个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250100336102101000

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市城南社区卫生服务中心，地处个旧市永胜街口2号，业务用房面积1389平方米，按照政府“三定”方案，定编22人。承担着所辖个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区居委会，5万多人的基本公共卫生服务项目、基本医疗、家庭医生签约服务等工作。主要以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年重点工作任务：贯彻落实卫生工作精神，进一步做好疫情防控、重大公卫各项工作，加强人才建设，发挥医改综合效应，健全医疗保障体系，做好基本医疗服务，强化基本公共卫生服务项目，完善服务功能，提升医疗和公共卫生服务水平，发挥慢性病管理优势，继续完善家庭医生签约服务工作，大力开展健康教育，培养居民健康生活方式，突出社区卫生服务特色，完善基础设施建设，改善就医环境。

　　2021年度工作开展情况如下：

　　1、基本医疗工作情况: 2021年门诊病人: 40,388人次，住院病人: 720人次，总占床日5,872天，出院患者平均占床日8天，好转率达48.06%、治愈率达51.94%。

　　2、基本公共卫生服务项目开展情况:

　　(1)辖区内常住居民55,191人截至2021年12月底，辖区内居民累计建立档51,858份，建档率达93.94%。

　　(2)管理0-6岁儿童总数2,265人,其中1-12月份新生儿154人， 新生儿入户访视154人，新生儿访视率100%。

　　(3)孕产妇健康管理服务: 2021 年我中心孕产妇建册89人，管理孕产妇154人，高危孕产妇管理率100%。产后访视154人，产后访视率100%。

　　(4)老年人健康管理:截至2021年12月31日，辖区内65岁及以上老年人9,713人，累计建档8,832人，年度完成体检、自理能力评估、中医药保健指导7,142人，规范健康管理率达80.86%。

　　(5)高血压患者健康管理:截至2021年12月，高血压患者累计建档6,219人，年度体检4,951人，全年累计完成随访24,067人次，规范化管理4,951人，规范管理率80%。开展18岁及以上居民首诊测血压3,344人次。

　　(6)2型糖尿病患者健康管理:截至2021年12月，累计建档2,304人，全年累计完成随访8,725人次；体检1,785人，规范化管理1,785人，规范管理77.34%。开展35岁及以上居民血糖监测771人。

　　(7)严重精神障碍患者管理:管理严重精神障碍患者227人，年度规范体检173人，每季度按时完成随访管理，全年累计随访932人次，规范化管理173人，规范管理率76.2%，协助上级专科医院完成严重精神障碍患者排查复核227人。

　　(8)结核病管理:管理19名结核病患者，按照要求进行入户随访、服药指导等规范管理。规范管理100%。疑似病例推荐转诊185人。

　　(9)传染病与突发公共卫生事件处置:辖区内无传染病及突发公共卫生事件发生，传染病及时报告率达100%。

　　(10)健康教育:全年共开展健康教育讲座24次，公众咨询活动12次，受益人数约3000余人次，发放印刷资料25种30,275份、印刷资料类型包含折页、张贴画(挂图)、小册子(手册)，中心候诊室播放音像资料63种840小时。

　　(11)家庭医生签约服务:家庭医生服务团队共签约17,037人，续签10,875人;居民续约率达86.96%，重点人群签约14,471人，重点人群签约覆盖率达84.93%。

　　(12)预防接种工作情况: 年内为0-6岁儿童接免费种免疫规划疫苗9,515剂次，接种非免疫划疫苗12,778剂次，接种新冠疫苗71,844剂次。

　　(13)免费开展艾滋病检测：12007人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。个旧市城南社区卫生服务中心设有：⑴、中心全科医生门诊室、中医门诊室；⑵、新街社区卫生服务站；⑶、永胜社区卫生服务站。⑷、胜利路综合门诊部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制 22人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制22 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 21人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市城南社区卫生服务中心没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年度收入合计11,936,974.93元。其中：财政拨款收入5,571,809.31元，占总收入的46.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,300,385.92元（含教育收费0.00元），占总收入的52.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,779.70元，占总收入的0.54%。

