力整改，同时持之以恒开展作风教育，推动作风建设常态化、长效化。

　　（三）安全生产

　　1.按照安全生产工作目标责任书相关指标，成立安全生产、消防安全、综治维稳、食品安全、道路交通、涉恐维稳及扫黑除恶领导小组，加强医疗安全管理，不断建立健全各项安全生产规章制度，完善各项应急预案。

　　2.召开安全生产专题培训会议2次，不断提升全体工作人员突发公共卫生事件应急处置能力。

　　3.院内各楼梯口、通道均有安全出口标志，各科室、楼层配足灭火器具，每日作好检查记录，发现问题及时整改。

　　4.每月组织督查，重点对易燃易爆设备检查检测，不放过任何安全隐患，从源头上防止隐患苗头。

　　5.平时做好党政领导应急值班安排，密切监控安全生产状况，多年来未发生安全生产、道路交通、消防安全及食品安全等事故。

　　（四）行政管理

　　1.及时到综合平台查阅上级下发的文件、通知和公告，按时完成上级下达的工作任务，适时召开班子成员会议，每月定期召开一次乡村医生例会，及时传达上级文件精神及通知要求，对各项工作进行统筹安排，认真作出工作计划、自查报告和工作总结，按时上报各类报表和材料。

　　2.抓好继续医学教育培训工作，加大对现有在职医务人员的培训力度，提高医技人员素质，建立健全卫生技术人员继续医学教育制度，做好业务骨干的培养。

　　3.以强化医疗卫生服务管理工作为切入点，不断修订制定完善各项规章制度和岗位责任制，建立长效监管机制。

　　（五）财务管理

　　进一步完善财务管理制度，根据上级相关文件及标准，遵照差旅费管理办法和基本公共卫生服务项目资金使用办法，严格把控各项开支，职工会上公布财务收支情况，让每位职工知晓卫生院财务状况，公开药品及服务收费标准，杜绝乱收费现象，确保卫生院财务阳光透明。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市蔓耗卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。个旧市蔓耗卫生院开展医疗服务科室内设有内科、儿科、外科、妇产科、口腔科公共卫生科、中医针灸推拿、X光检查、B超、心电图、血液生化检验科及24小时医疗急救服。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市蔓耗卫生院部门2021年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制16人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 8人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市蔓耗卫生院2021年度部门决算不涉及以下表格内容：

　　1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

　　2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；

　　3.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市蔓耗卫生院部门2021年度收入合计4,401,748.80元。其中：财政拨款收入2,654,112.68元，占总收入的60.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,732,818.05元（含教育收费0.00元），占总收入的39.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,818.07元，占总收入的0.34%。

　　主要原因：财政拨款增长是2021年新增1人，职工增资，增加养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等经费增加，事业收入有所增加，其他收入增加主要是税务局拨入个人所得税手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市蔓耗卫生院部门2021年度支出合计4,529,736.04元。其中： 基本支出 3,847,830.17元 ，占总支出的 84.95%； 项目支出 681,905.87元 ，占总支出的 15.05%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　主要原因：基本支出增加主要购买电脑、空调、打印机、高压蒸汽机等资产，房屋维修，建慢病中心改造项目工程，建心脑血管救助站工程建设等。

　　项目支出减少主要是基本公共卫生服务项目的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市蔓耗镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,847,830.17元。比2020年度3,074,595.22元增长25%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,857,882.81元，占基本支出的48.28%，比2020年度1636052.14元增长14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,989,947.36元，占基本支出的51.72% ，比2020年度1438543.08元增长38% 。

　　主要原因是2021年招考录用1人，增加职工养老保险、职业年金、职工增资，购入专业设备、办公设备等。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市蔓耗卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项

　　业务工作的经费支出681,905.87元。比2020年度744873.40元减少8.45%。

　　项目减少的原因是2021年度减少重大公共卫生服务项目拨款，基本公卫项目完成减少。

　　1、项目开支情况：主要用于公共卫生支出、基本药物补助、医疗救助。

　　2、项目开展情况：

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群。   增加服务内容，提高服务质量。

　　（2）居民健康档案：累计建档总人数6876人，本地户籍人口总数5940人，建档率115.8 %。新建居民健康档案44人份，不断完善、更新健康档案信息。

　　（3）健康教育：利用卫生宣传日开展公众宣传咨询活动9期，举办健康知识讲座30场次（蔓耗镇卫生院12场次、村卫生室18场次），发放宣传资料13种共4350份，个性化健康教育172 人，今年宣传栏48次（蔓耗镇卫生院12次、村卫生室36次），播放卫生音像资料7种。