　　与上年对比数据见下表：                                           单位：万元

　　与上年对比1、财政拨款增长125.99万元：主要原因分析：基本公共卫生服务量增加，国家基本公共卫生服务经费逐年增加，2、事业收入增长158.10万元，主要原因分析：城南中心增设《胜利路综合门诊部》，增加二类疫苗款 。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年度支出合计11,762,858.80元。其中： 基本支出 7,716,408.96元 ，占总支出的 65.60%； 项目支出 4,046,449.84元 ，占总支出的 34.40%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　与上年数据对比见下表：

　　单位：万元

　　与上年对比1 、基本支出增加173.06万元，主要原因分析：本年度机构人员净增加4.83人。2021年根据个旧市卫生健康局〔2021〕个卫报字第8号、个卫报字第23号文件新招聘录用5人，据个卫人字〔2021〕51号文件2021年12月1日正常退休2人。2、城南中心增设《胜利路综合门诊部》，增加二类疫苗款支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,716,408.96元。 与上年对比保障机构正常运转的日常支出增加1,730,600.97元 ，主要原因分析 1、人员增加本年招聘录用事业专技人员5人，2、城南中心增设《胜利路综合门诊部》，增加二类疫苗款支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,383,406.84元，占基本支出的43.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,333,002.12元，占基本支出的56.15% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,046,449.84元。 与上年对比 增加1,039,292.54元，主要原因分析：基本公共卫生服务项目工作量比上年增加，公卫经费拨款增加。具体项目开支及开展工作情况分别是：基本公共卫生服务项目支出3,831,149.84元，基本药物制度补助支出185,300.00元，重大公共卫生经费支出30,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,521,144.41元，占本年支出合计的 46.94% 。与上年对比增加1,209,196.07元。主要原因分析：基本公共卫生服务工作量比上年增加及标准略提高，公卫经费拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出406,120.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。 主要用于80502事业单位离退休204,527.88元，占社会保障和就业支出的50.36%，主要用于退休补差人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134,395.19元，占社会保障和就业支出33.09%，主要用于在编人员机关养老保险缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出67,197.60元，占社会保障和就业支出16.55%，主要用于在编人员职业年金缴纳支出。

　　9.卫生健康（类）支出11,356,738.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.64%。主要用于：2100301城市社区卫生机构7,193,953.31元，占卫生健康（类）支出的63.35%，主要用于在编人员工资、专用材支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出185,300.00元，卫生健康（类）支出的1.63%，主要用于基本药物补助经费支出； 2100408基本公共卫生服3,717,860.40元，占卫生健康（类）支出的32.74%，主要用于基本公共卫生服务及家庭签约服务经费支出；2100410重大公共卫生专项支出30,000.00元，占卫生健康（类）支出0.26%，主要用于突发公共卫生应急支出；2100799其他计划生育事务3,288.00元，占医疗卫生与计划生育支出的0.03%，主要用于孕产妇经费补助支出；2101102事业单位医疗116,334.95元，占卫生健康（类）支出的1.02%，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出。2109999其他卫生健康支出110,000.00主要用于维修维护费支出.

　　10.10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加 0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心部门资产总额7,544,358.54元 ，其中，流动资产1,984,222.16 元 ， 固定资产 5,560,136.38元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加610,911.47元，其中固定资产增加112,990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；

　　1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；

　　2. 填报金额为资产 “账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 91,000.00元，其中：政府采购货物支出 91,000.00 元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 91,000.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。医院开展医疗服务活动,按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。医疗服务是医院业务工作的主体和中心,在开展医疗业务活动中,医护人员借助各种诊疗手段和专业技术为病人进行各种检查、治疗。这些检查和治疗有的在门诊进行,有的则在住院部进行。医疗收入是医院收入的主要来源。

　　3、其他收入：其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的租金收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100336102101111