　　（4）免疫计划工作：预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群），2021年新增儿童档案578人，新增成人档案4316人，迁入档案2462份，迁出档案2195份，一类疫苗接种1638剂，二类疫苗接种256剂，新冠疫苗接种情况：蔓耗镇18-59岁第一剂接种3645人次、第二剂接种3844人次、第三剂接种1329人次，60岁以上第一剂接种584人次、第二剂接种580人次、第三剂接种55人次，3-11岁第一剂接种831人次、第二剂接种722人次，12-14岁第一剂接种558人次、第二剂接种453人次，15-17岁第一剂接种250人次、第二剂接种264人次。规范疫苗管理及冷链运转，按要求统一管理，认真填写出入库登记，疫苗使用的数量与接种人相吻合，定期进行自查，发现过期、破损疫苗按要求上报，冰箱温度保证在规定范围内，每天上午和下午各1次认真登记冰箱温度，定期除霜，保证疫苗贮存质量和疫苗存贮安全。

　　（5）传染病报告与处理工作：艾滋病检测：医院自费检测220人次、孕产妇检测156人次、孕产妇配偶检测50人次、村卫生室检测1375人次、逢血必检763人次、医院扩检1074人、全年总检测3639人次，筛查新发阳性病例1人。

　　传染病管理：今年传染病报告12例（其中水痘5例，隐形梅毒2例，HIV1例，细菌性痢疾2例.手足口1例，乙肝1例）无漏报、迟报、瞒报现象，辖区内无传染病暴发流行。全年辖区内未发生突发公共卫生事件。

　　（6）卫生监督协管：2021年对协管信息员、乡村医生进行工作培训12次，开展饮用水卫生安全巡查10次，学校卫生监督巡查28次，村卫生室巡查20次，公共场所巡查196次。

　　（7）儿童保健：0-6岁儿童430人，健康管理383人，管理率89.07%；6岁以下儿童体检383人，无儿童死亡。

　　（8）孕产妇保健：孕产妇管理40人，高危产妇28人，管理率100%，住院分娩率100%，活产40人，无孕产妇及新生儿死亡。

　　（9）65岁以上老年人健康管理登记管理：65岁以上老年人512人。按要求开展健康体检、生活方式、辅助检查和健康状况评估及老年人生活自理能力评估394人，并录入居民电子健康档案系统，辖区老年人健康管理率76.9%。

　　（10）慢性病管理：

　　高血压管理：为35岁及以上居民首诊测血压，新纳入管理22人，建专档226份，规范管理226人，随访841人次，分类干预235人次，体检216人，并按要求录入家签健康档案系统。

　　糖尿病管理：登记管理糖尿病患者为48人。新纳入管理4人，规范管理45人，随访178人次，分类干预17人次，体检率达到45人，并按要求录入居民家签健康档案系统。

　　重性精神病管理：建专档29份，规范管理28人，新纳入管理2人。

　　结核病健康管理：规范管理结核病9人，新纳入管理3人，定期随访，积极落实肺结核免费治疗工作和健康指导工作。

　　（11）开展家庭医生签约式服务：全年共签约3818人，签约率64.3%。其中：建档立卡户637人、0-6岁儿童282人、孕产妇40人、65岁以上老年人443人、高血压221人、糖尿病45人、重性精神病27人、肺结核8人、残疾人94人、计划生育特殊家庭4人、低保户121人、普通人群3392人。 建档立卡户未签约24人，白内障13人。

　　（12）中医药管理服务：开展65岁以上老年人及3岁以下儿童的中医药服务，老年人中医药健康管理465人，0-3岁儿童健康管理162人，开展中医健康指导。

　　（13）死因监测：死因监测40人，为死者家属出具死亡证明，方便办理相关手续。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,566,612.68元，占本年支出合计的 56.66% 。比2020年度2404365.54元增长6.75%。

　　主要原因：增加原因：招考录用1人，职工增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出285,014.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。

　　社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出：960元，主要用于退休人员办公费。

　　社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出：181,919.20元，用于在职职工养老保险。

　　社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）支出：90,959.60元，用于在职职工职业年金。

　　社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业（01项）支出：11,175.89元，用于残疾人保障金。

　　9.卫生健康（类）支出2,281,597.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.90%。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1,409,481.33元，用于职工工资福利、乡村医生补助。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出262428.00元，用于卫生院和村卫生室基本药物补助。

　　卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出505,953.87元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医补助。

　　卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（99项）24元,,用于计划生育奖劢扶助项目补助。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出126,231.99元，用于社会保障(在职职工医疗保险)。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出54,978.84元，用于社会保障(在职职工医疗保险公务员补助费)。

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（项）支出10,000.00，用于爱国卫生七个专项行动项目。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市蔓耗卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，机关运行经费支出较上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市蔓耗卫生院部门资产总额3,316,426.17 元 ，其中，流动资产 2,143,164.87 元 ， 固定资产 1,173,261.30 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 ，与上年相比，本年资产总额减少100416.62元，其中流动资产增加17019.77元，固定资产减少117436.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 49,290.00 元，其中：政府采购货物支出 49,290 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、事业单位离退休（2080502款）：反映事业单位的离退休人员办公经费。

　　二、机关事业单位基本养老保险支出（2080505款）：反映事业单位在职职工基本养老保险支出。

　　三、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映事业单位在职职工职业年金缴费支出。

　　四、乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　五、其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。

　　六、基本公共卫生服务支出（2100408款），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

　　七 、事业单位医疗（2100502款）：反映在职职工医疗保险部分支出。

　　八、公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100336101401111